縣財(cái)政局上半年財(cái)政收支工作總結(jié)

　　今年上半年，縣財(cái)政部門在縣委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在上級財(cái)政部門的悉心指導(dǎo)下，xx縣財(cái)政部門嚴(yán)格按照年初縣委經(jīng)濟(jì)工作會議部署，堅(jiān)持“大干快上 、又好又快”發(fā)展的總基調(diào)，積極落實(shí)以精準(zhǔn)脫貧總攬全局、以全域旅游引領(lǐng)發(fā)展的總要求，突出發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力服務(wù)xx大開發(fā)、大建設(shè)、大發(fā)展，各項(xiàng)工作推進(jìn)有力，取得了較好成效。

　　一、上半年財(cái)政收支情況

　　（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入方面：截止到x月末，全縣一般公共預(yù)算總收入xxxxx萬元，完成年初預(yù)算的xx.xx%，同比增加xxxxx萬元，增長xx.xx%。其中國稅部門完成xxxxx萬元，同比增加xxxxx萬元，增長xxx.xx%；地稅部門完成xxxxx萬元，同比減少xxxx萬元，下降x.xx%；財(cái)政部門完成xxxxx萬元，同比增加xxxx萬元，增長x.xx%。

　　支出方面：一般預(yù)算支出共計(jì)xxxxxx萬元，完成年初預(yù)算xxxxxx萬元的xx.xx%，同比增加xxxxx萬元，增長xx.xx%。其

　　中，民生支出xxxxxx萬元，同比增加xxxxx萬元，增長xx.xx，占財(cái)政總支出的比例為xx.xx%，同比增長x.xx個(gè)百分點(diǎn)。

　�。ǘ�）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　收入方面：截止到x月末，政府性基金收入完成xxxxx萬元，同比增加xxxxx萬元，增長xxx.xx%，完成年初預(yù)算xxxxxx萬元的xx.xx%。

　　支出方面：政府性基金支出xxxxx萬元，同比增加xxxxx萬元，增長xxx.xx%。

　�。ㄈ�）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

　　基金收入：xxxx年x-x月社會保險(xiǎn)基金總收入為xxxxx.xx萬元，完成全年基金預(yù)算收入xxxxx.xx萬元的xx%。

　　基金支出：xxxx年x-x月社會保險(xiǎn)基金總支出為xxxxx.xx萬元，占全年基金預(yù)算支出xxxxx.xx萬元的xx%。

　　（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

　　截至xxxx年x月末，全縣完成國有資本經(jīng)營收入為xxxx萬元，完成年初預(yù)算的xx%，其中：國有獨(dú)資企業(yè)繳納產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入xxxx萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)xxxx萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為xxxx萬元，完成年初預(yù)算的xx.xx%。

　　（五）地方政務(wù)債務(wù)情況

　　截止xxxx年x月底，地方政府性債務(wù)余額為xxxxxx.xx萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)xxxxxx.xx萬元，政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)xxxx.xx萬元，政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)xxxx萬元，完成置換存量債務(wù)xxxx.xx萬元。

　　二、主要工作開展情況及成效

　　（一）勤抓細(xì)管，財(cái)政收入再創(chuàng)新高。一是面對政策性減收壓力持續(xù)加大的挑戰(zhàn)，縣財(cái)政部門不斷強(qiáng)化措施調(diào)度，牢牢把握住xx縣全域旅游的大勢，細(xì)化落實(shí)財(cái)稅任務(wù)，將年度收入任務(wù)分解到國稅、地稅、財(cái)政非稅三個(gè)征稅部門，將征收任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化到稅資稅種；二是主動抓項(xiàng)目培財(cái)源，興產(chǎn)業(yè)培財(cái)源，扶企業(yè)培財(cái)源，抓非稅培財(cái)源，加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)服務(wù)和潛在稅源挖掘，發(fā)揮創(chuàng)業(yè)、中小微企業(yè)扶持、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財(cái)政資金作用，引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，激發(fā)市場主體活力；三是積極化解不利因素，防止財(cái)政收入“跑冒滴漏”，做到應(yīng)收盡收，為財(cái)源建設(shè)增添后勁，有效穩(wěn)固了財(cái)政收入持續(xù)增長的良好勢頭。x月末，全縣一般公共預(yù)算總收入xxxxx萬元，完成年初預(yù)算的xx.xx%，同比增加xxxxx萬元，增長xx.xx%。全縣財(cái)政收入增幅超預(yù)期目標(biāo)xx個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入總量穩(wěn)居全州第二位。

