日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，回顧這段時間的工作，你有什么成長呢?制定一份述職報告吧。下面是小編為大家整理的“公司審計員年度工作述職報告參考”，以供大家參考借鑒！

公司審計員年度工作述職報告參考【一】

　　一段時間工作實(shí)踐使我深深體會到，作為一個助理，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應(yīng)具備的工作職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任；正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位；從執(zhí)行角度看，則處在“執(zhí)行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的助理。

　　主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一，工作中雖然難度不小，但在審計部經(jīng)理的關(guān)心支持下，再加上同事們都給予了我很大的支持，因此一年來的工作相對還比較順利。在工作實(shí)踐中，我善于總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，學(xué)習(xí)和選擇較好的工作管理方法，不怕困難，踏實(shí)工作，講求實(shí)效，勤勉盡責(zé)。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的提高。

　　值此機(jī)會，現(xiàn)簡要述職如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)評議。

　　一、一年來主要工作簡要回顧

　　1、參與配合社會審計完成了20xx年年報審計

　　根據(jù)集團(tuán)的要求，我積極參與本部門組織20xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機(jī)構(gòu)與集團(tuán)及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。

　　2、參與實(shí)施集團(tuán)18周年慶實(shí)事工程項目審計

　　1月份我們對集團(tuán)委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項目實(shí)行了專題審計，我們?yōu)榱藴?zhǔn)確核定工程費(fèi)用，對項目進(jìn)行實(shí)地核對和測量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動請求總工室的幫助和指導(dǎo)。又快又好地完成了該項工作。

　　3、參與實(shí)施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

　　于20xx年 4月上旬至20xx年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調(diào)、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。

　　4、參與原集團(tuán)公司總裁的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

　　今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調(diào)、審計取證的各項工作。

　　5、參與與實(shí)施一物業(yè)管理有限公司的投資審計。

　　7月下旬，審計部對集團(tuán)所屬一物業(yè)公司管理的另一物業(yè)管理有限公司進(jìn)行一次投資專題審計調(diào)查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。

　　6、參與一公司的股東出資行為的專題審計

　　9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。

　　7、參與與實(shí)施了勞動工資專項調(diào)查審計

　　11月初到12月中旬，參與了對集團(tuán)及所屬公司的勞動工資方面的專項調(diào)查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。 第一范文網(wǎng)，原創(chuàng)范文樂園

　　二、其他方面的述職匯報

　�。ㄒ唬�、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

　　本人勤奮好學(xué)，要求上進(jìn)，不斷鉆研業(yè)務(wù)，不斷接受新知識。

　　1、年內(nèi)完成了會計資格再教育培訓(xùn)、審計資格再教育培訓(xùn)；

　　2、繼20xx年完成高級會計師資格的學(xué)習(xí)和考試后，今年參加了國際注冊內(nèi)部審計師的學(xué)習(xí)和考試。

　　3、其他學(xué)習(xí)：

　　20xx年1月1日，上市公司率先執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，我們集團(tuán)從20xx年1月1日開始實(shí)施。新企業(yè)會計準(zhǔn)則的實(shí)施，對我們每一位財務(wù)人員來說都是一個大的挑戰(zhàn)。為此我不等不靠，主動加強(qiáng)了這方面的學(xué)習(xí)和研究。在學(xué)習(xí)過程中，還結(jié)合工作實(shí)踐，寫了學(xué)習(xí)心得方面文章，又如：集團(tuán)對下屬企業(yè)究竟收不收資金占用費(fèi)的研究、圍繞20%做文章?房地產(chǎn)土地增值稅籌劃、土地增值稅清算制對企業(yè)資金和利潤的影響、新會計準(zhǔn)則實(shí)施公允價值的應(yīng)用及對利潤的影響淺析、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)多渠道融資的思考、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅的籌劃、新舊會計準(zhǔn)則資產(chǎn)減值的對比、集團(tuán)內(nèi)部審計的現(xiàn)狀和發(fā)展與對策，以及新公司法的學(xué)習(xí)、新勞動合同法的學(xué)習(xí)、公司上市工作研究等等。

　�。ǘ�）、政治思想方面

　　貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，擁護(hù)和信任共產(chǎn)黨。今年8月份，我被光榮地批準(zhǔn)為中國共產(chǎn)黨預(yù)備黨員。在平時的審計工作中，能主動向相關(guān)職能部門的領(lǐng)導(dǎo)、行家請教，也能較好地將審計發(fā)現(xiàn)、審計情況與被審計單位溝通，平時能一貫做到熱愛集體，尊重領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心他人，團(tuán)結(jié)協(xié)作。

　�。ㄈ�）、廉潔自律方面：

　　重視自身自律要求、在工作中從不謀取私利，切實(shí)做到了奉公守法、廉潔自律。

　　三、面對不足，認(rèn)清差距，不斷進(jìn)取

　　一年來，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。

　　針對集團(tuán)股份制改制，集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的xx大精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

　　面對明年的挑戰(zhàn)，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，把學(xué)習(xí)xx大精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結(jié)“文明審計”，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。

　　回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持，對上述問題和差距，本人將在今后的工作中認(rèn)真對待，認(rèn)真解決。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)，我將以本次述職述廉作為一個重要契機(jī)，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照集團(tuán)的布置和要求，規(guī)劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計人員。

　　以上報告，如有不當(dāng)之處，敬請批評指正！

　　述職人：

　　20xx年xx月xx日

公司審計員年度工作述職報告參考【二】

　　今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的會議精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)交給的各項工作任務(wù)�，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。

　　一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。

　　根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務(wù)，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計工作計劃。

　　即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督；以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督；以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督；以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督；以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督；以促進(jìn)審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委會討論通過。

　　二、整合審計資源，發(fā)揮審計監(jiān)督職能

　　（一）以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督

　　財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計，抓住審計預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社�；�金等民生專項資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大們的支持與肯定。

