第一章 總 論

第一節(jié) 項(xiàng)目概況

一、項(xiàng)目名稱：

垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖項(xiàng)目

二、項(xiàng)目主管單位：

垣曲縣水利局

三、項(xiàng)目主辦單位：

垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司

四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：盧 偉

五、項(xiàng)目性質(zhì)：

新建

六、項(xiàng)目建設(shè)地址：

歷山自然生

態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi), 北與臨汾市翼城縣相接，東與晉城市沁水、陽城縣相連，有華北地區(qū)唯一的原始森林，地理坐標(biāo)為東經(jīng)111°57′10″北緯35°16′30″。東距晉城市105公里，南與河南洛陽相隔180公里，西與運(yùn)城市相距210公里，北與臨汾市相距220公里。

七、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目概述

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)地處全國十大原始森林自然保護(hù)區(qū)之一（華北地區(qū)唯一的2.3萬畝原始森林）。景區(qū)分舜王坪、皇姑幔、獼猴源、后河水庫四個(gè)部分，面積84.56平方公里。史記為舜耕之地，舜王的傳說俯拾即是。舜王坪為歷山最高峰，海拔2358米，面積5400多畝，是山西省第二高峰。坪上荊棘不生，花草茂盛，空中白云，云下牛羊，一派草原風(fēng)光。暖春，百花盛開，七色競彩，蝶舞花海；盛夏，綠波萬頃，天山一色，涼風(fēng)習(xí)習(xí),清爽怡人；深秋，人在坪上走，云從身邊過，萬山紅遍，層林盡染；隆冬，白雪皚皚，紅日艷艷，林中獸走，高空鷹旋。若是夏秋之交，云海翻滾，洶涌澎湃。若是一陣驟雨過后，彩虹飛架。坪下林海，坪上草原，坪下樹梢直與坪面齊，再長即向平伸，成為一大奇觀。日出、云海、草甸風(fēng)光等大自然的勝景，在此袒露無疑。

歷山的得名淵源于舜王的許多傳說故事。《孟子記載》：“舜生于諸馮，耕于歷山，遷于負(fù)夏，卒于鳴條。”其中，歷山舜王坪就是傳說中舜王居住和耕種的地方，并留下了“舜耕犁溝”這一奇特景觀。此外，還有奶泉、梳妝臺(tái)、斬龍臺(tái)、鈷镥湯坡、舜王灶、云天瀑、云中瀑、天林街、細(xì)辛園、民俗風(fēng)情園、獼猴源等景觀。這些景觀和傳說都深深吸引著游人前往探蹤游覽。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模，客流量保持在15萬人/年。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)鱒魚養(yǎng)殖區(qū)就處在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的中心部位皇姑幔景區(qū)入口處28000m2范圍內(nèi)，海拔在2134m至1000m之間，屬森林峽谷地帶，森林覆蓋率達(dá)93%，水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃，夏季水溫保持在17——19℃，水質(zhì)好，天然無污染，是優(yōu)良的冷水魚繁育絕佳之地。建成后將形成年產(chǎn)冷水魚25000kg，產(chǎn)值112.5萬元，以及560m冷水魚天然養(yǎng)殖觀光帶，從而為歷山旅游餐飲新增了一大特色美食，更豐富了游客的旅游內(nèi)容，為神秘的歷山增添了一道靚麗的風(fēng)景。該項(xiàng)目的實(shí)施也為我省冷水魚養(yǎng)殖新增了一個(gè)優(yōu)良基地，填補(bǔ)了無金鱒和鱘魚養(yǎng)殖的空白。

八、項(xiàng)目總體規(guī)劃：

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目將作為歷山旅游不可短缺的一項(xiàng)延伸產(chǎn)業(yè)工程，規(guī)劃面積28000m2，9個(gè)天然養(yǎng)殖池，560m飼養(yǎng)道路，450m2飼料投放平臺(tái)，2個(gè)休息涼亭，以及兩道防護(hù)鋼網(wǎng)等，整個(gè)項(xiàng)目的規(guī)劃結(jié)果如下：