　　（二）主動作為，上級支持更大更實(shí)。針對我縣財(cái)政收入自給比例低的現(xiàn)狀�？h財(cái)政部門緊緊圍繞精準(zhǔn)扶貧和全域旅游兩項(xiàng)核心工作，積極把握國家在財(cái)政、稅收、金融、投資、產(chǎn)業(yè)、土地、幫扶等方面的一系列優(yōu)惠政策，找準(zhǔn)上級政策與我縣的契合點(diǎn)，有針對性地謀劃、論證，主動向上級部門匯報(bào)，積極爭取，把上級項(xiàng)目支持資金落實(shí)到位。截止到x月末，全縣上級補(bǔ)助收入共xxxxxx萬元，較年初增長xxxxx萬元。其中：財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付xxxxx萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付xxxxx萬元，較年初增加xxxxx萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付xxxxx萬元，較年初增加xxxxx萬元，地方政府新增債券xxxxx萬元。

　�。ㄈ�）優(yōu)化支出，民生保障更加有力。縣財(cái)政部門牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，按照守住底線、完善制度、突出重點(diǎn)、引導(dǎo)輿論的要求，統(tǒng)籌做好民生保障工作，上半年民生支出在預(yù)算總支出的占比同比增長x.xx個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到xx.xx%，惠民生、促發(fā)展的舉措更大更實(shí)。一是大力推動教育發(fā)展。完成教育支出xxxxx萬元，完成年初預(yù)算的xx.xx%，同比增加xxxxx萬元，增長xx.xx%，主要用于完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、扶困助學(xué)機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)職業(yè)教育、城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展，完善農(nóng)村教師津貼制度。二是保障養(yǎng)老與就業(yè)。加大城鄉(xiāng)養(yǎng)老保障力度，推動社保體制改革。完成社會保障和就業(yè)支出xxxxx萬元，同比增加xxxx萬元，增長xx.xx%。三是傾力精準(zhǔn)脫貧。認(rèn)真謀劃xxxx年財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案，方案涉及項(xiàng)目xxxx個(gè)，計(jì)劃投入總資金xxxxxx.xx萬元。在積極整合縣級各類涉農(nóng)民生資金基礎(chǔ)上，配合各扶貧責(zé)任部門，對接上級投資導(dǎo)向，加大爭資力度，積極實(shí)施項(xiàng)目申報(bào)。目前，上級統(tǒng)籌整合資金到位xxxxxx.xx萬元，已全部撥入到統(tǒng)籌整合資金專戶。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。半年投入xxxxx萬元，同比增加xxxx萬元，增長xx.xx%，其中重點(diǎn)完善基層醫(yī)療綜合改革，投入資金xxxxx萬元，確�；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化管理，理財(cái)水平更加精細(xì)。以制度建設(shè)為支撐，全面加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理，提升財(cái)政綜合績效，嚴(yán)防財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是加快財(cái)政監(jiān)督轉(zhuǎn)型。建立健全事前監(jiān)督檢查、事中預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、事后監(jiān)督檢查機(jī)制，從部門預(yù)算編制入手，對縣級部門預(yù)算編制的真實(shí)性、完整性進(jìn)行檢查，實(shí)現(xiàn)從財(cái)政“注重投入”到“注重效果”的管理；建立財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，重點(diǎn)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)的資金去向和使用，實(shí)行科學(xué)預(yù)警，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行；建立財(cái)政資金使用效果評價(jià)制度，強(qiáng)化對重大資金使用的評價(jià)，切實(shí)解決財(cái)政專項(xiàng)分散投入、針對性、使用效益不高的問題。二是積極開展財(cái)政專項(xiàng)資金檢查。積極落實(shí)xx縣第十七屆人民政府第三次常務(wù)會議精神，我局成立專項(xiàng)資金清查領(lǐng)導(dǎo)小組，從x月xx日至x月xx日在全縣范圍內(nèi)開展財(cái)政專項(xiàng)資金清查工作，涉及問題單位xx個(gè)，涉及違規(guī)行為x項(xiàng)，違規(guī)使用專項(xiàng)資金總額xxxx.xx萬元。通過專項(xiàng)清查，大大提升了全縣各單位財(cái)政專項(xiàng)資金規(guī)范管理的意識，有效地防范資金風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高了資金使用效益。三是強(qiáng)化國有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照《xx縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》，對相關(guān)部門擬新增資產(chǎn)配置項(xiàng)目從資產(chǎn)存量、工作需要、資金來源的合規(guī)性和合理性進(jìn)行審核，嚴(yán)格按照資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)購置限額進(jìn)行審批，加大對國有資產(chǎn)的清查力度，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)監(jiān)管的全覆蓋。四是PPP項(xiàng)目迅速推進(jìn)。分別與中鐵二十五局集團(tuán)、x華夏投資集團(tuán)、東方園林產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、秀蘭集團(tuán)等進(jìn)行了銜接。“xx縣西線游景區(qū)服務(wù)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目”與“苗山圣寨旅游度假區(qū)投資開發(fā)項(xiàng)目”基本形成了投資意向，合同談判正如火如荼進(jìn)行。五是強(qiáng)化投資評審。緊緊圍繞“夯基礎(chǔ)、抓管理、強(qiáng)服務(wù)、重實(shí)效”的工作思路，在了解財(cái)政投資評審省情、熟悉州情的基礎(chǔ)上，探索適合我縣實(shí)際情況的財(cái)政投資評審工作路子。上半年共完成財(cái)政投資評審項(xiàng)目xxx個(gè)，送審金額xx.xx億元 ，審減金額x.xx億元，審定金額xx.xx億元，平均審減率為xx.xx%。