　�。ǘ�）以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督

　　根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計12個，通過審計，我們基本認(rèn)為財政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務(wù)制度比較健全，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計提高財務(wù)管理效益。

　　（三）以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計監(jiān)督

　　年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計事務(wù)，現(xiàn)場審計人員如實(shí)填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。

　�。ㄋ模┮酝晟曝攧�(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督

　　為規(guī)范社區(qū)和村級財務(wù)核算、提高基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計，此項審計工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實(shí)、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財務(wù)審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū) “大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務(wù)管理起到了很好的作用。

　　三、創(chuàng)新審計體制，完善審計工作模式

　�。ㄒ唬┙∪�竣工決算審計制度

　　改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實(shí)性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況，以及財務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項目驗收漏洞，提高財政資金使用績效。

　�。ǘ�）制定項目跟蹤審計方案

　　一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實(shí)施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計組成員之間復(fù)核；二級復(fù)核由審計局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核；三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計風(fēng)險，提高工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。

　　在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價20%以上的單位進(jìn)行罰款。項目跟蹤審計的實(shí)施有利于我們及時掌握項目的進(jìn)展程度及資金的使用管理情況，從而提高財政資金使用效率，減少損失浪費(fèi)和貪污等問題，使項目資金達(dá)到大效益、好效果、高效率。

　　四、夯實(shí)審計基礎(chǔ)，強(qiáng)化隊伍綜合素質(zhì)

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)局領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)

　　一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，領(lǐng)導(dǎo)班子除了學(xué)好政治理論學(xué)習(xí)外，還把加強(qiáng)黨性鍛煉，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政水平作為班子建設(shè)的重要性議程來抓；二是加強(qiáng)思想交流和溝通，搞好團(tuán)結(jié)。制定局周會議制度，班子成員主動溝通與交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的專長，調(diào)動各自工作的積極性，同心同德干事業(yè)。四是積極推薦優(yōu)秀干部，培養(yǎng)優(yōu)秀專業(yè)人才，整個審計隊伍呈現(xiàn)出積極、團(tuán)結(jié)、向上的良好狀態(tài)。

　　（二）加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)

　　一是堅持局機(jī)關(guān)干部職工政治理論學(xué)習(xí)制度，及時學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，不斷提高政策理論水平和認(rèn)識問題、分析問題的能力。二是深入開展鞏固“四好” （即：政治素質(zhì)好、作風(fēng)形象好、團(tuán)結(jié)協(xié)作好、工作業(yè)績好）領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步增強(qiáng)黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭執(zhí)行廉潔從政的各項制度規(guī)定，并加大對審計人員遵守審計紀(jì)律規(guī)定情況的監(jiān)督檢查。四是加強(qiáng)黨員干部隊伍作風(fēng)建設(shè)，不斷改進(jìn)黨員干部作風(fēng)，主動深入基層，傾聽群眾的聲音，從基層收集第一手資料，更好的服務(wù)于區(qū)域建設(shè)。

　　（三）加強(qiáng)審計干部隊伍建設(shè)

　　加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計機(jī)關(guān)建設(shè)，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時代新要求的專業(yè)強(qiáng)、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計干部隊伍和審計人員隊伍。完善對領(lǐng)導(dǎo)干部績效目標(biāo)考核，進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政、勤政廉政以及績效審計、計算機(jī)審計和信息系統(tǒng)審計的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計工作的能力和水平；加大教育培訓(xùn)力度，組織審計人員參加政治理論、審計實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善教育培訓(xùn)體系；健全考核獎懲和約束機(jī)制，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計項目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計工作信息考核辦法。通過獎優(yōu)罰劣，進(jìn)一步調(diào)動和提高審計工作的主動性和積極性，努力提高審計干部的綜合素質(zhì)和行政水平。

　　本人較好地履行了區(qū)審計局局長的職責(zé)，并取得了一定的成績。但也存在一些不足，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng)，理論水平有待于進(jìn)一步提高；思想觀念不夠新，與形勢發(fā)展有差距。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn)，認(rèn)真履行好職責(zé)，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計干部，繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，加大審計監(jiān)督力度，提高審計工作水平，提升審計人員素質(zhì)，為實(shí)現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會的健康快速發(fā)展而努力工作。

　�。ㄒ唬├^續(xù)深入開展機(jī)關(guān)走群眾路線實(shí)踐教育活動。按照區(qū)委、區(qū)政府的部署，繼續(xù)深入開展走群眾路線實(shí)踐教育活動，扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進(jìn)一步解放思想，提高效能，樹立科學(xué)審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，認(rèn)真履行審計職責(zé)，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

　�。ǘ�）集中力量抓好各項審計工作。下，我們將繼續(xù)把審計工作重點(diǎn)放在政府投資項目、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、基層村（社區(qū)）財務(wù)審計及上級審計機(jī)關(guān)安排的各項行業(yè)審計上。整合現(xiàn)有審計資源，采取聘請專業(yè)技術(shù)人員參與審計的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展保駕護(hù)航。

　　（三）完善審計質(zhì)量控制，提高審計項目管理水平。重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)：一是采取“請進(jìn)來，走出去”的方式，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識結(jié)構(gòu)，提高審計業(yè)務(wù)水平；二是逐漸普及計算機(jī)輔助審計，提高審計效率；三是加大審計復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；四是制定審計項目管理辦法，在計劃管理、質(zhì)量管理、成本管理等方面，加強(qiáng)規(guī)范化管理。

　　述職人：

　　20xx年xx月xx日

公司審計員年度工作述職報告參考【三】

　　今年以來，我們工商企業(yè)審計科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，以黨的十七大精神為指引，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”的指導(dǎo)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，始終把握審計工作的基本準(zhǔn)則，做到客觀公正、依法審計，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。在審計工作中，我們?nèi)�科人員做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法，模范遵守審計紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計形象。截止2010年10月底，我科共審計（調(diào)查）單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元，管理不規(guī)范金額21萬元，促進(jìn)被審計單位上繳財政資金和稅費(fèi)178萬元，已收繳款131萬元，提出合理建議9條。

