區(qū)委、區(qū)紀(jì)委：

根據(jù)《關(guān)于做好黨委（黨組）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況報(bào)告工作的通知》文件要求，結(jié)合本單位履行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)際，現(xiàn)將局“201*年度黨組履行主體責(zé)任的情況和黨組主要負(fù)責(zé)人履行第一責(zé)任人”情況報(bào)告如下：

一、局黨組履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況

201*年，局黨組在區(qū)委、區(qū)政府以及市審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)廉政建設(shè)有關(guān)會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，以“抓好廉政促審計(jì)，抓好審計(jì)促廉政”為目標(biāo)，創(chuàng)新舉措，強(qiáng)化落實(shí)，為廉潔審計(jì)提供了紀(jì)律保證。

（一） 加強(qiáng)廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)

一是建立組織機(jī)構(gòu)。局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程，成立了以黨組書記為組長，其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，其他班子成員按照各自職責(zé)分工抓的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。二是明確責(zé)任分工。年初局黨組專題召開會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹區(qū)紀(jì)委全會(huì)精神，研究制訂年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理考核辦法和責(zé)任分工等，局黨組書記負(fù)責(zé)班子成員的廉政建設(shè)情況，分管局長按照工作分工抓好科室負(fù)責(zé)人的廉政情況，各科室負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)本科室工作人員，做到每項(xiàng)工作有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，有具體責(zé)任人，形成一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作格局。三是強(qiáng)化考核。局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況列入干部年度工作目標(biāo)綜合考核的重要內(nèi)容。并將考核結(jié)果作為干部各類評先、評優(yōu)和提拔使用干部的重要依據(jù)。對干部遵守和執(zhí)行作風(fēng)效能紀(jì)律規(guī)定情況開展明察暗訪，深入審計(jì)一線，對審計(jì)組在審計(jì)實(shí)施過程中審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)執(zhí)行落實(shí)等情況進(jìn)行跟蹤回訪，并采取定期和不定期聽取局班子成員分工抓落實(shí)情況的匯報(bào)，梳理分析存在的問題和原因，研究解決的措施和對策，對一些苗頭性問題及時(shí)提醒和責(zé)令限期改正。

（二） 建立健全廉政管理制度

一是成立局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組并制定《**區(qū)審計(jì)局廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施方案》，主要突出領(lǐng)導(dǎo)班子及成員廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施、審計(jì)業(yè)務(wù)科廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施、辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施，針對各個(gè)廉政防控點(diǎn)，根據(jù)廉政責(zé)任分工，定期分析研究防控點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，做到各負(fù)其責(zé)展開實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查工作，確保各防控點(diǎn)真正得到有效地控制。二是實(shí)行審前承諾制度。在審計(jì)組成立開始就按照廉政責(zé)任制要求，由審計(jì)組向局紀(jì)檢組作出“審計(jì)組廉政建設(shè)承諾書”，并建立了審計(jì)工作人員個(gè)人廉政檔案，強(qiáng)化自律意識(shí)。三是堅(jiān)持實(shí)行與被審計(jì)單位協(xié)助監(jiān)督制度，審計(jì)組將審計(jì)通知書送達(dá)被審計(jì)單位，必須將審計(jì)廉政情況征詢表一并送達(dá)，接受被審計(jì)單位對審計(jì)組執(zhí)行廉政紀(jì)律的監(jiān)督，及時(shí)地了解和掌握審計(jì)人員廉政預(yù)情。四是建立審計(jì)回訪制度。在審計(jì)組現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施期間，分管領(lǐng)導(dǎo)不定期進(jìn)行檢查督促，同時(shí)檢查項(xiàng)目質(zhì)量，在審計(jì)工作結(jié)束后，局領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢組對被審計(jì)單位進(jìn)行回訪，一方面了解審計(jì)結(jié)果落實(shí)情況，另一方面了解審計(jì)人員執(zhí)行廉政紀(jì)律情況，做到警鐘長鳴，做到廉政監(jiān)督貫穿審計(jì)工作全過程。

