縣審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督工作2021年年度總結(jié)報(bào)告

　　xxxx年適逢中華人民共和國成立xx周年，更是機(jī)構(gòu)改革之年。xx縣審計(jì)局以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和省市縣委審計(jì)委員會會議精神，圍繞縣委、縣政府的決策部署，踐行“一條政治紅線、一條工作主線”，以“三個(gè)平臺”為抓手，創(chuàng)新審計(jì)理念、突出審計(jì)重點(diǎn)、增強(qiáng)審計(jì)合力，服務(wù)xx經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的作用， 為“雙示范”建設(shè)貢獻(xiàn)力量，現(xiàn)將xxxx年度總結(jié)匯報(bào)如下:

　　一、xxxx年度工作總結(jié)：

　�。ㄒ唬┞穆毐M責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用

　　xxxx年度xx縣審計(jì)局對標(biāo)示范點(diǎn)建設(shè)任務(wù)和高質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞財(cái)政資金管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市有機(jī)更新、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障等內(nèi)容，安排審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)。截至xx月xx日，已經(jīng)完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，共出具審計(jì)報(bào)告xx份，決定書x份，移送處理書x份（其中移送紀(jì)委x份），查處違規(guī)金額xxx萬元，管理不規(guī)范金額xx.xx億元。審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題金額x億元，提出審計(jì)意見建議xx條，審計(jì)專報(bào)被縣領(lǐng)導(dǎo)批示x篇。上報(bào)各類信息xx篇，被錄用xx篇次，其中《中國審計(jì)報(bào)》《嘉興日報(bào)》等主流媒體錄用x篇。本年度派出x名同志參加省廳組織的縣（市）長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、x名同志被市局抽調(diào)x年； x名同志分別參加了市、縣紀(jì)委巡察及黨費(fèi)檢查等工作，x名同志將于近期赴九寨溝開展東西部扶貧對口聯(lián)掛工作。同時(shí)積極參與政府中心工作，組織全局人員參加全國文明城市創(chuàng)建、交通安全大會戰(zhàn)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、“平安三率”入戶宣傳等，先后出動(dòng)志愿者xxx余人次，進(jìn)社區(qū)網(wǎng)格開展衛(wèi)生巡查、打掃，上馬路進(jìn)行文明勸導(dǎo)等，并多次赴聯(lián)掛村（社區(qū)）開展維穩(wěn)、慰問、抗臺、大接訪、“四方紅色聯(lián)盟”結(jié)對共建等工作。

　　1.全力聚焦中心工作，著力構(gòu)建政策跟蹤審計(jì)平臺。樹立政策跟蹤審計(jì)“無處不在、無時(shí)不有”的理念，采用單獨(dú)立項(xiàng)或其他項(xiàng)目“+政策”模式，確保政策跟蹤貫穿所有審計(jì)項(xiàng)目，推動(dòng)政令暢通。圍繞美麗xx建設(shè)，以xxxx-xxxx年度我縣美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目為突破口，進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。抽查了西塘、干窯、xx鎮(zhèn)（街道）下屬的荻沼村、長生村、三里橋?qū)嵤┑捻?xiàng)目，發(fā)現(xiàn)x個(gè)大類xx個(gè)問題，對于虛假申報(bào)、多頭補(bǔ)助、重復(fù)申請的問題向紀(jì)委進(jìn)行了移送處理，推動(dòng)相關(guān)鎮(zhèn)收回補(bǔ)助資金xx.xx萬元，同時(shí)推動(dòng)主管部門建立了項(xiàng)目聯(lián)審機(jī)制，今年已退回xx個(gè)設(shè)計(jì)不過關(guān)的項(xiàng)目。并加強(qiáng)了對工程項(xiàng)目管理的督查。圍繞能源雙控工作，關(guān)注我縣超計(jì)劃用水累進(jìn)加價(jià)水費(fèi)征管政策執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)征收管理未全覆蓋、調(diào)整工作未開展、少計(jì)加價(jià)水費(fèi)等問題，并將相關(guān)情況移送縣建設(shè)局督查整改，推動(dòng)完善累進(jìn)加價(jià)水費(fèi)的內(nèi)控流程。圍繞重點(diǎn)扶貧領(lǐng)域，開展了民政專項(xiàng)資金管理使用情況審計(jì)，發(fā)現(xiàn)x個(gè)大類xx個(gè)問題，對于因業(yè)務(wù)部門工作不到位，致使死亡人員繼續(xù)享受低保救助、臨時(shí)救助不及時(shí)且獲得救助的時(shí)間晚于死亡時(shí)間的問題，審計(jì)已將相關(guān)情況移送紀(jì)委，推動(dòng)縣民政局強(qiáng)化內(nèi)控管理。

