2022年度全面實施預算績效工作開展情況報告

　　xxxx年，xx市堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，貫徹落實習近平總書記工作的重要講話和重要指示批示精神，貫徹落實新時代黨的治疆方略，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，切實做到“兩個維護”，堅持和加強黨對經(jīng)濟工作的全面領導，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求和xx區(qū)黨委“x+x”工作部署，堅持新發(fā)展理念，全面推進預算績效管理工作，建立“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，改變預算資金分配的固化格局，實現(xiàn)預算與績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益，推動財政資金聚力增效，為xx市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障�，F(xiàn)將有關情況報告如下：

　　一、國家、xx區(qū)、xx市關于全面實施預算績效管理的要求

　　中共中央、國務院《關于全面實施預算績效管理的意見》要求各省（區(qū)、市）用x-x年構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，著力提升財政資源配置效率和使用效率。

　　xx區(qū)黨委、xx區(qū)人民政府堅決貫徹落實黨中央決策部署，在《xx區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施意見》中要求，xx區(qū)各地各部門單位要把全面實施預算績效管理作為一項政治任務，將xx區(qū)所有部門單位，所有財政資金全部納入預算績效管理，立一個標桿，同步推進xx區(qū)、地、縣三級預算績效管理工作。

　　xx市委、市人民政府深入貫徹落實國家、xx區(qū)部署要求，把全面實施預算績效管理作為一項重要的政治任務，服從改革發(fā)展大局，壓實工作責任。研究制定《xx市全面實施預算績效管理的實施方案》（新克黨發(fā)〔xxxx〕xx號），從“全方位、全過程、全覆蓋”三個維度推動績效管理全面實施，努力構建績效管理新長效機制，為推動社會穩(wěn)定和x久安、服務經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

　　二、 xx市全面實施預算績效管理工作開展情況

　�。ㄒ唬┮灶A算績效管理為抓手，當好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”，牢固樹立過緊日子的思想。

　　今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，在xx區(qū)黨委、xx區(qū)人民政府的堅強領導下，xx市深入貫徹習近平總書記關于統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展重要講話和重要指示、批示精神，全面落實xx區(qū)黨委、政府的部署要求，最大限度降低疫情對經(jīng)濟社會發(fā)展的影響。通過深化預算績效管理改革，加快 “全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系建設，全面推進預算績效管理工作提質(zhì)增效。財政資源配置效率和使用效益不斷提升，為促進全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅強的財政保障。始終堅持把預算績效管理作為重要抓手，做好財政節(jié)支工作，大力壓減一般性支出和“三公經(jīng)費”開支，通過對部分低效無效的項目資金進行壓減，把有限的財力更加高效地用在落實“六穩(wěn)”“六保”任務上，做到了花錢必問效、無效必問責。

　�。ǘ�）細化工作任務，堅持問題導向，推進績效管理工作精細化科學化。

　　一是明確工作目標。在年初全面梳理年度預算績效管理各項工作目標的基礎上，全面系統(tǒng)提出了全市年度績效管理的工作任務、工作責任、工作要求和追責問責的“四本清單”，進一步統(tǒng)一了市區(qū)兩級各部門單位開展績效管理工作的思想，確保每項工作責任主體明確，任務要求清晰，完成質(zhì)量標準明確。二是建立工作臺賬。建立了全市全面實施預算績效管理工作總臺賬，明確了具體任務及工作措施，設定責任單位和完成時限，要求各預算單位在總臺賬下，細化具體任務臺賬，各區(qū)財政部門比照總臺賬，建立本區(qū)全面實施預算績效管理工作臺賬，層層負責，逐項定期跟蹤任務進展情況和完成情況，確保工作任務沒有漏項。三是制定標準模板。制定印發(fā)績效工作標準模版和表樣，全面覆蓋預算績效管理各個環(huán)節(jié)，保障各級預算單位均按照統(tǒng)一標準開展績效工作。四是及時分析整改。以xx區(qū)巡視巡查為契機，為解決在貫徹黨中央全面實施預算績效管理重大決策部署中存在的思想認識一般化、工作安排一般化、完成標準一般化、推進要求一般化、落實責任一般化、監(jiān)督檢查一般化的現(xiàn)象，對照全市預算績效考核中反映的問題，認真剖析原因，積極整改落實，及時有效彌補了績效管理工作上的短板。

　　（三）壓實工作責任，聚焦“三全”體系建設，績效管理工作取得新成效。

　　1.全方位預算績效管理格局基本構建。

　　堅持把績效與預算深度融合作為根本出發(fā)點，推動預算績效管理覆蓋市區(qū)兩級政府收支預算、部門單位整體支出預算、所有項目支出預算“三個層級”，推進全方位評價覆蓋。一是建立市區(qū)聯(lián)動的預算績效管理機制，將各級政府收支預算全面納入績效管理。嚴格執(zhí)行財政部關于中央專項轉移支付分解下達規(guī)定，建立考核通報制度，實現(xiàn)對下專項轉移支付績效目標全覆蓋。二是以部門單位年度預算資金管理為主線，將部門和單位預算收支全面納入績效管理。從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面，全面開展部門單位整體支出績效管理，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務實施效果。三是以預算項目為載體，將政策和項目全面納入績效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量政策和項目預算資金使用效果，對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態(tài)評價調(diào)整機制。

