市審計(jì)局民生項(xiàng)目開(kāi)展情況年度工作總結(jié)

　　xxxx年，xx市審計(jì)局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)精神和各級(jí)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議精神，深入踐行習(xí)近平總書記對(duì)審計(jì)工作的重要論述，按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)工作部署及市委市政府工作中心，堅(jiān)持“黨建引領(lǐng)、項(xiàng)目支撐、管理推動(dòng)”工作方針，追夢(mèng)奔跑、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，全面提升審計(jì)能力和水平，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，為推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化發(fā)揮審計(jì)應(yīng)有作用，為金xx新崛起作出貢獻(xiàn)。

　　xxxx年，審計(jì)局在上半年克服新冠疫情的影響下，全年完成xx個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額xxxxxx萬(wàn)元、違規(guī)問(wèn)題金額xxx萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題xxx項(xiàng)，提出審計(jì)建議xx條。全年出具審計(jì)報(bào)告書xx份，累計(jì)上報(bào)審計(jì)專報(bào)xx篇、審計(jì)建議x篇、各類信息約xxx篇，共獲得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)各類批示xx篇次。有一個(gè)項(xiàng)目獲省審計(jì)廳表彰審計(jì)項(xiàng)目。

　　一、圍繞審計(jì)重點(diǎn)，發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用

　　一是聚焦預(yù)算執(zhí)行開(kāi)展審計(jì)。實(shí)施了財(cái)政同級(jí)審、鎮(zhèn)街道財(cái)政決算審計(jì)、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、市委黨校和市文聯(lián)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等項(xiàng)目。其中xxxx年是連續(xù)第六年實(shí)施市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，通過(guò)大數(shù)據(jù)手段，對(duì)全市xx個(gè)部門xxx家一級(jí)預(yù)算單位實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，強(qiáng)化部門預(yù)算資金使用績(jī)效。

　　二是聚焦政策落實(shí)開(kāi)展審計(jì)。實(shí)施了新冠疫情防控資金審計(jì)、養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策落實(shí)審計(jì)、糧食收儲(chǔ)政策落實(shí)審計(jì)等項(xiàng)目。另外受嘉興市審計(jì)局委托，年初完成了嘉善縣xxxx年度保障性安居工程審計(jì)。在實(shí)施重大政策落實(shí)審計(jì)中，突出政策導(dǎo)向、關(guān)注政策動(dòng)態(tài)、體現(xiàn)政策執(zhí)行。其中嘉善縣保障性安居工程審計(jì)報(bào)告被嘉興市委書記張兵批示，并推動(dòng)在嘉興全市范圍開(kāi)展相關(guān)問(wèn)題的自查自糾，提升了審計(jì)成效。

　　三是聚焦全市工作中心開(kāi)展審計(jì)。圍繞高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)施了營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、小微企業(yè)園建設(shè)、招商引資、退散進(jìn)集等方面的專題審計(jì)。同時(shí)開(kāi)展了鎮(zhèn)街道國(guó)有資產(chǎn)管理情況審計(jì)，通過(guò)了解鎮(zhèn)街道國(guó)有資產(chǎn)管理現(xiàn)狀，推動(dòng)更加規(guī)范、有序管理。xxxx年還首次實(shí)施的重大投資項(xiàng)目推進(jìn)情況審計(jì)，對(duì)xxxx年經(jīng)人大票決的xx個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)情況進(jìn)行全覆蓋審計(jì)，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目一個(gè)建設(shè)周期內(nèi)至少審一次要求。

　　四是聚焦民生資金和民生項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)。實(shí)施了市民健身中心績(jī)效審計(jì)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金審計(jì)、促進(jìn)就業(yè)資金審計(jì)、垃圾分類專題審計(jì)等項(xiàng)目。通過(guò)審計(jì)，對(duì)涉及扶貧及民生領(lǐng)域、民生資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督。其中市民健身中心投資績(jī)效審計(jì)，關(guān)注投資項(xiàng)目的績(jī)效，關(guān)注使用率和社會(huì)效益；促進(jìn)就業(yè)資金審計(jì)，推動(dòng)規(guī)范管理，保障惠民政策更好落實(shí)；垃圾分類審計(jì)，關(guān)注了垃圾分類的準(zhǔn)確率和垃圾運(yùn)營(yíng)公司的履約情況。