　　2.全力關(guān)注資金績效，著力構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局。樹立績效審計(jì)的理念，依托大數(shù)據(jù)審計(jì)，以“財(cái)政+”的方式統(tǒng)籌實(shí)施，將部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)、民生審計(jì)、重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)審計(jì)等與財(cái)政同級審有機(jī)結(jié)合，著力構(gòu)建力量統(tǒng)籌、資源整合、方法集成、成果共享的財(cái)政審計(jì)大格局工作機(jī)制。“兩個(gè)報(bào)告”得到了縣人大的充分肯定。在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)x大類xx個(gè)問題，推動(dòng)財(cái)政部門完善了xxxx年財(cái)政預(yù)算編制工作，滯留財(cái)政專戶的x.xx億元資金上繳國庫，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政往來款管理和預(yù)算績效管理。收回xx家事業(yè)單位女職工產(chǎn)假期間重復(fù)享受的生育津貼xx.xx萬元，明確了滯留單位實(shí)有資金賬戶的生育津貼后續(xù)操作。在政府購買服務(wù)績效情況專項(xiàng)審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)了制度建設(shè)與執(zhí)行有待進(jìn)一步完善、預(yù)算管理有待加強(qiáng)、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不充分等問題，推動(dòng)財(cái)政改進(jìn)完善財(cái)政一體化信息系統(tǒng)，將績效目標(biāo)申報(bào)嵌入預(yù)算編制環(huán)節(jié)，加強(qiáng)績效管控。在部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)預(yù)算編制不完整、追加、調(diào)劑指標(biāo)執(zhí)行率低、“四個(gè)平臺”下派人員部分經(jīng)費(fèi)滯留等問題，推動(dòng)部門進(jìn)一步完善預(yù)算編報(bào)、強(qiáng)化資金使用。

　　3.緊扣干部權(quán)力運(yùn)行，扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。全年計(jì)劃審計(jì)xx個(gè)項(xiàng)目xx名正科級領(lǐng)導(dǎo)，截至目前已經(jīng)完成x個(gè)項(xiàng)目xx名正科級領(lǐng)導(dǎo)的審計(jì)。著眼促進(jìn)政令暢通，加大對貫徹執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)方針政策和決策部署的審計(jì)力度，在民政局領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)特困人員救助政策執(zhí)行不到位的問題，推動(dòng)被審計(jì)單位強(qiáng)化政策執(zhí)行，確保保障效果；著眼懲治腐敗，加大對重大違法違紀(jì)問題的揭露和查處力度，在對原安監(jiān)局局長經(jīng)責(zé)審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急管理局違返規(guī)定購買x.xx萬元儲值卡，并將此線索移送紀(jì)委，應(yīng)急局局長及經(jīng)辦人員分別被紀(jì)委誡勉談話和提醒談話；著眼整肅庸政、懶政、怠政，加大對不作為、慢作為等問題的揭示和反映力度，在陶莊鎮(zhèn)的審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)因租金過高、前期工作不完善，致使租賃權(quán)兩次拍租；著眼風(fēng)險(xiǎn)防控，加大對內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、崗位風(fēng)險(xiǎn)隱患的揭示和反映力度，在對交投集團(tuán)的審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)包車業(yè)務(wù)管理存在漏洞、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)稽核環(huán)節(jié)缺失等問題，推動(dòng)被審計(jì)單位進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，防微杜漸；著眼促進(jìn)深化改革，加大對體制機(jī)制和制度性缺陷的揭示和反映力度，關(guān)注臨時(shí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)臨時(shí)機(jī)構(gòu)工作機(jī)制不順暢、預(yù)算執(zhí)行管理不完善、監(jiān)管責(zé)任不清等問題，推動(dòng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)發(fā)力，發(fā)揮積極作用。