　　2.全過程預算績效管理鏈條基本建立。

　　全市預算績效管理流程已形成事前績效評估、績效目標設置、績效監(jiān)控、績效評價和結果應用的管理閉環(huán)。

　　一是不斷加大事前績效評估力度。擴大事前評估的范圍和額度，將事前評估延伸至決策環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮其對明確財政支持方式和項目預算合理性方面的作用，在源頭上避免財政資金投入不合理的現(xiàn)象，在決策環(huán)節(jié)避免財政資金的無效運行。xxxx年對全市xx個新增項目實施事前績效評估，重點對是否有必要使用公共財政資金進行決策，效果明顯。

　　二是全面強化績效目標管理。將績效目標全面納入項目庫管理，并與預算編制管理同步布置、同步申報、同步審核、同步批復、同步公開，增強項目預算編制的規(guī)范性、精準性。xxxx年我市市區(qū)兩級預算單位共計xxxx個項目支出全部填報績效目標，同時借助第三方機構對績效目標設定的科學性、合理性和規(guī)范性進行審核，提升了績效目標工作質(zhì)量。

　　三是建立全周期績效監(jiān)控機制。依托預算績效管理信息化建設成果，每年分x次對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度進行“雙監(jiān)控”，建立“項目績效跟蹤評估+支出進度和資金沉淀預警+動態(tài)清理調(diào)整”機制，及時糾正預算執(zhí)行與績效目標發(fā)生的偏離，確保預算資金在既定支出范圍和軌道內(nèi)運行，提高預算支出的安全性。xxxx年x月底已對xxxx個項目全部實行績效跟蹤，資金額度達到xx.xx億元；對績效監(jiān)控審核打分低于xx分或預算執(zhí)行率與績效目標總體完成率偏離較大（xx%以上）的項目，及時向部門單位提出整改要求；對連續(xù)兩次監(jiān)控審核打分低于xx分的項目，研究提出項目預算調(diào)劑的意見，切實發(fā)揮績效監(jiān)控作用。

　　四是多種方式加強績效評價。綜合運用單位自評、部門評價及第三方機構外部評價三種方式，實現(xiàn)了全市預算安排的項目支出績效評價全覆蓋，項目單位對xxxx年度xxxx個項目、xx.xx億元資金執(zhí)行結果開展績效自評。

　　五是推進績效信息公開。按照信息報送和公開的有關規(guī)定，將項目績效目標、績效評價結果與預決算草案同步報送同級人大、同步向社會主動公開。按照“誰評價、誰公開”的原則，由主管部門將部門xxxx年財政項目支出績效評價和xxxx項目支出績效目標向社會公開，接受公眾監(jiān)督。

　　3.全覆蓋預算績效管理體系基本完善。

　　全市預算績效管理的資金面已覆蓋“四本預算”，并逐步向其他一般公共預算領域拓展。同時，嚴格加強扶貧資金績效管理，認真落實國家、xx區(qū)關于扶貧資金績效管理各項要求，加強扶貧項目績效目標審核，做好扶貧項目績效目標動態(tài)監(jiān)控，建立扶貧項目“按日推送監(jiān)控問題及情況通報”工作機制，督促各區(qū)及時將扶貧項目績效目標錄入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，對已錄入監(jiān)控平臺的扶貧項目資金績效目標進行二輪審核，并針對監(jiān)控系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，提高了扶貧項目績效填報質(zhì)量。

　　三、xxxx年度xx市全面實施預算績效管理的評價

　　xxxx年，xx市預算績效管理工作取得積極成效，在xx區(qū)績效綜合考核中排名第x，其中xx市本級排名第x，獨山子區(qū)排名第x。xxxx年，我市結合xx區(qū)財政廳績效評價中心考核體系和評分規(guī)則并按照《xx市全面實施預算績效管理的實施方案》（新克黨發(fā)〔xxxx〕xx號）文件要求，以工作臺賬和基礎資料為依據(jù)，對全市xxx家本級部門單位xxxx年全面實施預算績效管理各項工作完成情況，進行了系統(tǒng)綜合評價，結果如下：

　�。ㄒ唬﹛x市本級部門單位情況。

　　評價標準：對xx市本級xxx家預算單位xxxx年度預算績效管理包括：績效目標、績效監(jiān)控、績效評價、部門單位整體支出績效管理等方面，按百分制進行綜合評價。

