區(qū)審計局2021年工作總結及2022年工作計劃

　　今年以來，我局在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，在上級審計機關精心指導下，認真貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和省市審計工作會議精神為指導，緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作和社會關注的熱點，求真務實，依法履行審計監(jiān)督職責，不斷提升審計工作質(zhì)量和效果。xxxx年共實施xx個審計項目，其中：區(qū)本級預算執(zhí)行x個，專項審計（調(diào)查）項目x個，自然資源資產(chǎn)審計項目x個，財政收支審計項目x個，經(jīng)濟責任審計項目xx個，國有企業(yè)審計項目x個。共計查出管理不規(guī)范資金xxxxx.xx萬元，違規(guī)資金xxxxx.xx萬元，向被審計單位提出整改意見和建議xxx條。

　　一、xxxx年工作情況

　�。ㄒ唬�專項審計（調(diào)查）項目

　　1.社會保險基金審計。根據(jù)審計署統(tǒng)一工作安排，受xx市審計局委托，自xxxx年xx月xx日起，xx區(qū)審計局派出x名審計干部赴xx市臨川區(qū)開展為期x個半月的社�；�金審計，發(fā)現(xiàn)存在向服刑人員、已死亡人員支付養(yǎng)老保險待遇，醫(yī)療機構重復收費等問題。

　　2.國外貸援項目審計。受市審計局委托，赴xxx潤泉供水有限公司開展國外貸援項目審計（世界銀行貸款x省城鄉(xiāng)供水一體化及農(nóng)村污水處理工程），發(fā)現(xiàn)存在項目管理不規(guī)范、工程進度緩慢等問題。

　　3.招商引資優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)專項審計。xx月xx日我局派出審計組x人赴宜黃縣開展招商引資優(yōu)惠及獎勵政策兌現(xiàn)專項審計，發(fā)現(xiàn)存在招商引資合同不規(guī)范、不嚴謹，合同的簽訂不符合法律法規(guī)的規(guī)定、違規(guī)使用財政資金、未遵守并落實招商引資協(xié)議中的相關條款，且未建立嚴格的約束機制、未對招商引資的績效進行全面評價等問題。

　　4.困難群眾救助專項資金審計。根據(jù)區(qū)人大要求，xx月x日起開展xxxx-xxxx年困難群眾救助補助專項資金管理使用情況審計，發(fā)現(xiàn)存在向服刑人員發(fā)放低保、跨省重復享受低保等問題。

　　5.涉糧財政補貼專項資金審計。根據(jù)區(qū)委巡察辦要求，xx月xx日起開展涉糧財政補貼專項資金審計，目前審計工作正在開展中。

　�。ǘ�）xxxx年度區(qū)本級財政預算執(zhí)行審計

　　xxxx年度全區(qū)地方公共財政較好地完成了年初財政預算目標，實現(xiàn)了“收支平衡、略有結余”的目標。但同時審計發(fā)現(xiàn)了存在違反規(guī)定開設和管理財政資金專戶、違規(guī)調(diào)撥財政專戶資金、應繳未繳非稅收入、欠繳土地出讓收入等問題。

　�。ㄈ�）經(jīng)濟責任審計

　　xxxx年已完成xx個單位xx名領導干部任職期間履行經(jīng)濟責任情況審計。審計發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)部控制制度不完善、不健全，原始憑證不符合規(guī)定、入賬手續(xù)不全，擴大范圍支出，固定資產(chǎn)未及時進行登記，違規(guī)出借財政資金，自立項目收費，工程項目化整為零等問題。共查出管理不規(guī)范資金約xxxx.xx萬元，違規(guī)資金約xxxx.xx萬元。

　　（四）財政收支審計

　　已完成區(qū)民政局、區(qū)市場監(jiān)督局、區(qū)林業(yè)局、孝崗鎮(zhèn)人民政府、區(qū)交警大隊、區(qū)森林公安等x個單位xxxx年度財政收支審計。審計發(fā)現(xiàn)存在擠占挪用專項資金、超范圍超標準支出財政資金、固定資產(chǎn)賬實不符、原始憑證不合規(guī)、重復發(fā)放津補貼、多支付工程價款等問題。共查出管理不規(guī)范資金xxxx.xx萬元，違規(guī)資金xxx.xx萬元。

　�。ㄎ澹┳匀毁Y源資產(chǎn)審計

　　已完成甘坑生態(tài)林場自然資源資產(chǎn)審計，發(fā)現(xiàn)存在河庫巡查頻次未達要求，養(yǎng)豬場氧化塘漫溢、硬化面氧化膜破損長植物，部分養(yǎng)豬場未辦理環(huán)評審批手續(xù)，擅自改變林地用途，水庫水質(zhì)不達標等問題。

