區(qū)審計局2021年工作總結(jié)和下一步工作思路

　　xxxx年，xx區(qū)審計局圍繞上級審計部門及區(qū)委區(qū)政府的工作要求，緊盯全年經(jīng)濟社會發(fā)展目標任務(wù)，堅決扛牢審計監(jiān)督責(zé)任，較好完成年度各項審計任務(wù)。全年提出審計建議xxx條，推動被審計單位建立健全規(guī)章制度xx項，在服務(wù)xx區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化體現(xiàn)審計擔(dān)當作為，為加快建設(shè)世界一流科學(xué)城和x北部中心作出積極貢獻。

　　一、xxxx年工作情況

　�。ㄒ唬┘訌婞h對審計工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，正確把握審計職能作用發(fā)揮的政治方向

　　一是牢牢把握審計工作政治定位。貫徹落實區(qū)委審計委員會交辦事項，建立區(qū)委審計委員會交辦事項貫徹落實情況臺賬，指派專人跟蹤督辦，定期反饋辦理結(jié)果，形成貫徹落實閉環(huán)，嚴格落實重大事項請示報告制度，制定請示報告事項清單，明確請示報告主體、程序、范圍和具體內(nèi)容；建立區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度，進一步強化經(jīng)濟責(zé)任審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。二是堅持用新思想指導(dǎo)審計工作。嚴格落實第一議題制度，及時提請區(qū)委常委會議、區(qū)政府常務(wù)會議學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的最新指示批示精神，學(xué)習(xí)傳達省、市審計工作會議精神，研究部署加強xx區(qū)審計工作的具體措施。三是以黨建引領(lǐng)審計效能新提升。讓審計旗幟在抗疫一線飄揚，疫情防控期間，區(qū)審計局全體黨員主動出擊，親自上門服務(wù)，下沉社區(qū)，率先展示xx審計良好形象，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)的事跡走在全國審計系統(tǒng)前列，被審計署報道；不斷豐富“三會一課”內(nèi)容，將“三會一課”同主題黨日、志愿服務(wù)、紅色革命教育等特色活動有機結(jié)合，通過組織志愿巡河、紅色觀影、廉政宣傳等活動，為組織生活注入活力。四是牢牢扛起管黨治黨政治責(zé)任。積極履行xx區(qū)首輪推進全面從嚴治黨主體責(zé)任和“三不”一體試點單位責(zé)任，大力推進基層黨組織的標準化、規(guī)范化建設(shè)，抓好審計機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為維護良好政治生態(tài)，推動審計機關(guān)工作再上臺階提供堅強政治保障。

　　（二）以提高審計質(zhì)量為切入點，打造業(yè)務(wù)過硬的審計隊伍

　　全面提升審計隊伍思想政治素養(yǎng)，積極采用“借力、整合、培優(yōu)”的方式，著力解決人少事多的問題。堅持“向上借力”，從上級審計機關(guān)借調(diào)審計干部助力審計項目；堅持“向下整合”，從事業(yè)單位、醫(yī)院等抽調(diào)審計工作人員參與項目，加強對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)監(jiān)督；堅持“全面培優(yōu)”，采用“以干代訓(xùn)”“傳幫帶”模式，適當給年輕人壓擔(dān)子，注重培養(yǎng)“一專多能”型人才，鼓勵審計人員參加第二學(xué)歷、第二職稱、第二職業(yè)資格考試，加強對大數(shù)據(jù)審計相關(guān)知識技能的培訓(xùn)。著力完善審計機關(guān)自身制度體系。印發(fā)《x市xx區(qū)審計局規(guī)章制度匯編》，形成用制度管人、管案、管事的長效機制。

　�。ㄈ�）圍繞中心、服務(wù)大局，推動各項重大決策部署落地落實

　　一是大力支持和配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，第一時間成立新型冠狀病毒肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計小組，全程跟蹤疫情防控資金撥付及捐贈款物管理情況，及時關(guān)注區(qū)惠企“xx條”“xx條”政策落實情況，重點開展xx區(qū)新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，為促進復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持企業(yè)渡過難關(guān)提供審計保障。二是積極為打造xx科學(xué)城貢獻審計力量，將x大學(xué)附屬初中、附屬小學(xué)項目跟蹤審計作為年度重點攻堅項目，全力做好xx科學(xué)城重點片區(qū)教育設(shè)施建設(shè)的監(jiān)督工作；開展區(qū)代建項目專項審計調(diào)查，聚焦xx科學(xué)城拆遷安置房項目、xx科學(xué)城展示中心項目、科學(xué)城啟動區(qū)核心項目等科學(xué)城片區(qū)重點項目建設(shè)情況，客觀評價代建制執(zhí)行是否達到了提高建設(shè)管理專業(yè)性、提高公共資金投資績效的目的。三是配合xx區(qū)“雙年”工作要求，開展政府購買服務(wù)人員情況審計調(diào)查，摸清全區(qū)購買服務(wù)用人總數(shù)及經(jīng)費規(guī)模，緊抓政策執(zhí)行不理想、人員職責(zé)不清、人員管理粗放及相關(guān)制度不全的四大問題，助推全區(qū)購買服務(wù)管理改革全面啟動，推動主管部門在全市各區(qū)中率先完成政府購買服務(wù)制度修訂，彌補了xx區(qū)公共服務(wù)短板。

