區(qū)審計局上半年審計整改督查工作總結(jié)

　　區(qū)委辦：

　　xxxx年上半年，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和xx市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，認真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中、六中全會精神，切實履行審計職能，全面強化審計監(jiān)督。截止x月上旬，已完成審計項目xx個，正在實施審計項目x個，已完成審計項目查出管理不規(guī)范資金x.x億元，核減政府投資項目工程造價xxx.x萬元，移送線索x條。提交審計專題、綜合性報告和信息簡報xx篇，被批示采用xx篇.次。完成區(qū)紀委交辦事項x件，區(qū)委、區(qū)政府臨時交辦的招投標事項x件，根據(jù)審計廳的要求，抽調(diào)x名審計一線骨干人員參加市縣區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計。

　　一、上半年的主要工作

　　（一）開展財政預(yù)算執(zhí)行審計。開展財政預(yù)算執(zhí)行審計，重點審查預(yù)算收入征繳、財政專戶清理、跨年度預(yù)算平衡機制是否規(guī)范、行政事業(yè)性收費和政府性基金管理等內(nèi)容，反映了部分項目年初預(yù)算編制不科學(xué)、非稅收入結(jié)算戶資金借出使用、國庫未集中支付至采購單位等問題。在部門預(yù)算執(zhí)行審計中，重點審查了區(qū)綜合執(zhí)法局、區(qū)交通局及區(qū)國土資源局等三個部門的預(yù)算指標及賬戶經(jīng)費情況，反映了個別項目預(yù)算執(zhí)行率低、歷年項目結(jié)余資金長期未使用、貨物港務(wù)費未按規(guī)定先征后返等問題。下一步將在財政預(yù)算執(zhí)行審計的基礎(chǔ)上，綜合其他項目審計結(jié)果，依法向政府和人大報告本級財政預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支審計結(jié)果。

　�。ǘ�）開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。認真落實《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計規(guī)定實施細則》，明確xxxx年經(jīng)濟責(zé)任審計工作任務(wù)。按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，注重審計的深度和質(zhì)量，重點突出領(lǐng)導(dǎo)干部在工程招標、承包、施工和財務(wù)管理等方面的權(quán)力行使作為監(jiān)督的重點，把領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和對人、財物的管理使用情況相結(jié)合，完成經(jīng)濟責(zé)任年度報告書xx份，經(jīng)責(zé)項目審計結(jié)果報告x個。開展xx街道、xx街道、xx鄉(xiāng)、旅委等x個單位的領(lǐng)導(dǎo)干部開展任期經(jīng)濟責(zé)任審計，已移送線索x條。

　�。ㄈ�）開展專項審計調(diào)查。按照審計署的安排，完成了城鎮(zhèn)保障性安居工程進行跟蹤審計，反映了廉租住房保障資金使用率有待提高，個別保障對象未能享受稅收優(yōu)惠政策，多付城鎮(zhèn)危舊房安置購房補助款等問題。促進區(qū)危改辦出臺了《關(guān)于進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)危舊房治理改造工作的通知》。完成五水共治——節(jié)水政策措施落實情況專項審計調(diào)查，反映了有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)項目取水許可未進行水資源論證、自備水污水處理費無征收、個別超計劃取水水資源費漏手等問題。實施旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運行管理情況專項審計調(diào)查，重點關(guān)注已完工的旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目的運行現(xiàn)狀，審查現(xiàn)有旅游基層設(shè)施項目后續(xù)維護及資金是否到位等情況。

　�。ㄋ模╅_展政府投資建設(shè)項目審計。探索政府投資項目全過程監(jiān)督，促進規(guī)范政府投資管理行為。今年以來開展狀元南片市政工程PPP項目、海洋生態(tài)廊道整治修復(fù)工程PPP項目、海洋公園核心區(qū)藍色海灣整治項目等x個跟蹤審計。原xx縣新城二期河道護岸工程（新西河、大樸溪）跟蹤項目核減造價xxx.xx萬元，核減率為xx.xx%，有效促進工程變更程序規(guī)范和造價合理控制。對海濱河左岸綠化及提升工程、海西湖夜景照明工程、勝利岙通訊線路工程等x個項目開展竣工結(jié)算審計，已完成x個結(jié)算項目，核減工程造價 xxx.x萬元。反映了工程建設(shè)過程中存在的項目超概算未報批、工程招標后建設(shè)地點變更增加工程建設(shè)管理難度、簽證單管理不規(guī)范造成結(jié)算爭議較大等問題。