　�。�六）重大政策措施落實情況跟蹤審計

　　根據(jù)審計署統(tǒng)一部署，已上報市審計局xxxx年共x個季度重大政策措施落實情況跟蹤審計報告，發(fā)現(xiàn)存在應退未退企業(yè)所得稅、增值稅及車輛購置稅未減半、違規(guī)為二級以下醫(yī)療機構報銷限制用藥、國債未撥付到位等問題，涉及問題金額xxx.xx萬元。

　�。ㄆ撸﹪�有企業(yè)審計

　　已完成xx市xx區(qū)市政工程有限責任公司和xx市xx區(qū)祥明照明安裝工程有限公司等兩家國有企業(yè)的資產(chǎn)負債損益情況審計。審計發(fā)現(xiàn)存在工程項目未辦理施工許可證，工程采購的主要材料均未辦理入庫，未反應主要材料的使用、報廢及處置情況，工程材料采購詢價程序不到位，聘用人員未按規(guī)定簽訂合同，勞務工程轉(zhuǎn)包給沒有相應資質(zhì)條件的個人，財務入賬手續(xù)不齊全、部分原始憑證不符合規(guī)定等問題。共查出管理不規(guī)范資金約xxx.xx萬元。

　�。ò耍┕潭ㄙY產(chǎn)投資審計

　　xxxx年x月制定了《xxxx年xx區(qū)政府投資項目審計工作方案》，對全區(qū)xxxx年前已完成竣工結算審核、投資額xx萬元（含）以上政府投資項目進行審計抽查。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分建設項目施工圖設計未結合實際、設計深度不足、預算編制粗糙，導致增加大量設計變更和簽證，以致實際投資大大超過預算投資；部分建設單位在項目竣工結算后項目資料歸檔不完善、有缺失；部分建設項目未進行項目竣工財務決算；部分建設項目未進行消防驗收備案便投入使用等問題。

　　（九）召開第三、四次審計委員會

　　x月xx日召開了xx區(qū)委審計委員會第三次會議，會議學習了全國、全省、全市審計工作會議精神，聽取了區(qū)審計局xxxx年度主要審計工作情況和xxxx年工作打算匯報，研究部署了xxxx年審計工作，審議了《xx市xx區(qū)xxxx年審計項目計劃（草案）》和《xxxx年xx區(qū)政府投資項目審計工作方案（草案）》。

　　xx月xx日召開了xx區(qū)委審計委員會第四次會議，會議學習了省委審計委員會、市委審計委員會第六次會議精神及《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)<關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見>的通知》精神，聽取了我區(qū)xxxx年審計工作情況、xxxx年度省、市、區(qū)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況及xxxx年工作打算，審議了《xx市xx區(qū)xxxx年度新增審計項目計劃（草案）》。

　�。ㄊ�）落實意識形態(tài)工作責任制

　　1.積極開展文明單位創(chuàng)建活動。積極參加科學技術、文化知識和法律常識的普及宣傳教育活動，形成自覺學習的良好風尚。開展全民大清掃、“慈善一日捐”等志愿公益服務活動；切實開展“文明生態(tài)村”幫建、文明有禮培訓教育等活動，做好x好人網(wǎng)好人報送工作并利用微信開展網(wǎng)絡文明傳播活動。

　　2.積極推動節(jié)約型機關創(chuàng)建。積極開展節(jié)能宣傳活動，張貼節(jié)能標識，美化工作環(huán)境。實行生活、辦公垃圾分類制，完善相應管理與監(jiān)督制度，讓節(jié)能理念深入人心。我局于xxxx年x月獲全國節(jié)約型機關榮譽。

　　3.認真開展影響發(fā)展環(huán)境突出問題專項整治工作。召開了影響發(fā)展環(huán)境突出問題專項整治工作動員大會，通過電子屏和宣傳欄等方式進行廣泛宣傳，制定了專項整治的實施方案，成立了領導小組，組織全體干部職工填報問題自查自糾表和承諾書，并梳理匯總。

　　4.開展法治政府建設。一是制定并完善局重大行政決策、應急預案、檔案管理等一系列規(guī)章制度，二是大力推行“贛政通”運用，對行政權力清單進行了責任細化，完善了政府信息公開制度；三是組織開展“八五”普法活動，研究制定“誰執(zhí)法誰普法”實施方案，通過LED顯示屏滾動播放宣傳內(nèi)容、懸掛宣傳標語等方式進行了憲法宣傳周活動；四是組織局領導干部職工參加全區(qū)領導干部網(wǎng)上法律知識學習考試、x省百萬網(wǎng)民學法律系列考試，合格率xxx%，進一步強化了審計人員的法律意識，提高了審計人員應用法律能力。我局于xxxx年x月獲xxxx年度全面依法治區(qū)考評優(yōu)秀單位榮譽。