　�。ㄋ模┚劢箤ω斦�運行全過程跟蹤，堅持樹立過“緊日子”的思想

　　一是首次利用大數(shù)據(jù)模式開展xxxx年度區(qū)級財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計。共提出問題xx條，審計建議xx條，督促各單位退回存量資金及滾存往來款超過xxxx萬元，推動各相關(guān)部門建章立制xx項，其中重點揭示了對涉重大違法違紀行為企業(yè)及外遷企業(yè)發(fā)放資助的問題，向全區(qū)發(fā)出共性問題清單及審計專報，引導(dǎo)各部門加強財經(jīng)法紀意識，及時自查自糾、引以為戒，獲得區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示。二是提升產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金撬動效用，開展區(qū)政府引導(dǎo)基金績效審計，對引導(dǎo)基金運作管理進行全面體檢，提出子基金返投進度滯后、未對子基金開展績效評價等xx條問題，推動相關(guān)部門制定出臺管理制度，在服務(wù)實體經(jīng)濟方面進一步發(fā)揮積極引導(dǎo)及撬動作用。

　�。ㄎ澹┚劢怪攸c專項資金發(fā)揮作用，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

　　一是助力營造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，配合xx區(qū)“雙年”工作部署，為開展全區(qū)清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作進行審計提前摸底。二是聚焦優(yōu)化國土空間開發(fā)布局，在xx區(qū)xxxx年度國有土地使用權(quán)出讓收支情況審計中，重點關(guān)注城市建設(shè)與土地利用實施計劃、城市更新和土地整備計劃總體完成情況，著重揭示創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房管理存在管理辦法未及時更新、市產(chǎn)業(yè)用地用房供需服務(wù)平臺信息長時間未更新等問題，推動《xx區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房管理辦法》等制度修訂印發(fā)，助力國土空間提質(zhì)增效。三是對xx區(qū)近年來建設(shè)的市政道路及沿街樓宇景觀照明項目進行審計，提出管養(yǎng)費計費標準不科學(xué)、亮燈效果較差等xx條問題，并提出打造重點片區(qū)和重要建筑的景觀、加強對管養(yǎng)標準的研究、充分引入社會資本等多個有針對性的審計建議，獲得被審單位的認同。四是開展火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)域整治及其他消防整治經(jīng)費審計調(diào)查，重點梳理了火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)域整治工作、城中村綜合治理、城中村消防綜合整治專項等消防整治、運營工作總體情況和資金情況，揭示存在的多頭多級共管和重服務(wù)輕實物風(fēng)險。

　　（六）聚焦權(quán)力運行和依法履職盡責(zé)，推動全面從嚴治黨往縱深發(fā)展

　　一是聚焦經(jīng)濟責(zé)任審計縱深發(fā)展。圍繞財政資金的管理使用情況，加強對中央八項規(guī)定精神等方面，對x名領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟責(zé)任審計，并在審計過程中注重“三個區(qū)分開來”，較好履行了審計監(jiān)督職責(zé)。二是推動國有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)向縱深發(fā)展，重點關(guān)注國有企業(yè)財務(wù)收支管理、國有資產(chǎn)運營、內(nèi)部公務(wù)支出、公款消費、落實中央八項規(guī)定精神情況等，及時揭示存在會議費違反中央八項規(guī)定精神、應(yīng)招標項目未招標等問題。三是組織開展xx區(qū)街道黨工委書記履行經(jīng)濟責(zé)任問題自查自糾，并采取對賬銷號、限時辦結(jié)等措施，督促x個街道逐項落實整改工作，共發(fā)現(xiàn)問題xx個，涉及金額x，xxx.xx萬元，收回金額x，xxx.xx萬元，制定或修改完善有關(guān)制度xx項。四是保質(zhì)高效完成社區(qū)“兩委”換屆審計工作，積極統(tǒng)籌現(xiàn)有審計力量，共審計xx家社區(qū)，為換屆選舉工作的開展奠定基礎(chǔ)。

