市財政局上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

　　    今年以來，面對國內(nèi)外疫情影響的艱難環(huán)境，我局積極統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，采取有力措施，克服各種困難，努力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，千方百計做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)。   

　　一、xxxx年上半年財政收支情況

　　（一）xxxx年x月收支情況。截至xxxx年x月，xx市組織財政收入完成xxxxx萬元，較上年同期減少xxxx萬元，下降xx.xx%。其中：稅務(wù)部門完成xxxxx萬元，較上年同期減少xx萬元，下降x.xx%；財政部門完成xxxx萬元，較上年同期減少xxxx萬元，下降xx.xx%。截至xxxx年x月，xx市一般公共預(yù)算支出xxxxx萬元，較上年同期減少xxxxx萬元，下降xx.xx%。扶貧資金累計支出xxxx萬元，支出進度xx.xx%，超過序時進度xx.xx個百分點。

　�。ǘ�）xxxx年上半年財政收支預(yù)計。結(jié)合最新實際情況，預(yù)計xxxx年上半年組織財政收入為xxxxx萬元，同比減少xxxxx萬元，下降xx.x%。其中：稅務(wù)部門預(yù)計可完成xxxxx萬元，同比減少xxx萬元，下降x.x%；財政部門預(yù)計完成xxxx萬元，同比減少xxxxx萬元，下降xx.x%。上半年一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成xxxxx萬元，較上年xxxxxx萬元減支xxxxx萬元，同比下降 xx.x%。

　　二、xxxx年上半年財政工作的主要措施及成效

　�。ㄒ唬┤�力組織財政收入，確保民生支出。今年以來，受國內(nèi)外疫情的影響，我局協(xié)調(diào)相關(guān)部門召開收入分析協(xié)調(diào)會，重點針對土地出讓、國有資產(chǎn)盤活等問題進行分析和預(yù)判，研究制定目標(biāo)預(yù)案和措施，充分挖掘各類稅收收入的增收潛力，做好建筑施工和安裝行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等稅收的稽查入庫，截至x月，我市組織財政收入完成xxxxx萬元；多方爭取上級項目扶持和資金落實，截止x月xx日，共爭取上級補助資金xxxxx.xx萬元。

　　（二）積極做好疫情防控工作，保障疫情防控支出。積極投入到疫情防控中，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)疫情防控資金保障、落實政策、指導(dǎo)資金管理使用與參與聯(lián)防聯(lián)控工作。實行疫情防控資金撥付優(yōu)先保障制度，加大庫款保障力度，做到優(yōu)先調(diào)度、足額撥付，確保xx市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部工作經(jīng)費的支出。截至x月xx日，我市共安排疫情工作經(jīng)費xxx.xx萬元（其中：上級資金xxx.xx萬元，本級資金xxx.xxx萬元），支出xxx.xx萬元。

　　（三）全面推進國庫集中支付電子化改革及做好xxxx年部門預(yù)算編制工作。推進國庫集中支付電子化改革工作，全面實現(xiàn)國庫集中支付電子化管理覆蓋到全市所有預(yù)算單位，財政資金支付搭上了安全快捷的“直達(dá)高鐵”。我市國庫集中支付步入“無紙化”時代，全市約xxx多個預(yù)算單位，已完成國庫集中支付電子化管理系統(tǒng)上線，改革覆蓋面均達(dá)xxx%，圓滿完成了x區(qū)財廳要求的工作目標(biāo)，實現(xiàn)了財政資金安全和效率的雙提升。認(rèn)真做好xxxx年部門預(yù)算編制工作及部門預(yù)算批復(fù)工作。

　�。ㄋ模┘哟罂诎痘�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加快推進通關(guān)便利化。重點推進友誼關(guān)口岸升級改造工程、xx（鐵路）口岸升級改造工程、邊民互市點提升改造工程和友誼關(guān)口岸擴大開放至xx寨、xx基礎(chǔ)設(shè)施項目、南向通道“兩國一檢”友誼關(guān)左輔山二橋（含口岸卡口擴建）及進境車輛候檢區(qū)項目等陸海新通道重大項目和重大標(biāo)志性工程建設(shè)，進一步完善口岸功能、提升口岸承載力，夯實邊貿(mào)發(fā)展基礎(chǔ)。截至x月xx日，我局共籌措資金xxxx.xx萬元，支出xxxx.xx萬元。