　　一、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況

　　（一）圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計

　　根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局、市國資委和市交通局三個單位XX年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強(qiáng)專項資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提高資金使用效益、加強(qiáng)對專項資金監(jiān)管等建議，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理、規(guī)范財政性資金分配機(jī)制，重視專項基金的安全完整和保值增值。

　�。ǘ�）精心準(zhǔn)備，較好地完成了省廳下達(dá)的專項審計調(diào)查任務(wù)

　　按照省審計廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)XX年年度稅收征收管理的專項審計調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計調(diào)查。調(diào)查工作中我們堅持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理，同時堅持和市地稅部門溝通，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進(jìn)展順利。

　　調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確，存在少繳稅款的情況；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付，個人所得稅無法計算清繳的問題。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因，并提出了相應(yīng)的審計建議，被審計單位全部采納了審計建議，并落實(shí)整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元。

　�。ㄈ�）集中精力，全力以赴完成了對x蘭花集團(tuán)XX、XX年年度的資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計

　　x蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè)，公司現(xiàn)有分（子）公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊資本6.13億元，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市一家上市公司，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨。

　　面對繁重的審計工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計人員，充實(shí)了審計力量。審計實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務(wù)。

　　在實(shí)施審計過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題。

　　經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn)、負(fù)債、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議。審計工作取得了預(yù)期效果。

　　今年我們還參與了x路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報告已完成。

公司審計員年度工作述職報告參考【四】

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：

　　今年a月，我很榮幸地到審計局工作。近一年來，在局長室和aa的領(lǐng)導(dǎo)下，在大家的熱心幫助下，我堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，注重學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)于律己，較好地完成了各項工作任務(wù)，在政治素質(zhì)、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步。

　　一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，全面提高自身素質(zhì)

　　面對審計這一全新的工作，我從零開始，把學(xué)習(xí)放在首位，始終堅持學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平和工作能力。

　　一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高政治素養(yǎng)。除了參加局里組織的各項學(xué)習(xí)活動外，平時注重學(xué)習(xí)上級文件和各級審計機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重要講話，學(xué)習(xí)全國及省、市審計工作會議精神等，學(xué)習(xí)胡錦濤總書記關(guān)于社會主義榮辱觀的重要講話，學(xué)習(xí)十八屆六中全會精神，努力提高自身的理論水平與政治素養(yǎng)，增強(qiáng)貫徹黨的基本路線、實(shí)踐“三個代表”重要思想、做好審計工作的自覺性和堅定性。此外，還注重學(xué)習(xí)時政，關(guān)心國內(nèi)外大事，以增強(qiáng)自己判斷是非的能力。

　　二是加強(qiáng)審計基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，盡快熟悉業(yè)務(wù)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關(guān)的法律法規(guī)，增長審計 業(yè)務(wù)知識，增強(qiáng)法律意識，以提高依法辦事的水平。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機(jī)關(guān)公文處理辦法和審計公文處理指南，學(xué)習(xí)《審計干部法律知識讀本》，學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類文件，閱讀審計專業(yè)報刊，迅速掌握必備的審計基礎(chǔ)知識，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài)。

　　三是加強(qiáng)現(xiàn)代科技知識的學(xué)習(xí)，提高工作能力。我把掌握市場經(jīng)濟(jì)知識、現(xiàn)代科技知識、行政管理和領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)知識，以及現(xiàn)代辦公設(shè)備的應(yīng)用方法，看作適應(yīng)審計工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識面，學(xué)會了辦公軟件操作，掌握了一定的領(lǐng)導(dǎo)方法，提高了綜合工作能力和工作效率。

　　二、愛崗敬業(yè)，努力完成本職工作

　　近一年來，我能夠擺正位置，服從分工，當(dāng)好配角，立足本職崗位，兢兢業(yè)業(yè)，勤奮努力，較好地完成了各項工作任務(wù)。

　　一方面認(rèn)真做好文字工作。按照領(lǐng)導(dǎo)的安排，我負(fù)責(zé)文字工作和aa審計信息的編發(fā)。今年以來，主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結(jié)、全年工作情況、近三年精神文明工作總結(jié)、人民滿意機(jī)關(guān)匯報等，起草了結(jié)對幫扶特困aa、機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)處室評選實(shí)施方案等文件，編發(fā)aa審計信息aa期，完成了審計學(xué)會征稿任務(wù)。日常工作中，堅持邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷提高公文寫作水平。

　　另一方面積極做好服務(wù)工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動的服務(wù)工作，及時做好各類會議的通知等，盡己所能為大家搞好服務(wù)。在局領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照市政府政務(wù)信息公開的要求，認(rèn)真做好“aa審計網(wǎng)站”內(nèi)容的更新和政府門戶網(wǎng)站上市民信箱的回復(fù)處理。

　　三、嚴(yán)于律己，樹立審計機(jī)關(guān)人員的良好形象

　　近一年來，不論節(jié)假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀(jì)，吃苦耐勞，扎實(shí)工作。一貫尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從組織，與同志坦誠相處，團(tuán)結(jié)和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費(fèi)，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動，堅持用共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)要求自己，牢記宗旨，堅持為民、務(wù)實(shí)、清廉，遵守法律法規(guī)和社會公德，遵守黨紀(jì)條規(guī)各項規(guī)定。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志，回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績，但是對照領(lǐng)導(dǎo)的要求，與年初的工作目標(biāo)和先進(jìn)同志相比，還有較大的差距：一是工作的創(chuàng)造性、主動性不夠。工作中習(xí)慣于參照老辦法、老路子，創(chuàng)新精神不強(qiáng)，工作成效不太明顯。對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項能積極完成，對其他工作顯得不太主動。二是學(xué)習(xí)不夠深入，尤其是審計專業(yè)方面的知識還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn)。