　�。ㄆ撸┮酝苿訉徲嫻ぷ鞲哔|(zhì)量發(fā)展為主線，創(chuàng)新審計管理機制，不斷推動審計工作新作為

　　一是扎實推進審計項目和審計組織方式“兩統(tǒng)籌”。加強審計項目計劃和組織實施過程中的協(xié)調(diào)，主動參與跨層級、跨專業(yè)、跨區(qū)域的審計項目，加強上下聯(lián)動和橫向協(xié)作，深度整合審計力量。科學(xué)制定審計年度項目計劃，將預(yù)算執(zhí)行審計與“雙區(qū)驅(qū)動”及xx科學(xué)城建設(shè)、經(jīng)濟責(zé)任審計、城市品質(zhì)提升、“數(shù)字政府”建設(shè)等項目融合，編制過程中充分征求其他區(qū)直單位的建議意見，確保審計項目緊貼區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。二是全面提升信息化水平。成立大數(shù)據(jù)審計工作小組，根據(jù)實際情況整理形成一套常用審計分析模型，對區(qū)本級xx家一級預(yù)算部門及其下屬單位有關(guān)電子數(shù)據(jù)進行疑點篩查，采用“數(shù)據(jù)分析先行、現(xiàn)場審計跟進、補充完善數(shù)據(jù)”的審計工作模式，提升大數(shù)據(jù)與現(xiàn)場審計的組合效應(yīng)。三是深度開發(fā)審計成果運用。注重在審計過程中形成審計信息、審計要情、專項報告等多類型成果，多角度挖掘“一果多用”，xxxx年，共形成審計報告xx篇，審計信息x篇，調(diào)研報告x篇，獲得區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示xx條；定期向上級審計部門抄送審計報告的同時，充分運用好上級審計機關(guān)的審計成果、以前年度審計和內(nèi)部審計的成果，形成相互補充、豐富全面的審計工作報告內(nèi)容，提高審計工作效率，做到“一審多項”“一審多果”。四是加強審計整改實效。擴大審計整改覆蓋面，共發(fā)出審計通報x篇，以區(qū)委審計辦名義分別發(fā)出x份共性問題清單和風(fēng)險提醒函，盡“舉一反三、以點帶面”之力打通審計監(jiān)督“最后一公里”；建立完善審計查出問題整改清單，通過“掛銷號對賬”逐一核實各項整改措施和整改結(jié)果，提升審計整體效能。五是增強多部門協(xié)同合作。深入探索“審中帶查”“巡審結(jié)合”工作模式，定期向區(qū)紀委監(jiān)委抄送審計報告，及時移送審計發(fā)現(xiàn)的問題線索，抽調(diào)審計干部直接參與巡察工作，同時安排審計業(yè)務(wù)骨干定期對巡察人員進行財務(wù)培訓(xùn)；加強審計監(jiān)督及人大監(jiān)督的對接，定期向區(qū)人大常委會專題報告預(yù)算執(zhí)行審計以及其他重點專項審計結(jié)果、審計整改和處理結(jié)果。

　　二、xxxx年工作計劃

　　xxxx年是實施“十四五”規(guī)劃的第一年，xx區(qū)審計局將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認清新形勢、把握新機遇，充分發(fā)揮審計在推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化的職能作用，為進一步搶抓建設(shè)粵港澳大灣區(qū)、中國特色社會主義先行示范區(qū)和實施綜合改革試點重大歷史機遇，加快建設(shè)世界一流科學(xué)城貢獻審計智慧與力量。

　　（一）堅定不移把黨的政治建設(shè)擺在首位。一是繼續(xù)加強黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)。深入探索審計委員會議事協(xié)調(diào)機制，確保審計委員會辦公室與各成員單位的有效溝通聯(lián)系，細化信息通報、線索移送、成果共享等配合機制。二是始終把學(xué)習(xí)貫徹好習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為“第一議題”和理論學(xué)習(xí)中心組常設(shè)議題，周密制訂學(xué)習(xí)計劃，第一時間組織審計干部認真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記的重要講話指示批示精神，抓好分層次、全覆蓋學(xué)習(xí)培訓(xùn)，打通學(xué)習(xí)貫徹“最后一公里”。三是以高度的管黨治黨使命感責(zé)任感推進黨的建設(shè)，不斷加強黨的建設(shè)質(zhì)量，切實提升黨建工作制度化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，推進黨建工作與審計業(yè)務(wù)深度融合，積極履行“三不”一體主體責(zé)任，推動全面從嚴治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷取得新成效；四是切實守好意識形態(tài)建設(shè)的主陣地，唱響審計主旋律，著力營造良好輿論氛圍，進一步加強工青婦、普法宣傳、保密管理、網(wǎng)絡(luò)安全、掃黑除惡、統(tǒng)一戰(zhàn)線等工作力度。