（三）強(qiáng)化審計(jì)廉政監(jiān)管

一是規(guī)范人事權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行省、市、區(qū)干部人事工作有關(guān)文件精神，堅(jiān)持集體研究、公開透明、擇優(yōu)錄用原則，確保人事錄用和干部提拔條件、程序與上級規(guī)定精神相一致。在機(jī)關(guān)形成任人唯賢、公平、公正的良好用人風(fēng)氣。二是規(guī)范財(cái)務(wù)權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”不直接分管財(cái)務(wù)、大額開支集體研究、財(cái)務(wù)公開等制度；認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)管理等各項(xiàng)規(guī)定；加強(qiáng)資金管理，確保資金使用公開透明、安全合理；嚴(yán)格使用公務(wù)卡，健全單位財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制。三是規(guī)范執(zhí)法權(quán)。首先抓好審前預(yù)防。審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)時(shí)，分管局長在與被審計(jì)單位進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)上，在現(xiàn)場告知被審計(jì)單位與審計(jì)組，要求審計(jì)組長帶領(lǐng)全體審計(jì)組成員認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”，并公布舉報(bào)電話，請被審計(jì)單位對審計(jì)人員遵守審計(jì)工作紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督，以增強(qiáng)審計(jì)工作的透明度。其次審中監(jiān)督檢查。針對審計(jì)一線廉政風(fēng)險(xiǎn)高的特點(diǎn)，局紀(jì)檢組在項(xiàng)目完成60%左右時(shí)，深入被審計(jì)單位了解真實(shí)情況，主要采取召開座談會(huì)、個(gè)別談話、調(diào)查問卷等多種方式開展監(jiān)督檢查，突出了解和掌握審計(jì)組和審計(jì)人員在審計(jì)實(shí)施過程中落實(shí)審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”情況，有無違反工作程序，濫用檢查權(quán)甚至以權(quán)代法的行為，有無態(tài)度蠻橫、講大話、粗話、過頭話等不文明行為。針對調(diào)查了解到的問題，召開現(xiàn)場廉政點(diǎn)評會(huì)，將廉政風(fēng)險(xiǎn)降到最低限度，壓在萌芽中，切斷廉政風(fēng)險(xiǎn)源。第三是推行廉政勤政回訪制度，抓好審后整改。在項(xiàng)目結(jié)束后，分管局長要求審計(jì)組提交被審計(jì)單位對審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”反饋意見，并深入被審計(jì)單位進(jìn)行當(dāng)面回訪了解，認(rèn)真聽取意見和建議，研究制定整改措施。同時(shí)還加強(qiáng)對中介聘任人員的廉政管控。在審計(jì)過程中，所有審計(jì)項(xiàng)目均由局審計(jì)人員任組長和主審、中介機(jī)構(gòu)人員以協(xié)審人員參與審計(jì)的方式開展工作，審計(jì)組長或主審人員對中介人員采取適時(shí)跟蹤監(jiān)督檢查，對重大問題需要與被審計(jì)單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)的，必須由審計(jì)組長或主審人員在場，嚴(yán)格控制中介機(jī)構(gòu)直接與施工單位交涉的機(jī)會(huì)，有效地切斷腐敗的溫床。

（三） 轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，切實(shí)維護(hù)群眾利益

一是以加強(qiáng)對中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“六個(gè)嚴(yán)禁”和正風(fēng)肅紀(jì)“十項(xiàng)規(guī)定”貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查為抓手，在全局開展了“正風(fēng)肅紀(jì)”、“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)，重點(diǎn)整治審計(jì)工作中存在的“慵、懶、散”和“不嚴(yán)不實(shí)”現(xiàn)象等問題，通過活動(dòng)的開展，促進(jìn)了審計(jì)干部作風(fēng)的好轉(zhuǎn)，審計(jì)服務(wù)意識(shí)有了新的提高；二是在審計(jì)項(xiàng)目安排上，重點(diǎn)關(guān)注民生資金類項(xiàng)目，群眾關(guān)心方面的項(xiàng)目，群眾反映強(qiáng)烈的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)方面問題的項(xiàng)目。在審計(jì)項(xiàng)目確定上，全局干部職工分科室深入基層調(diào)查研究，傾聽各方意見，在此基礎(chǔ)上加以匯總梳理，認(rèn)真征求有關(guān)部門的意見和建議，使審計(jì)計(jì)劃安排能夠更加貼近民生，堅(jiān)持 “突出重點(diǎn)、兼顧一般”的原則，具有一定的針對性和可操性。因此，審計(jì)項(xiàng)目的安排既按照上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求，又體現(xiàn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的思路，更貼近群眾的意愿。三是嚴(yán)肅查處損害群眾利益的行為，全局干部職工切實(shí)履行職責(zé)，牢固樹立群眾利益無小事，在審計(jì)過程中做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、依法審計(jì)，敢于善于揭露問題，把維護(hù)群眾利益和糾正損害群眾利益行為作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。201*年，計(jì)劃安排35項(xiàng)，實(shí)際完成審計(jì)項(xiàng)目42項(xiàng)，查處違規(guī)資金2473萬元，管理不規(guī)范資金133529萬元，已督促上交區(qū)財(cái)政資金1339.01萬元，工程項(xiàng)目在一審的基礎(chǔ)上核減造價(jià)3370.63萬元，移送經(jīng)濟(jì)案件線索4起，涉案人員9人，提出審計(jì)建議64條，被采納45條，促進(jìn)區(qū)級層面和被審計(jì)單位建立和完善各項(xiàng)制度。

（四） 強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。利用局黨組中心組理論學(xué)習(xí)會(huì)、機(jī)關(guān)支部黨員電化教育、審計(jì)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等平臺(tái)，加強(qiáng)對干部的理想信念、黨章、黨紀(jì)條規(guī)、法律法規(guī)等內(nèi)容的學(xué)習(xí)教育，特別是突出學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律準(zhǔn)則》和習(xí)近平有關(guān)“三嚴(yán)三實(shí)”的論述，切實(shí)加強(qiáng)政治意識(shí)、廉潔意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、提高貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和有關(guān)黨的廉政建設(shè)規(guī)定的自覺性和主動(dòng)性，提升拒腐防變的能力和水平，積極營造崇廉尚潔、干凈干事的良好氛圍。二是強(qiáng)化黨組的自身建設(shè)。堅(jiān)持民主集中制原則，做到重大事項(xiàng)、大額資金支出、人事任免等，均由黨組集體研究決定；認(rèn)真落實(shí)民主生活會(huì)、述職述廉述學(xué)等制度，做到黨組成員之間常提醒，分工不分家，團(tuán)結(jié)協(xié)作，形成合力；班子成員之間開展談心交心活動(dòng)，相互關(guān)心、相互幫助，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，遇事多商量多溝通，努力營造理解、和諧、務(wù)實(shí)干事的班子隊(duì)伍。

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