公司審計員年度工作述職報告參考【五】

　　一、履行崗位職責(zé)情況

　　本年度在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，共出具審計報告**份，現(xiàn)將主要工作介紹如下:

　　1、醫(yī)用耗材審計：參加醫(yī)用耗材議價***次，撰寫審計報告及核對資質(zhì)** 份。根據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求，審計處會同設(shè)備處對醫(yī)用耗材的價格集中進(jìn)行了調(diào)整。

　　2、設(shè)備維修審計:共審計**項

　　3、驗收工作：總務(wù)處驗收每周一準(zhǔn)時參與，認(rèn)真做好驗收記錄，方便后續(xù)審計工作。東院、基建處、信息中心等部門驗收工作也及時參與。

　　4、零星修繕項目及零星采購審計：本年度共完成** 項，每一個審計事項盡量把工作做得細(xì)致，現(xiàn)場驗收、材料詢價、工程量計算、定額套用一個環(huán)節(jié)也不能少。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項目，為減小審計風(fēng)險，及時跟領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情況。

　　5、合同審計：送審項目附有合同的，認(rèn)真審核合同條款，對不利于醫(yī)院的條款，及時要求公司進(jìn)行調(diào)整。以保衛(wèi)處維保合同為例，合同中條款為“單次維修200元以內(nèi)耗材費(fèi)用公司承擔(dān)”，該條款表面上看維保費(fèi)里面包一部分耗材，仔細(xì)推敲之后發(fā)現(xiàn)如果一次維保換了兩個配件，總價就超過了200元，醫(yī)院就要另行支付耗材費(fèi)。當(dāng)時及時向處長匯報該情況，后領(lǐng)導(dǎo)與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為“單價500元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)”。

　　6、院內(nèi)招標(biāo)：參與部分項目的院內(nèi)招標(biāo)工作，熟悉招標(biāo)時情況，對于招標(biāo)時競爭激烈的項目和競爭不充分的項目審計時應(yīng)考慮。特別是競爭不充分的項目，審計時應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。

　　7、審計檔案整理：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存。

　　8、協(xié)助處長初步完成審計制度及審計文檔的修訂，主要通過查閱高校的審計處官網(wǎng)，學(xué)習(xí)他們的審計制度及先進(jìn)的管理理念。

　　二、學(xué)習(xí)提高

　　1、參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營改增對工程造價影響的培訓(xùn)

　　2、參加內(nèi)審協(xié)會衛(wèi)生分會開展的工程項目審計、設(shè)備績效審計、合同審計培訓(xùn)

　　3、審計處組織的到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí)

　　4、在中國社會醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一篇

　　學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力，拓寬視野，如果不出去學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力很難顯著提高。

　　三、廉潔自律方面

　　嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金。用“三嚴(yán)三實(shí)”標(biāo)準(zhǔn)要求自己，嚴(yán)以修身、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己，謀事要實(shí)、創(chuàng)業(yè)要實(shí)、做人要實(shí)。

　　四、總結(jié)

　　審計處雖然人數(shù)不多，但是是一個團(tuán)結(jié)的大集體，領(lǐng)導(dǎo)民主，同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，xx年圓滿完成各項工作任務(wù)，2016年，希望在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，加強(qiáng)與各職能部門的溝通，必要時可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會，各自講述工作中遇到的困難和問題，深入討論，互相交換意見，提出合理化建議，爭取相互理解。另外，材料詢價工作目前以中國建材在線詢價為主，有時候不太準(zhǔn)確（鋼材/水泵），建議必要時增加市場調(diào)查材料價格程序。

公司審計員年度工作述職報告參考【六】

　　一直認(rèn)為一家公司的企業(yè)文化和管理都十分重要，進(jìn)公司以來，早上上班很安靜，大家都在做自己的事情，沒有聊天，沒有閑玩，同事們都很實(shí)干，容易相處，氣氛很融合，但同時也感覺管理層與員工溝通太少，希望獲得更多的溝通與批評，以利于工作和自我缺點(diǎn)的改正。

　　今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依靠局領(lǐng)導(dǎo)班子的密切配合，在全局干部職工的大力支持和共同努力下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的十八大會議精神，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入基層、走入社區(qū)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府提出的“兩個率先”以及“南提、北拓、西進(jìn)”等中心工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，較好地完成了區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)交給的各項工作任務(wù)�，F(xiàn)就今年上以來履行崗位職責(zé)情況，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們進(jìn)行述職，請予以評議。

　　在建所之初就提出以“預(yù)約服務(wù)、個性化服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)”為基礎(chǔ)的“兩條預(yù)約通道，三項輔導(dǎo)制度、四點(diǎn)個性化服務(wù)、五大網(wǎng)絡(luò)手段”的具體服務(wù)措施。

　　一、適應(yīng)崗位變化，完成工作角色定位。

　　根據(jù)組織的安排，我于今年2月上任區(qū)審計局局長職務(wù)，從副職到正職，從財政戰(zhàn)線轉(zhuǎn)向?qū)徲嫅?zhàn)線，雖然同為財務(wù)工作，但一個是執(zhí)行者，一個是監(jiān)督者，從定位到操作都有很大轉(zhuǎn)變。到位以來，重中之重就是要制定工作方針與計劃。堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針，抓住六條主線，開展六項監(jiān)督，建立“三維一體”的審計架構(gòu)，科學(xué)的制定全年審計工作計劃。

　　即以預(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督；以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督；以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，關(guān)口前移做好政府投資審計監(jiān)督；以完善財務(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督；以民生政策為主線，加大行業(yè)審計監(jiān)督；以促進(jìn)審計改革為主線，主動接受社會監(jiān)督。通過公開促規(guī)范，培訓(xùn)提效能，從而在基層村社區(qū)、政府各職能部門、公共財政三個平面上，建立全覆蓋的審計“免疫體系”。工作計劃于5月提交政府常務(wù)會與區(qū)委常委會討論通過。