　　4.對準(zhǔn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)發(fā)力，推動(dòng)政府投資項(xiàng)目審計(jì)轉(zhuǎn)型。我局積極探索政府投資項(xiàng)目審計(jì)轉(zhuǎn)型之路，對準(zhǔn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)發(fā)力，將事中與事后審計(jì)相結(jié)合、預(yù)算執(zhí)行與專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合。加大對項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行審計(jì)力度。將審計(jì)監(jiān)督關(guān)口前移，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程管理中出現(xiàn)的問題，敦促整改落實(shí)，以提高項(xiàng)目后續(xù)管理水平。在興善公路（xx至干窯段）項(xiàng)目的預(yù)算情況審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)概算中xxx.xx萬元的建設(shè)內(nèi)容未實(shí)施、三店塘橋的預(yù)制箱梁表觀質(zhì)量欠佳、工期控制不力等問題，要求施工單位嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行施工，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，落實(shí)崗位責(zé)任。加大對工程建設(shè)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專項(xiàng)審計(jì)。關(guān)注政府投資項(xiàng)目管理中某一個(gè)或某幾個(gè)環(huán)節(jié)，揭示普遍性、傾向性問題，以達(dá)到審計(jì)一批、規(guī)范一片的效果。在xxxx年政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算造價(jià)審核情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，發(fā)現(xiàn)變更聯(lián)系單簽證拖沓、施工單位結(jié)算提交滯后、結(jié)算審核單位審核緩慢、應(yīng)急工程核減率高、施工單位高估冒算和部分結(jié)算價(jià)不實(shí)等情況。目前報(bào)告正在草擬中，后期將與主管部門進(jìn)一步對接，提出強(qiáng)化管理的審計(jì)意見。妥善解決遺留決算項(xiàng)目的審計(jì)。科創(chuàng)二期竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)，因幕墻一審結(jié)算拖滯，從xxxx年遺留至今，我局在實(shí)施過程中克服年度跨度長、政策變動(dòng)等困難，全面細(xì)致的核實(shí)了項(xiàng)目投資情況，發(fā)現(xiàn)了一系列的問題，對造價(jià)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的多計(jì)工程款xx萬元，予以調(diào)整處理。

　　5.分門別類精準(zhǔn)發(fā)力，響鼓重錘推動(dòng)審計(jì)整改。在縣委、縣政府對審計(jì)整改工作的高度重視下，逐步形成“存量問題專項(xiàng)推、增量問題及時(shí)推、難點(diǎn)問題定向推”的審計(jì)整改模式。存量問題專項(xiàng)推。結(jié)合全縣“找短板、防風(fēng)險(xiǎn)”問題交辦會，將近x年全縣x個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）審計(jì)發(fā)現(xiàn)的xxx條問題，進(jìn)行逐一梳理、分析研判，對問題類別、問題內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作了進(jìn)一步厘清，各責(zé)任主體限期整改，并實(shí)行一月一通報(bào)的機(jī)制；增量問題及時(shí)推。依托“三服務(wù)”活動(dòng)，每月根據(jù)問題性質(zhì)和情況，形成“主體單位整改”“需跨部門協(xié)調(diào)整改”“需要上級解決”等問題清單，上報(bào)縣“三服務(wù)”活動(dòng)辦，建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題動(dòng)態(tài)匯總推進(jìn)機(jī)制；難點(diǎn)問題定向推。x月縣委審計(jì)委員會下發(fā)《關(guān)于審計(jì)工作報(bào)告反映問題的整改意見》，要求各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)（街道）、縣級機(jī)關(guān)各部門和直屬各單位對標(biāo)問題，立行立改；x月初縣委審計(jì)委員會辦公室向x個(gè)部門就其在預(yù)算管理中屢審屢犯的問題進(jìn)行函告。審計(jì)工作在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，必將更好地發(fā)揮在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用。

　�。ǘ�）盤活資源，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革工作。

　　按照機(jī)構(gòu)編制框架要求，我局在保質(zhì)保量完成規(guī)定動(dòng)作的同時(shí)，根據(jù)實(shí)際情況，扎實(shí)推進(jìn)事業(yè)單位崗位管理和中層干部的選拔任用，并根據(jù)上級要求，探索國家審計(jì)、社會審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)的融合發(fā)展，進(jìn)一步盤活資源，形成“大審計(jì)”格局。

　　1.履行好縣委審計(jì)委員會辦公室職責(zé)。根據(jù)新定位新任務(wù)新要求，著力謀劃推進(jìn)全縣審計(jì)工作。一是圍繞新定位提升審計(jì)工作政治站位。圍繞審計(jì)機(jī)關(guān)是政治機(jī)關(guān)、黨的部門和國家機(jī)關(guān)、宏觀管理部門的新定位，縣委審計(jì)辦堅(jiān)定不移把講政治作為一條紅線貫穿審計(jì)工作全過程，牽頭組織召開了縣委審計(jì)委員會第一次會議，為全縣審計(jì)工作把方向、謀大局、定政策，確保審計(jì)工作與黨委政府中心工作同頻共振。二是圍繞新任務(wù)謀劃實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目。縣委審計(jì)辦聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)行、自然資源資產(chǎn)保護(hù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)主動(dòng)介入，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，更好地服務(wù)中心工作。三是圍繞新要求增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督效能。圍繞習(xí)近平總書記關(guān)于“增強(qiáng)大數(shù)據(jù)審計(jì)能力”“向統(tǒng)籌要效率、靠創(chuàng)新提效能”“應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)、嚴(yán)肅問責(zé)”等系列指示要求，縣委審計(jì)辦不斷拓展審計(jì)監(jiān)督范圍和視野，統(tǒng)籌安排實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，積極探索創(chuàng)新審計(jì)組織方式，做到既在面上推進(jìn)審計(jì)全覆蓋、又在點(diǎn)上精準(zhǔn)發(fā)力做深做透項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督效能。