　　五是聚焦規(guī)范權(quán)力運(yùn)行開(kāi)展審計(jì)。xxxx年對(duì)xx個(gè)單位xx名領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（包括x個(gè)單位的自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)）。一是深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成果運(yùn)用，由兩辦發(fā)文對(duì)xxxx年度領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況進(jìn)行了通報(bào)，推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)；二是調(diào)整優(yōu)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象分類辦法，xx月份修訂出臺(tái)了《xx市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象分類管理辦法》，針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象，將全部被審單位分為一、二、三類，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的全覆蓋；三是全面落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新規(guī)定，調(diào)整并成立由市委審計(jì)辦主任擔(dān)任召集人，紀(jì)委、組織部等x部門分管負(fù)責(zé)人為成員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，并召開(kāi)了第一次全體會(huì)議，通過(guò)了聯(lián)席會(huì)議議事規(guī)則。

　　二、圍繞審計(jì)監(jiān)督職能，推進(jìn)審計(jì)工作不斷創(chuàng)新

　　（一）推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目“兩統(tǒng)籌”、“全覆蓋”。

　　一是優(yōu)化項(xiàng)目統(tǒng)籌。在實(shí)施財(cái)政同級(jí)審時(shí)，與xxxx年市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、應(yīng)對(duì)新冠疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)、糧食收儲(chǔ)政策落實(shí)情況審計(jì)、促進(jìn)就業(yè)資金使用及管理情況審計(jì)等項(xiàng)目進(jìn)行最大程度的統(tǒng)籌實(shí)施。同級(jí)審項(xiàng)目繼續(xù)以“核心+專題”模式實(shí)施，做到核心更深入，專題重民生。

　　二是提升組織方式統(tǒng)籌。審計(jì)過(guò)程中采取以大數(shù)據(jù)分析為主的數(shù)字化審計(jì)方式，提升審計(jì)效率，統(tǒng)一采集并利用財(cái)政“金財(cái)工程”、社保一體化業(yè)務(wù)系統(tǒng)、民政救助系統(tǒng)、水務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)等多部門數(shù)據(jù)，并強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，加大在預(yù)算執(zhí)行、政策落實(shí)方面的審計(jì)覆蓋面。另外在審計(jì)的同時(shí)，加強(qiáng)與部門協(xié)作，利用與部門內(nèi)審的協(xié)同機(jī)制，將大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題疑點(diǎn)，交由被審單位內(nèi)審人員協(xié)助核查，提高審計(jì)工作效率，同時(shí)也減少了上半年疫情期間人員之間的接觸面。

　　三是推進(jìn)審計(jì)工作全覆蓋。xx市審計(jì)局已連續(xù)第六年開(kāi)展市級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)，對(duì)所有一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)做到全覆蓋，xxxx年在開(kāi)展此項(xiàng)審計(jì)中，按照上級(jí)要求，提前謀劃準(zhǔn)備、強(qiáng)化非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)方式，落實(shí)了三個(gè)“全覆蓋”。強(qiáng)化與內(nèi)審單位的協(xié)同機(jī)制建設(shè)，與教育局、衛(wèi)生健康局構(gòu)建國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)協(xié)同機(jī)制的試點(diǎn)工作，發(fā)揮內(nèi)審在全覆蓋中的重要作用。

　�。ǘ�）強(qiáng)化“三服務(wù)”與審計(jì)工作的結(jié)合。

　　以審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施為抓手，在項(xiàng)目計(jì)劃制定、審計(jì)方案實(shí)施、審計(jì)延伸調(diào)查、審計(jì)專報(bào)和信息撰寫等審計(jì)全過(guò)程實(shí)施中，審計(jì)工作更加貼近企業(yè)、貼近群眾、貼近基層，不斷提升審計(jì)工作的“三服務(wù)”水平。在服務(wù)企業(yè)方面，審計(jì)局在同級(jí)審中開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專題審計(jì)；在商務(wù)局審計(jì)中關(guān)注疫情影響下外貿(mào)企業(yè)參展情況；在城投集團(tuán)審計(jì)中，了解南河頭景區(qū)餐飲業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。在服務(wù)群眾方面，審計(jì)局實(shí)施了促進(jìn)就業(yè)資金使用及管理情況審計(jì)、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)審計(jì)和養(yǎng)老服務(wù)業(yè)政策措施落實(shí)審計(jì)等，促進(jìn)惠民政策落實(shí)落地，更好保障人民群眾根本利益。在服務(wù)基層方面，審計(jì)局實(shí)施了城鎮(zhèn)生活垃圾分類減量專題審計(jì)、鎮(zhèn)街道國(guó)有資產(chǎn)管理情況審計(jì)、糧食收儲(chǔ)政策落實(shí)審計(jì)等，為更好助力和規(guī)范基層工作的開(kāi)展，提供審計(jì)建議和審計(jì)服務(wù)，為高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。

