鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年上半年內(nèi)審工作總結(jié)

　　在鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我鄉(xiāng)的內(nèi)審工作嚴(yán)格按照年初制定的內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行，并緊緊圍繞“加大檢查、審核、監(jiān)督力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。x月份我從老會(huì)計(jì)那接手單位會(huì)計(jì)及內(nèi)審工作，今年計(jì)劃安排審計(jì)xx個(gè)村，針對(duì)x、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx十個(gè)村進(jìn)行三年一輪審，主要針對(duì)村里收入支出、村級(jí)債權(quán)債務(wù)以及村內(nèi)工程承包等情況。內(nèi)審對(duì)促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，起到了一定的作用。

　　上半年主要內(nèi)審工作如下：

　　1、按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。

　　為及時(shí)了解掌握各村財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，加強(qiáng)檢查督促，鄉(xiāng)審計(jì)室于三資辦人員，對(duì)各村第一二季度進(jìn)行現(xiàn)金、銀行及時(shí)對(duì)賬。里xx自然村報(bào)賬不及時(shí)，出納個(gè)人事務(wù)太多，精力不到位，村主要干部不重視，導(dǎo)致該村財(cái)務(wù)公開(kāi)時(shí)間比較緊迫。個(gè)別村報(bào)賬期間退回票據(jù)較多，票據(jù)未注明經(jīng)手人及用途，村干部未及時(shí)簽字，會(huì)議記要、合同、協(xié)議等手續(xù)不齊全，個(gè)別村業(yè)務(wù)招待費(fèi)有增加趨勢(shì)，未嚴(yán)格控制支出。對(duì)于村里的大額支出票據(jù)必須村監(jiān)委負(fù)責(zé)人簽字，而不能以章代名，對(duì)于幾個(gè)村收到款項(xiàng)未及時(shí)存入銀行，直接支出，屬于坐收坐支，在制度上是不允許的。審計(jì)室每年制定審計(jì)計(jì)劃，落實(shí)專人予以執(zhí)行，確保內(nèi)審工作有序穩(wěn)妥進(jìn)行。

　　2、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價(jià)。

　　開(kāi)展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來(lái)，隨著我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鄉(xiāng)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鄉(xiāng)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。村里的大型項(xiàng)目如污水處理，道路修復(fù)，新農(nóng)村建設(shè)等未嚴(yán)格按照合同要求支付款項(xiàng)，有時(shí)會(huì)有借條抵用。

　　3、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)

　　上半年只是初步進(jìn)行審計(jì)，主要審計(jì)整改問(wèn)題及報(bào)告在下半年完成。根據(jù)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作“三年一輪審”的要求，目前我們委托象山縣亨達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所先查了xx村、xx村、xx村、xx村、xx五個(gè)村，xx村少提供一本收款收據(jù)，收據(jù)號(hào)碼xxxxxxxx-xxxxxxxx，xxxx年管理費(fèi)用明細(xì)賬少一張，已與三資辦村務(wù)負(fù)責(zé)人溝通，重新提供資料。其他五個(gè)村暫時(shí)還未開(kāi)始審計(jì)，要求會(huì)計(jì)師事務(wù)師按照時(shí)間計(jì)劃在xx月前必須完成，有問(wèn)題的村及時(shí)整改，xx月份完成全部的審計(jì)報(bào)告及整改報(bào)告。

　　通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，一方面進(jìn)一步理清了村級(jí)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督職能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理制度；另一方面充分發(fā)揮農(nóng)村審計(jì)的服務(wù)職能，積極向村集體提出合理化建議，幫助村級(jí)規(guī)范經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)行為，通過(guò)財(cái)務(wù)的公開(kāi)，也使群眾得到滿意。在下半年的內(nèi)審工作中我們還需不斷地加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，能夠更好地服務(wù)好村級(jí)財(cái)務(wù)。

　　1、繼續(xù)搞好村級(jí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。落實(shí)好內(nèi)審人員與三資辦重點(diǎn)審計(jì)村級(jí)三年各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用、基建工程項(xiàng)目等情況，特別是對(duì)換屆換班的行政村進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)，及時(shí)完成新班子的交接工作。

　　2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各村財(cái)務(wù)管理、資金使用、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督。通過(guò)審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各村自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)，以村級(jí)小微權(quán)力的要求進(jìn)行審計(jì)，使村的財(cái)務(wù)更加規(guī)范。

　　3、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審村級(jí)單位，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。

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