規(guī)劃結(jié)果分布情況表

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目

產(chǎn)品形象定位

產(chǎn)品定位

主要產(chǎn)品

備 注

山西省最優(yōu)良的自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖基地；及自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖觀光區(qū)。

1、 食用：供應(yīng)景區(qū)賓館、餐廳、度假村等，豐富歷山旅游餐飲品種；除此部分產(chǎn)量供應(yīng)縣城，豐富縣城居民菜籃子工程。

2、 觀賞：形成560m自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖觀光區(qū)，填補(bǔ)歷山旅游水族觀光項(xiàng)目。

年產(chǎn)食用冷水魚25000kg；560m冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖觀光帶。

九、工程建設(shè)內(nèi)容

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目，其主要建設(shè)內(nèi)容為：1480m3仿生態(tài)攔水大壩；1928m3自然生態(tài)冷水魚（鱒魚、鱘魚）養(yǎng)殖池；560m飼養(yǎng)道路；450m2飼料投放平臺(tái)，2個(gè)休息涼亭；以及86m2防護(hù)鋼網(wǎng)，其主要建設(shè)內(nèi)容見附表一。

十、項(xiàng)目總投資：153.5萬元

十一、項(xiàng)目建設(shè)期：9個(gè)月。

十二、項(xiàng)目總體資金來源：

請(qǐng)求國家扶持80萬元

地方自籌資金：73.5萬元

第二節(jié) 主辦單位概況

單位名稱：垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司

單位地址：山西省垣曲縣縣城

單位簡介：垣曲歷山旅游開發(fā)有限公司是著力于開發(fā)垣曲豐富旅游資源的一家民營企業(yè)。經(jīng)垣曲縣人民政府授權(quán)負(fù)責(zé)獨(dú)資開發(fā)歷山風(fēng)景區(qū)。公司現(xiàn)有員工178人，固定資產(chǎn)1萬元，下設(shè)歷山自然生態(tài)旅游區(qū)、歷山旅行社、黃河航運(yùn)公司、辦公室、工程部、市場部、財(cái)務(wù)部等機(jī)構(gòu)，是垣曲縣規(guī)模最大、勢力最強(qiáng)、信譽(yù)最好的旅游企業(yè)。

第三節(jié) 項(xiàng)目結(jié)論

一 、簡要結(jié)論

1、冷水魚是世界糧農(nóng)組織（fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年，我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，而我們運(yùn)城市也只有虹鱒一種，規(guī)模也很�。粴v山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白，也會(huì)有力地帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、該項(xiàng)目將是歷山自然生態(tài)旅游區(qū)

發(fā)展的一個(gè)新亮點(diǎn)，可以很好地豐富景區(qū)特色旅游餐飲品種。冷水魚生活在20℃水溫以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水環(huán)境中，其肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素。中國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說，醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn)育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。冷水魚的引入將使歷山旅游餐飲在菜系的多樣化方面有一個(gè)質(zhì)的提高，更好地為游客服務(wù)。

3、該項(xiàng)目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶，為歷山旅游觀光增添一處情趣生動(dòng)靚麗風(fēng)景。讓游客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時(shí)，體驗(yàn)到了人與生物及大自然的和諧之美。

4、歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖采用自然生態(tài)放養(yǎng)，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成任何危害，且很好的利用了歷山自然生態(tài)完好，冷水資源豐富這一有利資源。并可保障其養(yǎng)殖產(chǎn)品品質(zhì)的的優(yōu)良。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)建設(shè)已初具規(guī)模，客流量保持在15萬人/年，餐飲需求旺盛；此處交通便利，一部分還可以分銷到縣城以及運(yùn)城十三縣市各大賓館、酒店、水產(chǎn)市場，有力地豐富了城鎮(zhèn)居民的菜籃子工程。因而該項(xiàng)目在市場上可行。

5、該項(xiàng)目不僅可以豐富了歷山旅游在特色旅游餐飲的品種，也為歷山旅游新增了一處情趣盎然的觀光休閑之處，從垣曲歷山旅游發(fā)展現(xiàn)狀及前景上看，該項(xiàng)目的建設(shè)具有可行性。