　　（三）強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量管控。

　　一是完善審計(jì)工作制度建設(shè)。修訂了《xx市審計(jì)局審計(jì)文書報(bào)送辦法》，更加明確了業(yè)務(wù)文書報(bào)送流程和主抄送對(duì)象。重新梳理出臺(tái)了《審計(jì)局規(guī)章制度匯編》，在干部隊(duì)伍建設(shè)、審計(jì)業(yè)務(wù)建設(shè)和行政管理等三個(gè)方面進(jìn)行了補(bǔ)充完善，提升審計(jì)局制度建設(shè)水平。

　　二是推動(dòng)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督檢查。繼續(xù)在局內(nèi)部開(kāi)展審計(jì)質(zhì)量互查工作，審計(jì)人員間對(duì)上年度審計(jì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行相互檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。通過(guò)檢查，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)工作流程，提升了審計(jì)人員質(zhì)量意識(shí)。實(shí)施的“xx市xx街道xxxx年至xxxx年度財(cái)政決算審計(jì)項(xiàng)目”獲省廳表彰審計(jì)項(xiàng)目，已連續(xù)第五年獲此殊榮。

　　三是繼續(xù)強(qiáng)化激勵(lì)引導(dǎo)。強(qiáng)化工作人員平時(shí)量化考核工作，按季度對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行考核排名，提升審計(jì)質(zhì)量意識(shí)和成效意識(shí)，增強(qiáng)審計(jì)人員自我激勵(lì)作用。同時(shí)按季度對(duì)審計(jì)項(xiàng)目主要成效分科室進(jìn)行上墻展示，以形成比學(xué)趕超的良好氛圍，推動(dòng)審計(jì)工作更好、更優(yōu)發(fā)展。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。

　　一是強(qiáng)化審計(jì)信息宣傳工作考核。修訂完善了《xx市審計(jì)局信息宣傳工作考核辦法》，明確量化目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)成果提升獎(jiǎng)懲機(jī)制。全年上報(bào)各類審計(jì)信息xxx篇，其中嘉興市局以上錄用xx篇次（包括省部級(jí)錄用x次、廳級(jí)錄用xx次），在省廳公布的前三季度全省審計(jì)信息采用情況通報(bào)中，xx在縣一級(jí)中列第四。

　　二是加大審計(jì)結(jié)果再開(kāi)發(fā)力度。發(fā)揮審計(jì)中期分析會(huì)商制度和審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議制度作用，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題分析和審計(jì)成果提煉，以專報(bào)、建議等方式為黨委政府提供決策參考，提升審計(jì)價(jià)值。全年共出具審計(jì)專報(bào)xx篇、審計(jì)建議x篇、提交審計(jì)警示案例xx個(gè)，完成上年度立項(xiàng)課題撰寫x個(gè)，xxxx年新申報(bào)課題x個(gè)（其中省廳一般課題立項(xiàng)x個(gè)）；專報(bào)、信息等獲得各類批示xx篇次。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化審計(jì)整改。

　　一是規(guī)范整改工作機(jī)制。xxxx年，xx市委審計(jì)委員會(huì)印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》，健全完善審計(jì)整改協(xié)同配合等x項(xiàng)工作機(jī)制，健全審計(jì)整改督查制度體系，深化整改成果運(yùn)用。

　　二是強(qiáng)化考核引領(lǐng)。審計(jì)整改工作納入市委市政府對(duì)各部門目標(biāo)績(jī)效考評(píng)、法治xx建設(shè)考評(píng)和落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任考核，促進(jìn)被審計(jì)單位強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、扎實(shí)整改。

　　三是推動(dòng)審計(jì)整改結(jié)果公開(kāi)。通過(guò)加大審計(jì)結(jié)果公開(kāi)力度，接受社會(huì)監(jiān)督，xxxx年對(duì)xx個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)結(jié)果公開(kāi)，并推動(dòng)被審單位對(duì)xx個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)整改結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)，通過(guò)公開(kāi)倒逼審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)，提升審計(jì)整改成效。