　�。ㄎ澹╅_展財政扶貧資金使用專項檢查，提高扶貧資金使用效益及完成巡視問題整改工作。截至x月xx日，我局共開展x次對全市財政扶貧資金使用管理情況抽查，累計抽查xx個項目，涉及資金xxxx萬元，針對發(fā)現(xiàn)的扶貧項目管理不規(guī)范、項目進度賬實不符、扶貧資金使用效益不高等問題，第一時間要求項目業(yè)主單位及時整改完善，推動問題整改落實。截至xxxx年x月xx日，扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)共收到上級下達(dá)財政專項扶貧資金xxxx.xx萬元，已全部完成資金分配與績效錄入工作，資金分配信息和績效填報信息比例達(dá)xxx%。針對中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”暨國家脫貧攻堅成效考核反饋提出的問題，我局第一時間開展工作部署，舉一反三，確保整改工作落到實處，截至x月底前已全部完成整改。

　�。�六）開展一事一議財政獎補，深化農(nóng)村綜合改革。xxxx年我市共獲得農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金xxxx萬元，其中農(nóng)村公益事業(yè)財政將補資金（一事一議）xxx萬元，安排項目xx個；扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展資金xxx萬元，安排項目x個；農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)試點資金xxx萬元，安排項目xx個；農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費x萬元。目前各項目已經(jīng)市人民批復(fù)并進行項目前期工作。

　�。ㄆ撸├^續(xù)加大教育事業(yè)的投入，確保教育工作目標(biāo)任務(wù)全面完成。年初預(yù)算安排教育經(jīng)費xxxxx萬元，與去年同期相比xxxxx.xx萬元增加xxxx.xx萬元，同比增加xx%。一是加大教育惠民工程投入。安排農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活、交通費補助、營養(yǎng)改善計劃補助、職業(yè)教育以及普通高中助學(xué)金等共xxxx.xx萬元，一系列的教育惠民政策，惠及貧困生xxxx人，進一步推動了教育公平的實現(xiàn)，全市所有在校生享受到政府的陽光政策惠澤，為我市中小學(xué)生身心健康成長提供保障。二是加大教師隊伍建設(shè)投入。投入教育隊伍建設(shè)xxxx.x萬元，其中：落實邊遠(yuǎn)學(xué)校、教學(xué)點教師生活補助xxx.x萬元，惠及xxx名邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村教師，寄宿制學(xué)校教師晚自習(xí)補助xx萬元，校長績效工資增量xx萬元，安排特崗教師績效工資財政補助及社會保障繳費xxx.x萬元，聘用人員經(jīng)費xxxx萬元等。三是加大學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)投入。截止目前，我市安排教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金xxxx萬元。新增采購各學(xué)校教學(xué)設(shè)備，安裝網(wǎng)絡(luò)多媒體教室、電教設(shè)備、各學(xué)校食堂設(shè)備購置、節(jié)能開水器購置等，有效提高學(xué)生學(xué)習(xí)生活條件。

　�。ò耍�強化評審風(fēng)險防控及完善政府采購改革，確實提高財政資金使用效益。截止xxxx年x月xx日，累計評審財政性資金投資項目xxx個，送審造價總額x.xx億元，審定造價總額x.x億元，審減不合理金額x.xx億元，審減率達(dá)xx.xx%，保障了財政資金安全、合理、有效的使用。推進云計算、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等新技術(shù)，促進政府采購與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，進一步提高政府采購規(guī)范化、透明化程度，提升政府采購的效率和效益。完成我市“政采云”平臺的建設(shè)，并正式啟用政采云平臺實行政府采購計劃備案和電子賣場協(xié)議供貨系統(tǒng)。提高政府采購工作效率，降低采購成本，節(jié)約財政資金，實現(xiàn)政府采購規(guī)范化。

　　三、存在的問題和困難

　�。ㄒ唬┦芙衲暌咔榈挠绊�，xx市邊境互市貿(mào)易到x月x日才逐步恢復(fù)運行（目前油隘、叫隘貿(mào)易點尚未開放），比上年一季度少收xx天，運行時間和貨量同時減少，加上小規(guī)模納稅人增值稅征收率從x月x日起由x%減為x%，受以上因素影響，截至xxxx年x月底，邊貿(mào)收入僅為xxxx萬元，同比減少xxxx萬元，下降xx.x%，收入的設(shè)施有償使用費xxxx萬元均作為xx有限公司及xx有限公司運營開支、項目支出等，尚無利潤繳入國庫。在當(dāng)前各項支出保障要求進一步提高的情況下，加劇了我市庫款的緊張狀況。