　　二、整合審計資源，發(fā)揮審計監(jiān)督職能

　�。ㄒ唬┮灶A(yù)算編制和執(zhí)行情況為主線，開展財政審計監(jiān)督

　　財政同級審是審計每年的一個必選動作，今年我們的預(yù)算執(zhí)行審計，抓住審計預(yù)算編制的公開與完整、預(yù)算批復(fù)及時與合法，資金分配的公共與合理，追加預(yù)算的真實(shí)與規(guī)范四個重點(diǎn)，對預(yù)算執(zhí)行的整體情況、財政資金的使用效益情況作出評價。并延伸到民政、衛(wèi)生、社�；�金等民生專項資金。關(guān)注政府性債務(wù)風(fēng)險及全區(qū)財政安全運(yùn)行情況，為區(qū)委、區(qū)政府制定宏觀調(diào)控政策提供參考，提出整改意見9條，審計工作取得了實(shí)效。我局已于6月中旬向區(qū)人大匯報“同級審”審計結(jié)果，也得到了人大常委們的支持與肯定。

　　（二）以規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)政行為為主線，實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督

　　根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的工作安排以及受區(qū)委組織部的委托，我局在年將對包括區(qū)財政局、區(qū)人力資源和社會保障局、區(qū)城建局等在內(nèi)的14個單位原負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。上已完成離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計12個，通過審計，我們基本認(rèn)為財政運(yùn)行情況良好，各單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)格遵守各項廉潔自律規(guī)定，財務(wù)制度比較健全，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況良好，但部分單位仍存在招待費(fèi)超標(biāo)、超限額支付現(xiàn)金、原始憑證不合規(guī)等問題，共提出審計整改意見30余條，基本得到被審計單位的認(rèn)可，并完全按我們的意見整改落實(shí)到位。事實(shí)上有很多單位非常歡迎我們審計的到來，大多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部都希望通過我們的審計提升財務(wù)管理效益。

　�。ㄈ�）以服務(wù)區(qū)域建設(shè)為主線，做好政府投資審計監(jiān)督

　　年上完成基本建設(shè)審計竣工決算項目48項，總送審金額7934萬元，審定金額6158萬元、核減金額1776萬元，核減率達(dá)到22%。開展項目跟蹤審計6項，分別為田林路一期、大湖重金屬污染綜合治理工程項目、銅霞路二期、秋瑾故居修復(fù)工程等等。我們通過招標(biāo)委托具有相關(guān)資質(zhì)及經(jīng)驗的社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行全過程跟蹤審計，由各社會中介機(jī)構(gòu)派駐全國注冊造價工程師參與審計工作，每個項目安排2人常駐施工現(xiàn)場，負(fù)責(zé)日常的審計事務(wù)，現(xiàn)場審計人員如實(shí)填寫現(xiàn)場審計日記，審計日記涵蓋對施工現(xiàn)場的檢查情況，并針對現(xiàn)場進(jìn)度情況拍照，每周匯總整理審計周報上報區(qū)長、指揮長審定，對于領(lǐng)導(dǎo)及時了解現(xiàn)場情況起到非常好的效果。

　�。ㄋ模┮酝晟曝攧�(wù)管理為主線，強(qiáng)化基層審計監(jiān)督

　　為規(guī)范社區(qū)和村級財務(wù)核算、提升基層經(jīng)濟(jì)管理水平服務(wù)，今年上以來，我們安排對轄區(qū)內(nèi)5個村、3社區(qū)進(jìn)行審計，此項審計工作在5月份集中進(jìn)點(diǎn)，六月底全面完成現(xiàn)場審計工作，從審計各項收支的真實(shí)、合法和效益性，以及基層組織主要負(fù)責(zé)人遵守廉政紀(jì)律和財經(jīng)紀(jì)律情況入手，加強(qiáng)宣傳財務(wù)審計知識，并借助市委黨校這個高規(guī)格的干部培訓(xùn)平臺，舉辦全區(qū)村、社區(qū)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員培訓(xùn)班，旨在多講解、多培訓(xùn)、多服務(wù)，從而為推進(jìn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，維護(hù)轄區(qū)“大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展”的良好局面保駕護(hù)航。同時邀請村長、書記座談，主動協(xié)調(diào)，將問題消滅在萌芽狀態(tài)，對規(guī)范村級財務(wù)管理起到了很好的作用。

　　三、創(chuàng)新審計體制，完善審計工作模式

　　面對以上壓力，我并沒有畏難退縮。為了確保今年各項經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我與班子其他成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，大家集思廣益，開拓創(chuàng)新，采取積極有效措施，奮力推進(jìn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

　�。ㄒ唬┙∪�竣工決算審計制度

　　改變以往只出具定案表的形式，關(guān)注真實(shí)性的同時，更加關(guān)注程序的合法性以及財務(wù)收支的合規(guī)性，出具《工程結(jié)算定案表》、《項目竣工決算審計報告書》或《項目跟蹤審計報告書》，全面反映項目真實(shí)性、完整性、合法性的審查情況，以及財務(wù)收支存在的問題、建議等等內(nèi)容，進(jìn)一步規(guī)范項目管理，健全資金管理約束機(jī)制，堵塞項目驗收漏洞，提升財政資金使用績效。

　�。ǘ�）制定項目跟蹤審計方案

　　一是項目從立項至項目竣工驗收全過程實(shí)施的審計監(jiān)督，讓工程項目的所有環(huán)節(jié)在陽光下透明規(guī)范地運(yùn)行。二是建立三級復(fù)核制度。一級復(fù)核由審計組成員之間復(fù)核；二級復(fù)核由審計局復(fù)核人員或中介機(jī)構(gòu)之間交叉復(fù)核；三級復(fù)核由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，把責(zé)任明確到個人。建立審計“黑名單”制，明確如果復(fù)核核減額達(dá)到工程造價的3%以上的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入黑名單，從而達(dá)到規(guī)避審計風(fēng)險，提升工作效率的目的。三是建立造價虛報追責(zé)制。在施工單位報送資料虛報工程量，造成核減金額達(dá)到工程總造價。

