區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2022年內部審計工作計劃

　　為深入貫徹落實全國、全市審計機關工作會議精神，按照《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》《xx區(qū)加強內部審計工作若干規(guī)定》要求，為進一步提升內部審計工作質量，更好發(fā)揮內部審計作用，結合工作實際，制定xxxx年衛(wèi)生健康系統(tǒng)內部審計工作計劃如下：

　　一、提高政治站位，加強對內部審計工作的組織領導

　　xxxx年是 “十四五”規(guī)劃開局之年，區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內部審計工作要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示批示精神。內部審計作為單位經濟決策科學化、內部管理規(guī)范化、風險防控常態(tài)化的一項重要制度設計，各單位要進一步加強對內部審計工作的組織領導，根據(jù)《xx區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)內部審計工作制度》要求，加強機構設置和人員配備。年內，符合條件的單位應當完成獨立內審機構的設置并配備專職內審人員，不符合要求的單位應配備兼職內審人員不少于x名。以上內審機構設置、專兼職內審人員配備等事項安排計劃，于x月xx日之前報送至委內審室。

　　二、找準內審重點，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督和服務作用

　　圍繞“查問題、防風險、促改革、助發(fā)展”的審計工作要求，以資金、項目、政策和重大改革任務推進情況為抓手，進一步聚焦審計工作重點，改進方式方法，提高審計工作的質量和效率；同時繼續(xù)拓展審計監(jiān)督的廣度和深度，發(fā)揮審計免疫功能，促進內部審計工作目標實現(xiàn)。

　�。ㄒ唬╅_展財政財務收支審計

　　著眼于促進財政資金提質增效，加大財政預算執(zhí)行審計、資產管理、政府采購、重要項目的審計力度。重點關注“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等費用和過“緊日子”情況，促進單位財務行為更加規(guī)范，內控制度執(zhí)行更加有效。

　�。ǘ�）開展領導干部經濟責任審計

　　繼續(xù)加大領導干部經濟責任審計力度，聚焦規(guī)范權力運行和責任落實。根據(jù)被審單位工作職責和特點以及領導干部的履職重點，從貫徹落實國家重大政策措施情況，重大經濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況，財政財務管理和經濟風險防范情況，落實有關黨風廉政建設責任和領導干部個人廉潔自律情況等方面作為審計重點內容，促進領導干部依法履職，規(guī)范管理。

　　（三）開展重要資金和重要項目專項審計

　　1.開展科研經費專項審計。對xxxx-xxxx年度立項的市級、區(qū)級科研課題從預算管理、支出管理、結余資金管理以及內部控制等方面開展審計，通過審計發(fā)現(xiàn)問題和潛在風險，促進被審單位完善科研經費管理，降低和防范風險，提高資金使用效益。（委內審室組織實施）

　　2.開展合同管理專項審計。以各單位xxxx-xxxx年度的重大項目合同作為審計重點，從項目立項、合同的簽訂、主要條款、履行、終結等主要業(yè)務環(huán)節(jié)的內部控制情況進行審查，其中重點對合同金額確定、結算付款、違約責任、合同檔案保管及項目線下運行情況等方面做出評價，揭示和反映單位合同內部管理辦法是否健全，執(zhí)行中的關鍵控制點是否存在缺陷和問題，分析原因，提出合理化建議，促進單位加強合同管理、防范風險。（各單位內審機構實施）

　　3.開展財務管理內部控制制度專項審計。為規(guī)范財務管理工作，各單位重點從預算管理、收支管理和資產管理三個方面的內控制度執(zhí)行情況進行審查，查找財務管理中的風險薄弱環(huán)節(jié)及存在問題，優(yōu)化并推進財務管理內控制度建設，不斷加強內部監(jiān)督，確保國有資產安全完整。（各單位內審機構實施）

　　三、落實整改責任，推動審計發(fā)現(xiàn)問題及時整改到位

　　各單位要按照《xx區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)審計整改督查工作制度》，嚴格落實審計整改責任。被審計單位的主要負責人是落實審計整改第一責任人，對審計發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議，單位黨政“一把手”要對重大問題親自管、親自抓。要制定切實可行的整改工作方案，明確整改的責任部門、責任人、整改措施及整改時限，逐項抓好落實；要建立健全規(guī)章制度，規(guī)范管理，切實通過整改提高資金使用效益和業(yè)務工作水平。委內審室落實督促檢查責任，建立整改臺賬，實行對賬銷號制度，并加強跟蹤檢查，對審計整改情況進行集中和動態(tài)管理，促進審計發(fā)現(xiàn)問題的整改到位。

　　四、加強隊伍建設，切實提升內審人員的業(yè)務能力

　　積極開展各種形式的內審業(yè)務培訓交流。一是參加“以審代訓”工作。各單位要積極參加區(qū)審計局開展的“以審代訓”項目，通過學習實踐活動，擴大豐富實踐經驗，不斷優(yōu)化內審人員知識結構，提升業(yè)務技能。二是組織內審能力提升相關培訓。委層面組織相關培訓課程，加強學習型內審隊伍建設，確保培訓課程緊貼新時期內審工作需要。通過培訓補齊能力的短板和不足，提高政治素養(yǎng)，增強干事本領，強化實干擔當，堅守廉潔底線，培養(yǎng)高素質專業(yè)化審計干部隊伍。三是開展優(yōu)秀內審項目評比活動。委審計室繼續(xù)做好優(yōu)秀內審項目的報送工作，深入挖掘審計成果、資源。通過優(yōu)秀內審項目的評選，促進委系統(tǒng)內審項目整體質量提高。四是加強內審信息交流。委審計室將有特色業(yè)務信息上報區(qū)審計局，一季度內上報年度工作計劃、每半年上報工作總結、第四季度上報審計業(yè)務綜合分析報告。

　　五、加強內審考核，明確年度內審工作的目標任務

　　繼續(xù)加強對內審工作的組織建設、年度工作計劃、總結、內審工作開展情況、審計征求意見反饋、有關審計整改等材料上報的及時性等方面考核，重點加強對審計整改落實的質量情況、上一年度巡察、年報審計、委層面審計以及單位自行組織審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況等方面進行考核，推動系統(tǒng)內審工作的質量和水平逐步提升。

　　六、配合完成其他監(jiān)察審計任務

　　積極配合市、區(qū)審計（監(jiān)察）等相關主管部門，完成有關內部審計和財務監(jiān)督監(jiān)察事項。

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