　　2.完善工作職能和組織結(jié)構(gòu)。全面完成機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)的對接、局與下屬事業(yè)單位的新“三定”方案的編制、報(bào)批等工作，同時(shí)根據(jù)新三定方案規(guī)定的中層職數(shù)，開展局中層干部的選拔任用工作，進(jìn)一步配強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍，激發(fā)活力。并根據(jù)省、市、縣有關(guān)文件精神，實(shí)施下屬事業(yè)單位的崗位設(shè)置和人員入崗工作，計(jì)劃于xx月xx日前全部完成。

　　3.開展全縣內(nèi)部審計(jì)情況摸底。根據(jù)《中共嘉興市委審計(jì)委員會印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見>的通知》精神，對全縣各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)立和運(yùn)行情況進(jìn)行了摸底，并對相關(guān)主管部門、鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行了走訪調(diào)研，旨在傳達(dá)新形勢下內(nèi)部審計(jì)工作新要求、強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性、推動(dòng)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，下一步將針對摸底情況，對全縣層面的內(nèi)部審計(jì)工作提出意見建議。

　　（三）黨建引領(lǐng)，扎實(shí)開展主題教育。

　　根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，認(rèn)真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想作為根本任務(wù)，把牢守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)的總要求，堅(jiān)持圍繞主線、堅(jiān)持問題導(dǎo)向、堅(jiān)持以上率下、堅(jiān)持抓好結(jié)合，把主題教育激發(fā)出來的干事熱情和進(jìn)取精神轉(zhuǎn)化為做好本職工作的強(qiáng)大動(dòng)力，助力xx縣“雙示范”建設(shè)。

　　1.推動(dòng)學(xué)習(xí)教育貫穿始終。領(lǐng)導(dǎo)干部和全體黨員同志根據(jù)要求，認(rèn)真做好規(guī)定書本的學(xué)習(xí)，原原本本學(xué)。通過集中學(xué)習(xí)、集中研討、專題輔導(dǎo)、談心得體會等形式，利用審計(jì)大講堂、紅船黨課、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等載體，使理論學(xué)習(xí)善悟善用，使思想政治善信善行。截至目前，已組織全局集中學(xué)習(xí)多次，開展集中研討x次，邀請黨校老師進(jìn)行專題輔導(dǎo)x次，開展心得體會交流x次，全局黨員已全部完成規(guī)定書目的通讀、精讀任務(wù)。認(rèn)真落實(shí)“三會一課”等黨內(nèi)各項(xiàng)組織生活制度，強(qiáng)化黨員干部政治建設(shè)和思想建設(shè)。

　　2.推動(dòng)調(diào)查研究貫穿始終。領(lǐng)導(dǎo)干部圍繞“雙示范”建設(shè)，結(jié)合審計(jì)工作，扎實(shí)開展調(diào)查研究。深化“三服務(wù)”工作，走訪基層一線，帶領(lǐng)黨員干部深入鎮(zhèn)、村、企業(yè)、農(nóng)戶調(diào)研，做到實(shí)打?qū)嵳莆栈鶎訉?shí)情，實(shí)打?qū)嵳覝?zhǔn)問題癥結(jié)，切實(shí)為企業(yè)、群眾、基層排憂解難，領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行了專題研究，完成了調(diào)研報(bào)告。

　　3.推動(dòng)檢視問題貫穿始終。根據(jù)相關(guān)要求，以刀刃向內(nèi)的勇氣，通過開門納諫查問題、反躬自省查問題、對照黨章查問題等方式，從思想、政治、作風(fēng)、能力、廉潔等方面查找、剖析自身問題，形成“三張清單”。下一步還將按照要求高質(zhì)量開好民主生活會，通過動(dòng)真碰硬、紅臉出汗的方式，認(rèn)真開展批評和自我批評，確保檢視問題抓到位。

　　4.推動(dòng)整改落實(shí)貫穿始終。堅(jiān)持即知即改、立行立改的原則，對主題教育中發(fā)現(xiàn)的問題，列出清單、逐項(xiàng)整改。針對審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制不嚴(yán)、文書抄送不規(guī)范等問題，我局及時(shí)出臺了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)范》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公文格式的通知》《xx縣審計(jì)局審計(jì)文書報(bào)送暫行辦法》《xx縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)施辦法》等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。下一步我局將繼續(xù)推動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)，不斷鞏固主題教育的成果。

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