公司審計員年度工作述職報告參考【七】

　　尊敬的尚總、各位領(lǐng)導(dǎo)：

　　大家好！內(nèi)審部xx年在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和各部門同事的協(xié)助下，嚴(yán)格按照“獨(dú)立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準(zhǔn)則，緊緊圍繞公司戰(zhàn)略部署和內(nèi)審工作目標(biāo)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，盡心盡力，認(rèn)真做好每項審計工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項審計工作任務(wù)，取得了一定的成績�，F(xiàn)將一年來所做的審計工作總結(jié)匯報如下：

　　一、xx年度所做的重點(diǎn)審計工作

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略部署和工作安排，內(nèi)審部xx年開展了二項重點(diǎn)專項審計工作：

　　1、尚品世界項目審計

　　我們于xx年6月15日至xx年9月10日對尚品世界項目從xx年8月1日至xx年12月31日（共4年5個月）會計期間項目開發(fā)的建造成本情況、銀行貸款及利息支出情況、期間費(fèi)用開支情況、稅收繳納與資金運(yùn)作情況、銷售收入情況、利潤情況等所有涉及項目建設(shè)、銷售等全過程的財務(wù)收支及財務(wù)活動情況，以及期末債權(quán)債務(wù)情況、貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)的帳實(shí)相符情況進(jìn)行了專項審計。同時，對所有會計憑證中的報銷單據(jù)是否經(jīng)尚總審批簽字情況進(jìn)行了全面審計。

　　由于審計截止日該項目尚未清盤，三期基本上未進(jìn)行決算，我們依據(jù)公司內(nèi)部審計制度，本著客觀公正、實(shí)事求是的原則，按照國際慣例規(guī)范的審計程序、審計方法和審計技巧，從不同角度，對該項目已實(shí)現(xiàn)的銷售收入、已發(fā)生的成本費(fèi)用稅金、未實(shí)現(xiàn)的認(rèn)購及未售房屋的預(yù)測收入、應(yīng)決算未決算的工程成本，按合同應(yīng)付未付、應(yīng)收未回工程發(fā)票進(jìn)行了全面的審計審查；對房屋銷售臺帳及房屋銷售合同、所有的工程合同、廣告合同、其他合同，以及整個項目概況（拿地、報規(guī)、建筑、竣工、驗收、備案、分期分樓棟的預(yù)測面積與實(shí)測面積差異等情況）進(jìn)行了審計清查，并對土地增值稅、企業(yè)所得稅以及營業(yè)稅金及附加等進(jìn)行了審核和預(yù)算；把整個項目的收入、成本、稅金、利潤、現(xiàn)金流量等分別進(jìn)行了審計歸納，得出了審計結(jié)論。如實(shí)地向尚總報告了尚品世界項目概況，收入、成本、稅金、利潤情況，公司資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益增值情況，為尚總提供了一份內(nèi)容全面、完整、翔實(shí)的審計報告，為公司高層決策提供有效的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持，起到了內(nèi)部審計的重要參謀作用。

　　同時，我們對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題，及時跟尚總報告，針對財務(wù)管理與核算中存在的問題，及時與財務(wù)部門溝通，督促財務(wù)部門予以

　　規(guī)范、更正和完善，整改到位，為該項目的后續(xù)稅務(wù)稽查掃清了障礙，規(guī)避了稅收風(fēng)險，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能作用。

　　與此同時，審計報告中也為公司今后如何通過成本核算方法、技巧的改進(jìn)，達(dá)到稅收策劃目標(biāo)、優(yōu)化土地增值稅、企業(yè)所得稅稅收成本等發(fā)表了審計意見，希望有益于公司。

　　2、公司與x尚品世界物業(yè)管理處解除合同的清算審計

　　因公司與x尚品世界物業(yè)管理處解除合同，我們于xx年10月底至11月初，對xx年1月1日至xx年10月31日委托x尚品物業(yè)管理服務(wù)期間的經(jīng)營情況、財務(wù)收支情況進(jìn)行了清算審計，并對截止日所有的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了審計清查盤點(diǎn)和辦理交接手續(xù)。

　　在委托x尚品物業(yè)管理服務(wù)期間，因涉及到交房維穩(wěn)、物業(yè)管理費(fèi)減免、地產(chǎn)與綠化施工單位解除合同等因素，情況比較復(fù)雜。而尚品世界物業(yè)會計帳面上也沒有如實(shí)地反映這些數(shù)據(jù)，導(dǎo)致x尚品世界物業(yè)認(rèn)為其管理服務(wù)期間沒有虧損、略有盈余、應(yīng)當(dāng)分紅。審計本著客觀公正、實(shí)事求是的原則，從以下幾個方面對其經(jīng)營情況、財務(wù)收支進(jìn)行了審計清算，力爭做到真實(shí)、全面、準(zhǔn)確：

　　①對尚品世界房屋供給、物業(yè)交房時間、減免物業(yè)管理費(fèi)期限、收費(fèi)起始時間、物業(yè)管理費(fèi)減免情況、尚品世界物業(yè)管理費(fèi)收取情況、老帶新客戶減免物業(yè)費(fèi)、應(yīng)收未物業(yè)管理費(fèi)、以及未經(jīng)尚總同意待審批減免的物業(yè)費(fèi)情況進(jìn)行了審計清算；