　�。ㄊ�一）扎實完成各項整改工作

　　1.抓實區(qū)委巡察整改措施落實。制定了整改工作方案和整改清單，召開了專題民主生活會、建立了整改臺賬，修訂完善了黨的建設、審計業(yè)務質(zhì)量、財務管理等制度。xxxx年x月已完成整改落實，并銷號。

　　2.做好省委巡視xx“回頭看”反饋問題整改落實。嚴格按照區(qū)整改辦要求，成立了區(qū)審計局落實省委巡視xx“回頭看”反饋意見專項整改工作領導小組，并制定了整改工作方案和整改清單，對照任務清單建立整改臺賬，逐一銷號。制定了《xx區(qū)審計局審計整改督查制度（試行）》，切實壓實整改責任，落實兩個清單，努力提升審計質(zhì)量和效果。xxxx年x月已全部完成整改，并銷號。

　　3.完成了xxxx年度省級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改、xxxx年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改、經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境審計查出問題的整改及本級審計機關查出問題的整改落實。

　�。ㄊ�二）推動黨建引領發(fā)展

　　1.深化黨史學習教育。一是召開全局黨史學習教育動員大會，制定黨史學習教育工作方案；二是開展多種形式黨史學習教育，每周定期開展黨史學習讀書班集中學習，集中觀看《三灣改編》、《半條棉被》等紅色影片，赴紅色革命基地小璜鎮(zhèn)孫圳村紅廉文化教育基地-俞遠烈士故里、珀玕鄉(xiāng)祝應龍烈士陵園開展“學黨史·祭英烈”活動；三是扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，組織局黨員干部到掛點村珀玕鄉(xiāng)仙基村、小璜孫圳村、大地家園小區(qū)和小璜鎮(zhèn)敬老院等地開展走訪慰問和疫苗接種宣傳、環(huán)境治理等志愿活動。向掛點村孫圳村農(nóng)家書屋贈送書籍，幫助脫貧戶銷售農(nóng)產(chǎn)品，到掛點企業(yè)宣傳惠企政策等實踐活動。到責任片區(qū)開展環(huán)境治理和規(guī)范電動車亂停亂放，并幫助掛點村珀玕鄉(xiāng)仙基村完成村委會門口旁道路硬化。共走訪老黨員和困難群眾xx戶，收集并實現(xiàn)微心愿x個，贈送書籍、米、食用油等合計人民幣xxxx余元。

　　2.扎實開展民主生活會和黨史學習教育專題組織生活會。按照區(qū)委、區(qū)委組織部工作要求，召開了xxxx年度民主生活會暨巡察整改專題民主生活會和黨史學習教育組織生活會，面向黨員和群眾廣泛征求意見，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，對照黨章黨規(guī)查擺在思想、組織、作風、紀律等方面存在的問題，深刻剖析問題根源，認真開展批評和自我批評，針對突出問題和薄弱環(huán)節(jié)提出整改措施，組織全體黨員對支部班子的工作、作風等進行評議。

　　（十三）鞏固脫貧攻堅成果

　　一是深入掛點幫扶小璜鎮(zhèn)孫圳村對xx戶三類監(jiān)測對象走訪摸排，解決監(jiān)測戶實際困難。二是駐孫圳村連心小分隊協(xié)助孫圳村干部完成轄區(qū)內(nèi)疫苗接種工作；三是協(xié)助孫圳村發(fā)展村集體經(jīng)濟，及農(nóng)村糞污綜合治理一體化改造；四是聯(lián)合區(qū)城管局、區(qū)煙草專賣局組成連心小分隊駐珀玕鄉(xiāng)仙基村，對仙基村xx戶三類監(jiān)測對象走訪摸排，鞏固脫貧攻堅成果；五是協(xié)助仙基村引入養(yǎng)牛產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟；六是改善仙基村基礎設施，利用區(qū)直單位現(xiàn)有資源，幫助仙基村安裝路燈x盞，硬化村委會周邊路面xxx余平方米，建設仙基村樂家組休閑娛樂文化廣場。目前正在同珀玕鄉(xiāng)政府為仙基村入村主路維修改造、打造仙基村艾家組紅色文化基地跑項爭資。

　　（十四）做好疫情防控工作

　　一是根據(jù)區(qū)防控通知要求，認真組織全體干部職工對責任片區(qū)大地家園開展防疫值班守卡工作，并進行實地摸排疫苗接種情況，實現(xiàn)對責任片區(qū)疫苗接種清零；二是為積極響應區(qū)委工作要求，開展疫情防控常態(tài)化監(jiān)督工作，及時轉(zhuǎn)發(fā)全國疫情實時信息；三是隨時把控全體干部職工是否出入疫情中高風險區(qū)域，做好登記造冊，嚴防死守。