　�。ㄎ澹�強化審計整改督查。把審計發(fā)現(xiàn)問題的整改作為推進完善政府治理、體現(xiàn)審計成效的重要環(huán)節(jié)來抓，及時通過各種渠道和方式向區(qū)委、區(qū)政府和人大常委會報告有關(guān)審計工作，爭取各方面的支持。區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)親自督辦審計整改，促成拖欠的采礦權(quán)出讓金xxxx多萬元正式簽訂分期還款協(xié)議，目前已繳納xxxx萬元。進一步完善審計整改系統(tǒng)軟件運用，將審計發(fā)現(xiàn)問題，整改情況錄入系統(tǒng)，實現(xiàn)審計項目掛銷號全覆蓋。xxxx年審計項目已整改到位，xxxx年上半年區(qū)政府和有關(guān)部門完善出臺了《xx區(qū)民辦學(xué)前教育專項資金使用管理暫行辦法》等x項制度。

　�。�六）加強審計質(zhì)量管理。著力提高審計項目計劃安排的科學(xué)性和針對性，努力使審計工作確實圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展的大局，以推動完善政府治理，提高財政資金績效。加強審計規(guī)范化建設(shè)，推進審計審理和復(fù)核工作，規(guī)范了審計業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程。探索創(chuàng)新審計報告格式和審計方案編制方法，以增強審計報告的可讀性，提高審計方案的可操作性，有x個項目在全市優(yōu)秀審計項目評比中獲獎。做好審計信息公開，每周定期在政府OA網(wǎng)、xx審計網(wǎng)站公開黨務(wù)、政務(wù)信息，提高權(quán)力運行的透明度，接收群眾監(jiān)督。上半年，共公開黨務(wù)政務(wù)信息xx條。

　�。ㄆ撸┘訌妰�(nèi)部機關(guān)建設(shè)。制定了《xx區(qū)審計局“擔(dān)當(dāng)有為、強責(zé)提效”作風(fēng)建設(shè)活動的實施意見》，《xx區(qū)審計局黨組理論中心組學(xué)習(xí)計劃》，積極配合“正作風(fēng)、樹形象”五大專項行動，開展助力花園村莊建設(shè)活動。按照紀檢監(jiān)察工作辦法，對重點項目做到每周有督查，一月一公布，倒逼項目工作進度。開展審計回訪，加強對審計紀律“八不準”監(jiān)督，主要做好審前教育，審中檢查，審后監(jiān)督。嚴格考勤考核，將干部考勤與年終考核、干部選拔掛鉤。開展了“送愛心、送溫暖、送服務(wù)”審計示范服務(wù)隊活動，走村入戶幫扶慰問、座談?wù){(diào)研，參與群眾達xx人。組織開展機關(guān)干部參加“三八”吉尼斯聯(lián)誼賽、登高健身、“清潔家園.大美xx”環(huán)境衛(wèi)生大掃除等活動。

　　二、存在的問題及下半年安排

　　半年來，我區(qū)審計工作雖然取得了一些成績，但離區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)的要求還有一定的距離。如，人員少、任務(wù)重的矛盾仍然突出，政府投資科審計人員缺乏與上級交辦的固投審計項目多的問題，如，PPP項目跟蹤審計存在量大點散跨時長審計風(fēng)險較高的問題；審計質(zhì)量和水平有待提高，審計復(fù)核審理把關(guān)方面還應(yīng)加強；被審計單位整改不到位，審計結(jié)果運用不充分。

　　下半年，我局將繼續(xù)圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心，科學(xué)履職，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用。

　　一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評、以評定審的思路，完善經(jīng)濟責(zé)任審計量化指標，完成司法局、北岙街道等x個單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計。力爭經(jīng)濟責(zé)任告知對象經(jīng)濟責(zé)任告知率達到xxx%，經(jīng)濟責(zé)任報告對象年度經(jīng)濟責(zé)任報告率達到xx%，離任交接對象離任交接率達到xxx%。

　　二是穩(wěn)步推進固定資產(chǎn)投資審計。完成xx鄉(xiāng)山坪森林公園一期工程、大門鎮(zhèn)x東嶼臨時安置房等x個投資項目結(jié)審計。繼續(xù)加大對社會民生類工程PPP項目、南片市政交通PPP工程等x個跟蹤審計

　　三是繼續(xù)圍繞民生項目、財務(wù)收支開展審計。開展全省被征地農(nóng)民基本生活保障專項審計調(diào)查，開展xx區(qū)保安xx財務(wù)收支審計、全區(qū)財政支農(nóng)資金使用績效專項審計。

　　四是進一步加強審計整改。強化審計成果的利用轉(zhuǎn)化，推動部門單位整改審計的發(fā)現(xiàn)問題，提高審計工作效益。督促相關(guān)部門對審計工作報告反映的問題進行整改，整改率要達到xxx%。

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