　　②對尚品世界綠化四標(biāo)段東方園林綠化公司未完工程，請人維護(hù)人工成本情況進(jìn)行了審計清算；

　�、蹖Χ愘M(fèi)計提情況、本期盈虧情況進(jìn)行了審計清算；

　　④對重大財務(wù)收支事項審計情況，包括：x尚品物業(yè)代收代付水電費(fèi)、垃圾處理費(fèi)，以及裝修押金情況；長期待攤費(fèi)用中的開辦費(fèi)和物業(yè)用房裝修費(fèi)情況進(jìn)行了審計清算；

　�、輰η逅憬刂谷眨▁x年10月31日）公司財務(wù)狀況，包括：資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益狀況、各科目余額明細(xì)情況都進(jìn)行了審計清算；

　　⑥對截止日的所有實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行了審計監(jiān)督清查盤點(diǎn)，主要包括：辦公設(shè)備、工程維修工具及材料、綠化工具及材料、工作服、中秋節(jié)獎品、固定資產(chǎn)，以及祥瑞地產(chǎn)交予物業(yè)倉庫保管的工程材料及低值易耗品進(jìn)行了清查盤點(diǎn)，并登記造表辦理保管移交簽字手續(xù)。

　　審計結(jié)果表明：除去祥瑞地產(chǎn)交房延期減免、老帶新減免物業(yè)管理費(fèi)、地產(chǎn)與綠化施工單位解除合同增加人工材料成本等因素以外，x尚品物業(yè)服務(wù)期經(jīng)營虧損308，916.17元。得出的審計結(jié)論是：依據(jù)合同第五章第27條11款之規(guī)定，對乙方（x尚品物業(yè)）應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

　　二、認(rèn)真做好常規(guī)審計工作，充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用

　　內(nèi)審部的日常審計工作主要是：經(jīng)費(fèi)審計、價格控制和除工程施工以外的合同商務(wù)標(biāo)的控制及合同會審工作。

　　1、日常費(fèi)用審核

　　經(jīng)費(fèi)審計工作主要包括：公司部門經(jīng)費(fèi)、營銷推廣費(fèi)、尚品世界物業(yè)和祥和物業(yè)的財務(wù)收支審計。在費(fèi)用審核過程中，我們依照公司《費(fèi)用報銷管理制度》和經(jīng)尚總審批的預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。如：

　　年初，我們在對尚品世界建筑、生活垃圾清運(yùn)費(fèi)用的審核中，發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸記錄原始憑證上運(yùn)輸人員、值班保安、保安主管簽字筆跡非常相似，且拖拉時間間隔僅幾分鐘或十幾分鐘一趟，以我們專業(yè)審計的敏銳，及時采取了控制措施，我們組織物業(yè)部、績效部、x尚品物業(yè)公司在垃圾清運(yùn)前進(jìn)行現(xiàn)場評估，核準(zhǔn)清運(yùn)量，大家共同簽字確認(rèn)，結(jié)合小區(qū)安防監(jiān)控系統(tǒng)調(diào)取夜間垃圾清運(yùn)車數(shù)，以防止舞弊現(xiàn)象的發(fā)生，有效地控制了尚品世界建筑、生活垃圾清運(yùn)成本。xx年內(nèi)審部參與夜間現(xiàn)場垃圾清運(yùn)監(jiān)控37次。

　　對在費(fèi)用報銷審核中發(fā)現(xiàn)的一些舞弊行為，我們會及時向尚總報告；對于超預(yù)算開支，嚴(yán)格審批程序，未經(jīng)尚總特批，拒絕核準(zhǔn)，不予報銷；對于不合法、未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟�手續(xù)不全、不符合財務(wù)報銷規(guī)定的單據(jù)，我們能及時主動與各相關(guān)人員溝通，杜絕不合理、不合法的費(fèi)用開支。對經(jīng)我們審核的每筆費(fèi)用開支，及時登記《臺帳》，月終進(jìn)行匯總，與預(yù)算進(jìn)行對比分析，交予公司績效部，與績效考核掛鉤，使部門經(jīng)費(fèi)開支得到了有效的控制和管理，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督、控制的職能作用。

　　一年以來，公司部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體執(zhí)行情況良好，計劃與實(shí)際開支對比相對節(jié)約了3，415，502.00元；尚品世界物業(yè)費(fèi)用計劃與實(shí)際開支對比相對節(jié)約了612，953.21元；祥和物業(yè)費(fèi)用計劃與實(shí)際開支對比相對節(jié)約了15，338.73元。

　　2、審計詢價、核價工作

　　審計詢價、核價工作包括：營銷中心廣告宣傳品、行政辦公用品、物業(yè)公司物料用品的采購價格控制工作，以及公司車輛維修的價格控制工作。在物料采購價格控制實(shí)際工作中，我們不是簡單地將采購部市場詢價與內(nèi)審部詢價進(jìn)行對比，在保障供應(yīng)的同時，更注重的是商品的性價比、未來成本的控制，以及服務(wù)質(zhì)量，在節(jié)約采購成本的同時，不斷地降低消耗。

　　xx年我們完成尚品世界尾盤銷售宣傳品核價函12份、行政辦公用品的采購核價函107份，以及公司車輛維修的核價函54份、物業(yè)用品采購核價函107份，直接審減采購費(fèi)用7.37萬元，間接節(jié)約費(fèi)用未計。

　　三、完成的臨時性工作

　　1、根據(jù)尚總指示，我們于xx年4月、7月、10月先后3次與績效部、行政部一起，對x尚品物業(yè)物業(yè)、祥和物業(yè)公司的工程維修、保安秩序、客服服務(wù)、保潔環(huán)境衛(wèi)生、財務(wù)收支、部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)能力等幾個方面進(jìn)行了全方位的專項檢查，為公司高層對物業(yè)公司的決策與管理，提供了第一手信息。