　　評價結果：市本級xxx家部門單位xxxx年度預算績效管理綜合評價平均得分為xx.xx分。

　�。ǘ�）xx各區(qū)情況。

　　評價標準：按照xx區(qū)財政廳上半年考核情況分數(shù)，結合現(xiàn)場驗真檢查，按照百分制進行綜合評價。

　　評價結果：xx市四個區(qū)xxxx年度預算績效管理綜合評價平均得分為xx.xx分。

　　四、取得的成效和經(jīng)驗

　�。ㄒ唬﹛x市全面實施預算績效管理制度體系和工作機制基本建立。

　　全面實施預算績效工作以來，xx市按照“全方位、全過程、全覆蓋”預算績效管理體系要求，“橫向到邊，縱向到底”的預算績效管理工作機制基本建立健全。一是推動xx市全面實施預算績效管理的長效機制已基本建立，涉及績效管理的各項工作都在穩(wěn)步推進，沒有出現(xiàn)缺項漏項；二是圍繞xx市預算績效管理關鍵環(huán)節(jié)的各項制度均已出臺，為全市各部門單位開展預算績效管理工作提供了制度約束和標準規(guī)范；三是績效管理的激勵約束機制得到了進一步發(fā)揮，強化了財政部門對預算管理的全流程監(jiān)管，撬動了部門單位一些長期固化的資金分配格局，使部分財政資金低效閑置問題得以解決。

　�。ǘ�）部門單位承擔績效管理主體責任的主動性有所提升。

　　全面實施預算績效工作以來，部門單位“花錢必問效、無效必問責”的績效理念逐步深入人心，以往重資金申請，輕資金管理的情況得到扭轉，主動從“要我做績效”向“我要做績效”轉變的形勢非常明顯。具體表現(xiàn)在，一是部門預算項目數(shù)銳減，xx市本級預算項目數(shù)從xxxx年xxxx個下降到xxxx年不足xxx個，降幅超過xx.x%，績效結果的導向作用促使部門單位開始主動砍掉一些效益、效果結果不明顯的項目，資金投向更加聚焦xx市委、市人民政府重大決策部署和部門主業(yè)。二是申報項目前部門單位已能夠自覺主動向財政部門提交事前績效評估報告、績效目標等相關材料，且提交材料的質(zhì)量明顯提高。三是大多數(shù)部門單位主要領導對績效管理的重視程度明顯增強，單位內(nèi)部的業(yè)務處室開始廣泛參與到績效管理中，財務人員單打獨斗的情況有所好轉。

　　五、下一步工作思路

　�。ㄒ唬┤�面、系統(tǒng)的研究部署績效管理工作。

　　全面、系統(tǒng)、精準安排部署xx市xxxx年度全面實施預算績效管理工作任務，明確績效管理的工作職責、工作要求、工作分工、質(zhì)量標準、評價考核、時間安排等，做到工作任務明確，工作責任清晰、工作要求嚴格、工作問責嚴肅，進一步提高績效工作安排部署的全面性、系統(tǒng)性和準確性。

　　（二）做“優(yōu)”績效目標，將審核結果與預算安排掛鉤。一是對新增項目開展事前績效評估，加強延續(xù)性項目績效目標審核，強化績效目標約束，將預算安排與事前績效評估結果、績效目標審核結果掛鉤，打破支出固化格局。二是完善xx市項目支出績效目標管理辦法，落實項目預算編制有政策依據(jù)和測算標準的精細化要求，優(yōu)化成本類績效指標設計，為科學編制預算提供數(shù)據(jù)支撐

　�。ㄈ�）做“實”績效監(jiān)控，減少資金閑置浪費。

　　一是以x月、x月為監(jiān)控節(jié)點，對全市所有財政項目支出預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度實行“雙監(jiān)控”，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程中的資金閑置和損失浪費。二是對執(zhí)行進度緩慢或預計無法實現(xiàn)績效目標的，及時按程序調(diào)減預算并同步調(diào)整績效目標；對發(fā)現(xiàn)問題嚴重的，暫停項目實施，按照有關程序調(diào)減預算并停止撥付資金，及時糾偏止損，整改不到位的壓減下一年度預算規(guī)模。

　�。ㄋ模┳�“真”績效評價，優(yōu)化財政支出結構。

　　一是全面嚴格審核部門單位績效自評報告，對當年預算執(zhí)行率低、績效目標完成較差的項目和轉移支付，及時收回結轉資金，壓減或取消下一年度預算安排；對績效自評發(fā)現(xiàn)問題較多的項目督促改進，并將整改情況與預算安排掛鉤。二是對xx市重點項目實施第三方機構獨立績效評價。強化結果應用，對績效評價等級為“優(yōu)”“良”的，根據(jù)情況子以支持；評價等級為“中”及整改不到位的，根據(jù)情況適當調(diào)減預算；評價等級為“差”的，原則上不再安排預算。

　�。ㄎ澹┘哟罂冃�信息公開力度。

　　一是嚴格落實部門單位績效信息公開責任，項目支出績效目標必須隨部門預算同步公開，項目支出績效自評報告必須隨部門決算公布公開。二是財政部門負責將績效目標和績效自評審核情況，重點項目績效評價等情況，總結報送同級黨委、政府和人大，倒逼部門單位提高資金使用效益，將不該花的錢省下來。

　　（六）嚴格落實全面實施預算績效管理綜合評價機制。

　　完善績效管理綜合評價和獎懲機制，每半年組織一次對各區(qū)、市本級部門單位實施績效管理的綜合評價，評價結果納入xx市黨委績效考核范圍，提升xx市全面實施預算績效管理整體水平。

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