　�。ǘ�）“三保”財政剛性支出增長較快，如在保障義務(wù)教育老師工資待遇不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員工資待遇及提高事業(yè)單位工資待遇上增支xxxx多萬元，“保工資”、“�；�本民生”實際支出也遠(yuǎn)高于中央及x區(qū)保障標(biāo)準(zhǔn)支出數(shù)，在各項政策疊加及實際工作的要求下，“三保”財政支出保障壓力巨大。

　�。ㄈ�）疫情防控對xx財政收支造成嚴(yán)重影響，根據(jù)測算，不考慮因邊貿(mào)政策調(diào)整和減稅降費政策對xx市財政造成減收的因數(shù)，疫情影響一般公共預(yù)算減收將達(dá)xxxx萬元。根據(jù)xx市疫情防控指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌各相關(guān)單位上報各項開支需求情況，疫情影響我市一般公共預(yù)算增支（包括但不限于疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)支出）合計為xxxxx萬元。以上減收和增支共影響我市財政xxxxx萬元，目前已落實資金來源xxxx.xx萬元，資金缺口達(dá)x.xx億元。

　　（四）上級資金申請使用及支出進度緩慢，加上目前庫款保障十分緊張，資金兌現(xiàn)異常困難。邊轉(zhuǎn)資金、中央預(yù)算內(nèi)資金、山水田林湖草生態(tài)保護修復(fù)工程資金、革命老區(qū)資金以及其他中央和x區(qū)專項資金，可能無法完成實際兌現(xiàn)要求。

　　四、xxxx年下半年工作計劃

　�。ㄒ唬┫騲區(qū)財廳爭取資金調(diào)度。為完成上半年經(jīng)濟指標(biāo)“時間過半，任務(wù)過半”的目標(biāo)，積極爭取更多的超調(diào)資金。

　�。ǘ�）千方百計組織收入。強化稅收征管，挖潛堵漏，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)免盡免；挖掘非稅潛力，加快盤活處置土地、資產(chǎn)、資源收入和依法依規(guī)應(yīng)收且能增加可用財力的非稅收入；加快收儲開發(fā)土地、開墾耕地，加快土地增減掛和資金回籠；多渠道、多途徑組織財政收入，將新增財力全部用在“三保”支出上。

　�。ㄈ�）繼續(xù)做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作及重大項目資金的管理和使用。按照一手抓疫情防控、一手抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)的要求，加大減稅降費，積極落實財稅措施，支持企業(yè)渡過難關(guān)。加快推進各項重大項目的建設(shè)，大力推動脫貧攻堅建設(shè)步伐。積極推進口岸經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進邊貿(mào)經(jīng)濟收入。

　�。ㄋ模┘涌齑媪客恋乇P活出讓，以增加庫款形成支出。加快土地盤活出讓，形成庫款，力爭有土地出讓收入繳庫，保障上半年甚至全年各項支出需求是當(dāng)前我市緩解庫款緊張的最直接和最有效的方式。

　�。ㄎ澹┻M一步加強引進總部經(jīng)濟企業(yè)，充分利用自貿(mào)區(qū)各項優(yōu)惠政策�？偛拷�(jīng)濟企業(yè)貢獻(xiàn)稅收為xx市稅源增收做出了一定貢獻(xiàn)，我市要充分利用自貿(mào)區(qū)各項政策，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度，充分發(fā)揮總部經(jīng)濟企業(yè)的作用，拓寬我市稅源。

　�。�六）嚴(yán)格預(yù)算約束。嚴(yán)禁無預(yù)算、無用款計劃、超預(yù)算和超計劃撥付資金；繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出，對部門預(yù)算實行更大力度壓減政策，各部門一般公共預(yù)算安排的會議費、培訓(xùn)費和因公出國（境）經(jīng)費分別在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減xx%，其他非重點、非剛性項目支出再壓減x%。

　�。ㄆ撸�強化落實專項扶貧資金績效管理，進一步完善財政績效目標(biāo)管理制度。在預(yù)算編制環(huán)節(jié)強化績效目標(biāo)審核，在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，強化績效目標(biāo)監(jiān)控，在執(zhí)行后環(huán)節(jié)，積極開展績效評價。

　　（八）做好年度政府財務(wù)報告、年底決算報表編制工作。政府部門財務(wù)報告以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，主要反映政府部門的財務(wù)狀況、運行情況等信息，我局要審核好各預(yù)算單位上報的數(shù)據(jù)及報表編審、做好匯總、上報工作。

　　 

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