　　2、對行政部、工程部、銷售部、物業(yè)公司倉庫物料進(jìn)行定期和不定期監(jiān)督盤點(diǎn)共11次。

　　3、年初參與了行政部、績效部對公司全員工作量、工作能力、工作態(tài)度方面的崗位評估工作。

　　四、完善制度建設(shè)和預(yù)算管理

　　1、完善制度建設(shè)。為了更好地履行總經(jīng)理賦予的內(nèi)審職責(zé)，加強(qiáng)公司內(nèi)審監(jiān)查力度，遵照尚總的指示精神，我們于xx年10月重新修訂和完善了《公司內(nèi)部審計制度》、《費(fèi)用報銷管理制度》、《內(nèi)審部經(jīng)理崗位職責(zé)》《財務(wù)審計專員崗位職責(zé)》、《價格審計專員崗位職責(zé)》、《財務(wù)審計業(yè)務(wù)流程》、《價格審計業(yè)務(wù)流程》、《費(fèi)用報銷審計流程》。

　　2、加強(qiáng)預(yù)算管理。為了適應(yīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)對成本費(fèi)用管理規(guī)范、節(jié)約、高效的發(fā)展要求，結(jié)合各部門人員增減變動情況，內(nèi)審部對《xx年度部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算》和《部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算卡》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了適時調(diào)整，并與公司績效考核掛鉤。

　　年初制定了尚品世界《x尚品物業(yè)公司財務(wù)收支年度預(yù)算》，明確了物業(yè)公司的管理模式、組織架構(gòu)、人員編制、薪酬待遇、財務(wù)收支預(yù)算等，使之切實(shí)可行，具有操作性。

　　五、審計工作中存在的問題與發(fā)展中的困惑

　　1、物料采購立項報告到達(dá)內(nèi)審部的時間總是比較晚，尤其是物業(yè)公司的，經(jīng)常是要使用的前1到2天才經(jīng)尚總審批到達(dá)內(nèi)審部。究其原因：一是立項部門沒有事先預(yù)見性，二是中間環(huán)節(jié)耽誤較長時間，導(dǎo)致采購部和內(nèi)審部都沒有足夠的詢價時間，顯得比較匆忙。

　　2、在費(fèi)用報銷的審計過程中，審計總是發(fā)現(xiàn)少數(shù)人經(jīng)常拿一些假發(fā)票報銷，我們每次總是會對如何鑒別票據(jù)真?zhèn)蔚姆椒ǜ嬷�與人，然而有些人卻縷禁不止。審計分析發(fā)現(xiàn)，這其中有兩種情況：一種是出票單位故意給假票，收票人未留意索取真票；另一種是鑒于有些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)存在真空環(huán)節(jié)，根本不存在的事實(shí)，哪來的真實(shí)發(fā)票?有的人就拿假票或其他不相干的票據(jù)報銷費(fèi)用，想虛報冒領(lǐng)，審計曾多次在查清事實(shí)后，拒絕報銷。

　　目前，公司各項制度比較規(guī)范，作為內(nèi)部審計我們嚴(yán)格執(zhí)行、剛正不阿是我們的職責(zé)和使命。但是，為什么違紀(jì)現(xiàn)象總是縷禁不止?在此，期盼公司紀(jì)律嚴(yán)明，對于審計發(fā)現(xiàn)的舞弊行為，做到不論職位高低，執(zhí)行制度決不手軟，公司要長遠(yuǎn)、健康發(fā)展，就必須優(yōu)化內(nèi)部控制環(huán)境。

　　國家是一個構(gòu)造完整的龐大機(jī)器，公司和國家一樣，各項運(yùn)營機(jī)制必須健康健全。1月22日在中央紀(jì)委大會上鄭重強(qiáng)調(diào)：懲治腐敗，老虎、蒼蠅都要打，否則，將亡黨亡國！國家強(qiáng)盛需要正能量，企業(yè)興盛同樣需要正能量。

　　六、20xx年內(nèi)審工作計劃

　　1、進(jìn)一步完善內(nèi)部審計制度，認(rèn)真做好內(nèi)審工作，加強(qiáng)審計監(jiān)督與控制，嚴(yán)格把關(guān)，堵塞管理漏洞，降低成本費(fèi)用，從監(jiān)管中要效益，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2、進(jìn)一步做好媒體廣告、宣傳品、辦公用品、物業(yè)物料用品價格控制，完善供應(yīng)商信息平臺，努力降低采購成本。

　　3、加強(qiáng)物業(yè)公司財務(wù)收支的審計監(jiān)督工作，加大物業(yè)垃圾清運(yùn)、維修工程物料的采購與領(lǐng)、用、存的審計監(jiān)督力度。

　　4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷更新專業(yè)知識，努力提高自身素質(zhì)，發(fā)揮主觀能動性，多為公司領(lǐng)導(dǎo)提供有價值的審計信息和建議，適應(yīng)公司快速發(fā)展的要求。

　　各位領(lǐng)導(dǎo)，過去的一年，我們雖然做了很多工作，但離不開公司領(lǐng)導(dǎo)的信任和支持，深表感謝！隨著公司快速發(fā)展，項目越做越多，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)部審計監(jiān)督與控制也越來越重要。我們將會面臨許多新問題，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，面對新的挑戰(zhàn)，在今后的審計工作中，我們將在公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署下，緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，勤奮敬業(yè)，不辱使命，不負(fù)重望，廉潔自律，增強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，開創(chuàng)性地工作，努力使內(nèi)審工作再上新臺階。為了實(shí)現(xiàn)公司xx年的宏偉戰(zhàn)略目標(biāo)，讓我們團(tuán)結(jié)在以尚總為核心的領(lǐng)導(dǎo)周圍，鼓足干勁，揚(yáng)帆起航，乘風(fēng)破浪，再創(chuàng)輝煌！同時，衷心祝愿祥瑞事業(yè)蒸蒸日上，生意更紅、更火、更給力！同時，提前給各位領(lǐng)導(dǎo)拜個早年，衷心祝愿你們新的一年里工作順利、身體健康、合家幸福、善妙吉祥！

　　此致

　　敬禮！

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