　�。ㄊ�五）區(qū)委、區(qū)政府中心工作完成情況

　　1.招商引資工作完成情況

　　xxxx年度，我局對x達億鋼化玻璃有限公司等x大已引進企業(yè)進行了跟蹤服務，投資xxxx萬元建設廠房xxxx平方，辦公樓xxxx平方。

　　2.拆遷工作完成情況

　　根據(jù)區(qū)委區(qū)政府對南門老城區(qū)進行棚戶區(qū)改造的安排，我局分配任務共xx戶，在xxxx年“百日攻堅”工作中已全部簽約完成。

　　二、存在的問題和不足

　　在做好審計監(jiān)督工作同時，也清醒地認識到，當前審計工作還存在一些差距和不足，主要是：審計結果運用水平還有待提高，審計整改工作在制度建設、壓實責任方面還比較薄弱。審計力量與審計任務矛盾突出，審計人員知識結構單一，業(yè)務人員年齡偏大，復合型人才較少，尤其是大數(shù)據(jù)審計人才匱乏，在運用大數(shù)據(jù)和信息化審計手段方面還有待加強，審計質(zhì)量還有待進一步提高，少數(shù)干部存在不同形式的“怕慢假庸散”現(xiàn)象。針對這些問題，我們將進一步加強業(yè)務培訓、增強責任意識、健全審計整改工作制度。

　　三、xxxx年工作打算

　　今后工作中，我局將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，省市黨代會精神及省、市、區(qū)委審計委員會會議、全國全省審計工作會議精神，依法全面履行審計監(jiān)督職責，充分發(fā)揮審計經(jīng)濟衛(wèi)士效能。

　　1.科學制定年度審計項目計劃。根據(jù)上級審計部門工作安排，圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，廣泛征求意見，科學謀劃xxxx年審計工作計劃。

　　2.提高審計業(yè)務技能。通過線上+線下方式，定期組織集中學習、視頻培訓，并且邀請專家來我局進行業(yè)務培訓，提高審計業(yè)務技能，培養(yǎng)復合型人才。同時重視信息化建設，樹立大數(shù)據(jù)審計理念，不斷加強大數(shù)據(jù)理論學習，重視大數(shù)據(jù)人才培養(yǎng)，建設高素質(zhì)專業(yè)化審計隊伍。

　　3.重點把握審計監(jiān)督領域。進一步做好“六穩(wěn)”工作和落實“六保”任務，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)加強對重大政策措施落實情況監(jiān)督，深化財政審計，關注社會熱點，強化民生資金審計，加強經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計，開展醫(yī)療集團審計，嚴格抽審政府重大投資項目。

　　4.不斷提升審計質(zhì)量。一是樹牢依法審計意識，健全完善審計計劃、方案編制、現(xiàn)場實施、復核審理，構建審計權力監(jiān)督制約機制，牢固樹立法治意識、程序意識、證據(jù)意識。二是嚴格審計執(zhí)法，落實審計質(zhì)量分級管控責任制，對不同環(huán)節(jié)出現(xiàn)的審計質(zhì)量問題，嚴肅追責問責。

　　5.健全審計整改機制。全面落實審計整改跟蹤督查辦法，推動整改貫穿審計全過程，建立審計發(fā)現(xiàn)問題清單、整改清單，確保跟蹤督促問題整改落實到位，并加強與區(qū)紀委、監(jiān)委、組織部、人大等部門聯(lián)合監(jiān)管，形成整改合力。

　　6.落實全面從嚴治黨。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行審計“八不準”和“四嚴禁”要求，引導審計干部嚴格遵守黨的政治、組織、工作、生活紀律，做到依法審計、文明審計、廉潔審計。

　　7、鞏固脫貧攻堅成果。緊緊圍繞省委、市委、區(qū)委決策部署，持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果，有針對性地開展審計工作，繼續(xù)做好對穩(wěn)增長促改革調(diào)結構惠民生防風險政策措施落實情況的跟蹤審計，每季度按要求上報有關數(shù)據(jù)和材料。

　　8、持續(xù)做好疫情防控工作。時刻警惕，堅決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松懈心態(tài)，從嚴從緊落實各項防控措施，守住來之不易的防控成果。

　　9、持續(xù)抓好意識形態(tài)工作。加強宣傳，營造氛圍，繼續(xù)做好綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、黨建等工作。

　　10、統(tǒng)籌兼顧，扎實做好各項工作。綜合平衡、統(tǒng)籌兼顧，完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作和審計任務。

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