　　三、上半年工作存在的問題

　　（一）從財(cái)源結(jié)構(gòu)上分析，我縣以“煙”“房”“地”為支柱的稅源結(jié)構(gòu)，增收較為困難，短時(shí)期內(nèi)難以明顯反轉(zhuǎn)，新興財(cái)源一時(shí)難以接續(xù)，新舊財(cái)源青黃不接。

　　（二）從減收因素上分析，今年一來，中央減稅清費(fèi)的力度不斷加大，營改增減稅效應(yīng)進(jìn)一步釋放，諸多行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目面臨著取消、降標(biāo)、轉(zhuǎn)性，對全縣財(cái)政收入及政府性基金收入影響較大。

　�。ㄈ�）從收入質(zhì)量上分析，全縣非稅收入占比為xx.xx%，較年初雖有明顯的下降，但仍處高位，需要進(jìn)一步采取有力措施，切實(shí)加以解決。

　�。ㄋ模�從支出上分析，xx縣積極實(shí)施加力增效的積極財(cái)政政策，支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)的支出壓力持續(xù)增大，各項(xiàng)剛性支出的不斷增加，各項(xiàng)社會事業(yè)、政務(wù)管理要求標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，新增財(cái)力難以滿足新增支出的需要，財(cái)政收支平衡難度超過以往年度。

　　四、下一步工作計(jì)劃

　　（一）加快財(cái)源建設(shè)步伐，培育新的財(cái)政增長點(diǎn)。首先，進(jìn)一步加大重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)投入力度，加快項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)與上級部門對接、溝通、協(xié)調(diào)，以項(xiàng)目為載體，積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金，支持重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。其次，全面落實(shí)國家財(cái)稅優(yōu)惠政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)企業(yè)技改、創(chuàng)新能力，激發(fā)市場主體活力；再次，不斷增強(qiáng)企業(yè)“造血”功能，培育內(nèi)生動力，加快形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

　�。ǘ�）實(shí)施精準(zhǔn)調(diào)度，把組織收入作為第一要務(wù)。全面了解和掌握稅收征管中存在的困難和問題，及時(shí)采取解決措施；對重點(diǎn)稅收繼續(xù)實(shí)行跟蹤監(jiān)管，直接調(diào)度；進(jìn)一步加大稅務(wù)稽查力度及清欠力度，嚴(yán)厲打擊各類偷、逃、騙稅行為，堅(jiān)決制止和糾正違規(guī)減免，以查促管、以查促收、應(yīng)收盡收。結(jié)合本縣實(shí)際，切實(shí)做好財(cái)政收支預(yù)測工作，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)的稅源控制力度，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，增強(qiáng)工作的主動性和預(yù)見性，提高財(cái)政運(yùn)行分析預(yù)測的準(zhǔn)確性。

　　（三）圍繞中心，突出服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展。一是積極推進(jìn)精準(zhǔn)脫貧。按照縣委、政府的統(tǒng)一部署，主動對接要求，加強(qiáng)我局牽頭的公共服務(wù)脫貧工程和全局駐村扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)。在資金分配、撥付、監(jiān)管，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)方面，逐步建立全過程聯(lián)動管理機(jī)制。二是創(chuàng)新籌融資方式，推動項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真研究新形勢下，政府籌資、融資渠道，按照“以資產(chǎn)融資金、以資金帶建設(shè)”的方式，推動國有資產(chǎn)資源整合，做活經(jīng)營城市、土地文章，全力推進(jìn)PPP項(xiàng)目進(jìn)程。三是全力服務(wù)民生。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，按照�；�本、保民生、保重點(diǎn)的支出原則，做好各項(xiàng)民生工作的資金籌集、撥付、監(jiān)管工作。積極保障財(cái)政資金的兜底功能和惠民效益，加大民生資金問效力度。

　　（四）著力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是要結(jié)合上半年專項(xiàng)資金清理和經(jīng)責(zé)審檢查，把嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律作為一項(xiàng)重要工作常抓不懈，使財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為帶電的“高壓線；二是要抓住財(cái)政資金運(yùn)行全流程監(jiān)管這個(gè)核心，加強(qiáng)對項(xiàng)目申報(bào)和審批、資金撥付和發(fā)放、項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，著力解決資金運(yùn)行過程中存在的突出問題；三是督促預(yù)算單位認(rèn)真落實(shí)財(cái)政資金使用管理的主體責(zé)任，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)核算，健全單位內(nèi)部控制制度，規(guī)范單位財(cái)政資金管理，避免單位財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，筑牢資金安全的“底線”和預(yù)防腐敗的“紅線”。

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