　　（六）強(qiáng)化大數(shù)據(jù)審計(jì)。

　　一是建立大數(shù)據(jù)審計(jì)合作機(jī)制。x月，在審計(jì)局全員競(jìng)崗、輪崗的基礎(chǔ)上，單獨(dú)配備了電子數(shù)據(jù)審計(jì)科并配全的科室人員，在此為基礎(chǔ)，建立大數(shù)據(jù)審計(jì)統(tǒng)籌和協(xié)同配合機(jī)制。在各科室為主開(kāi)展大數(shù)據(jù)審計(jì)的同時(shí)，電子數(shù)據(jù)審計(jì)科進(jìn)行牽頭與指導(dǎo)，并配合幫助進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，提升全局大數(shù)據(jù)審計(jì)專業(yè)化水平。

　　二是完善大數(shù)據(jù)審計(jì)平臺(tái)建設(shè)。新建成了財(cái)政分析系統(tǒng)，包含財(cái)政預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算分析、核算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等功能模塊，匯集了機(jī)關(guān)事業(yè)單位、鎮(zhèn)街道、村社區(qū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，提供了財(cái)政分析工具及財(cái)政數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。

　　三是大數(shù)據(jù)審計(jì)成效更加明顯。承擔(dān)及牽頭撰寫的水務(wù)收費(fèi)系統(tǒng)審計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)劃和財(cái)政審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)通過(guò)省廳驗(yàn)收。xxxx年撰寫計(jì)算機(jī)審計(jì)案例四篇，包括大數(shù)據(jù)、技術(shù)方法、信息系統(tǒng)三大類都有涉及。在xx月xx日舉行的xxxx年全省大數(shù)據(jù)審計(jì)能力提升視頻培訓(xùn)班上，xx市審計(jì)局代表嘉興做了《糧食收儲(chǔ)政策落實(shí)情況大數(shù)據(jù)分析案例》的經(jīng)驗(yàn)介紹。

　�。ㄆ撸�強(qiáng)化內(nèi)審督導(dǎo)工作。

　　一是推動(dòng)體制機(jī)制創(chuàng)新。強(qiáng)化審計(jì)項(xiàng)目協(xié)同，首次以發(fā)文形式，建議各鎮(zhèn)街道將兩個(gè)同步項(xiàng)目列入鎮(zhèn)街道xxxx年度內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目同步、方案同步、審計(jì)同步。突出與市級(jí)重點(diǎn)部門的協(xié)同機(jī)制建設(shè)，xxxx年分別與教育局、衛(wèi)生健康局聯(lián)合出臺(tái)《國(guó)家審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)協(xié)同機(jī)制工作方案》x個(gè)文件，開(kāi)展與部門內(nèi)審協(xié)同機(jī)制的試點(diǎn)，構(gòu)建統(tǒng)籌協(xié)作、整合聯(lián)動(dòng)、共享資源、共促互補(bǔ)的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋格局。

　　二是加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目協(xié)同實(shí)施。xxxx年組織開(kāi)展居家養(yǎng)老和鎮(zhèn)街道國(guó)有資產(chǎn)管理等x個(gè)同步審計(jì)項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)科室牽頭，在試審的基礎(chǔ)上，制定統(tǒng)一的工作方案，并會(huì)同x個(gè)鎮(zhèn)街道內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步計(jì)劃、同步實(shí)施、同步出具審計(jì)報(bào)告。在部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中，強(qiáng)化內(nèi)審協(xié)作，對(duì)非重點(diǎn)部門，大數(shù)據(jù)排查的問(wèn)題線索直接由內(nèi)審人員幫助核實(shí)。

　　三是強(qiáng)化內(nèi)審業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)聯(lián)系指導(dǎo)工作的意見(jiàn)》，將xx個(gè)重點(diǎn)內(nèi)審單位按x個(gè)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行片組劃分，使內(nèi)審指導(dǎo)更精準(zhǔn)。同時(shí)邀請(qǐng)內(nèi)審人員參與審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加同步內(nèi)審項(xiàng)目工作交流，以提升技能。結(jié)合審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，局內(nèi)審指導(dǎo)科負(fù)責(zé)人實(shí)地上門進(jìn)行內(nèi)審指導(dǎo)，規(guī)范內(nèi)審項(xiàng)目實(shí)施，指導(dǎo)成效挖掘，提升內(nèi)審工作價(jià)值。

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