　�。ǘ�）找準審計監(jiān)督著力點，明確審計職能作用發(fā)揮的目標任務(wù)。一是結(jié)合謀劃“十四五”規(guī)劃，聚焦財政資金管理，提高資金使用績效，認真開展預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計，關(guān)注財政收支效率、預(yù)算管理績效、落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神等情況，推動糾正不合理不合規(guī)支出、壓減低效無效支出。二是著力推動“雙區(qū)驅(qū)動”、加快建設(shè)世界一流科學(xué)城等重大戰(zhàn)略的實施。圍繞綜合改革試點盡快在xx落地生根這一目標要求，通盤考慮安排各類型審計項目，著力增強審計項目計劃管理實效性，聚焦綜合試點中提到的城市空間統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、優(yōu)化營商環(huán)境、民生服務(wù)供給等方面開展審計工作，在構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展體制機制，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化中發(fā)揮審計建設(shè)性作用。三是加強對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督力度，以經(jīng)濟責(zé)任審計為權(quán)力監(jiān)督制約平臺，以拓寬經(jīng)濟責(zé)任審計覆蓋范圍為目標，以重大改革任務(wù)推進、重要政策貫徹落實、重點項目進展情況為重點，對領(lǐng)導(dǎo)干部作出客觀公正評價，為打造世界一流科學(xué)城營造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。

　�。ㄈ�）完善審計監(jiān)督體系，提高審計職能作用發(fā)揮的能力水平。一是加強部門間溝通協(xié)作，將審計監(jiān)督同紀檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察及人大監(jiān)督等貫通協(xié)調(diào)，探索建立文件抄送、線索移交、情況通報、會議交流等工作聯(lián)系機制，把審計結(jié)果及整改情況作為全區(qū)干部考核、任免、獎懲作為重要依據(jù)，形成監(jiān)督合力，實現(xiàn)職能互補。二是充分發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議制度優(yōu)勢，推動經(jīng)濟責(zé)任審計貫徹落實，推動聯(lián)席會議其他成員單位在各自職責(zé)范圍內(nèi)運用審計結(jié)果，促進權(quán)利規(guī)范運行。三是加強聯(lián)動審計的力度，進一步整合審計力量。深化統(tǒng)籌整合審計機關(guān)、內(nèi)部審計和社會審計力量，加強內(nèi)部工作的指導(dǎo)監(jiān)督，幫助基層單位建立健全內(nèi)審制度，加強與社會審計的協(xié)作，聘請社會中介機構(gòu)參與審計項目，提高審計效率。

　　（四）堅持改革創(chuàng)新，夯實審計高質(zhì)量內(nèi)涵式發(fā)展基礎(chǔ)。一是繼續(xù)認真貫徹落實審計工作“兩統(tǒng)籌”，加強與上級審計機關(guān)審計計劃和審計重點內(nèi)容的銜接，推進審計信息和成果共享，不斷深化審計成果運用。二是深入挖掘大數(shù)據(jù)審計潛力，統(tǒng)籌做好以需求為導(dǎo)向的數(shù)據(jù)管理工作，加強跨區(qū)域、跨部門數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)比對，進一步規(guī)范數(shù)據(jù)采集工作流程，同時加強審計數(shù)據(jù)在訪問、存儲、傳輸、使用等方面的監(jiān)管，嚴防泄密風(fēng)險。三是多維度發(fā)力增強審計整改實效，注重分類督查，對照審計查出問題整改任務(wù)清單，加強日常監(jiān)督指導(dǎo)，加強審計整改“回頭看”，加大對以前年度審計查出問題整改情況的復(fù)查，杜絕片面整改、紙面整改甚至虛假整改。

　�。ㄎ澹﹪�繞“立身、立業(yè)、立信”的要求，著力打造過硬審計隊伍。切實加強審計隊伍的政治建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，以增強政治能力、專業(yè)能力、宏觀政策研究能力和審計信息化能力為抓手，不斷完善人員知識結(jié)構(gòu)，提高實戰(zhàn)能力，提升能力素質(zhì)，打造一支政治過硬、本領(lǐng)高強、作風(fēng)優(yōu)良的審計鐵軍。

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