6、該項(xiàng)目位于歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔景區(qū)內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施已基本具備條件，區(qū)域內(nèi)森林覆蓋率達(dá)93%，水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃，夏季水溫保持在17——19℃，水質(zhì)好，天然無污染，具有相當(dāng)?shù)幕�礎(chǔ)開發(fā)條件。本項(xiàng)目建設(shè)資金部分為企業(yè)自籌，部分請(qǐng)求國家支持，因而該項(xiàng)目在建設(shè)上可行。

7、該項(xiàng)目在省漁業(yè)研究所的指導(dǎo)下，通過和201*年的試養(yǎng)，效果良好，且受到專家的充分肯定和游客的廣泛好評(píng)，因此該項(xiàng)目在技術(shù)層面上是可行的。

8、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，(稅后)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.63%，(稅后)投資利潤率為32.92%， (稅后)投資回收期為3年。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會(huì)效益和環(huán)境效益，不僅對(duì)歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)新的思路，可以很好地帶動(dòng)山老區(qū)群眾脫貧致富，從而使該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境三方面效益上相統(tǒng)一。

綜上所述，該項(xiàng)目可行，應(yīng)盡快立項(xiàng)建設(shè)。

二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

單位

指標(biāo)數(shù)

備注

1

工程總占地面積

平方公里

0.028

2

工程總建筑面積

m2

3188

3

公用工程

3.1

供水

m3/s

0.5

4

總投資

萬元

153.5

4.1

建設(shè)投資

萬元

121.5

4.2

建設(shè)期 貸款利息

萬元

0

4.3

鋪底流動(dòng)資金

萬元

10.8

5

項(xiàng)目總體財(cái)務(wù)計(jì)算指標(biāo)

5.1

銷售收入

萬元

112.5

平均值

5.2

營業(yè)稅金及附加

萬元

5.625.

平均值

5.3

總成本

萬元

56.25

平均值

5.4

利潤總額

萬元

56.25

平均值

5.5

所得稅

萬元

10.125

平均值

5.6

凈利潤

萬元

46.125

平均值

6

財(cái)務(wù)指標(biāo)

6.1

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

%

所得稅前

%

50

所得稅后

%

41

6.2

投資回收期

所得稅前

年

2.7

所得稅后

年

3. 3

6.3

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

154.4

稅后

所得稅前

萬元

56.25

6.4

投資利潤率

%

30.05

6.5

投資利稅率

%

36.64

6.6

盈虧平衡點(diǎn)

%

62.63

第二章 項(xiàng)目背景及必要性分析

第一節(jié) 項(xiàng)目周邊概況

本項(xiàng)目位于垣曲縣東北部歷山自然生態(tài)旅游區(qū)的皇姑幔景區(qū)內(nèi),，其周邊區(qū)域概況如下：

一、地理自然環(huán)境

垣曲位于山西省南端，黃河中游北岸，運(yùn)城地區(qū)東北角，東經(jīng)111°31′—112°23′、北緯35—35°59′之間，境內(nèi)面積1540平方公里，東西長67公里，南北寬58公里。垣曲縣東鄰濟(jì)源、陽城、北接絳縣、沁水，西交聞喜、夏縣、南隔黃河與澠池、新安相望。

垣曲境內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，地貌形態(tài)豐富，融山區(qū)、丘陵、平原、水域?yàn)橐惑w，生態(tài)完好，資源豐富，特色顯著。垣曲縣東跨王屋山，西距中條山，南界黃河，北接太行，三面環(huán)山，一面臨水，地勢北高南低。境內(nèi)既有山西第二高峰舜王坪（海拔2358米），又有山西的最低點(diǎn)馬蹄窩（海拔176米）。山區(qū)面積占全縣總面積的50%以上。

垣曲縣境內(nèi)有黃河、西陽河、允西河、亳清河、板澗河、五福澗河流過，泉水千余處，黃河小浪底工程增加本縣水域面積70平方公里，山靈水秀，波光粼粼，平添一處人造奇觀，并對(duì)區(qū)域內(nèi)的氣候起到很好的調(diào)節(jié)作用。

垣曲屬溫帶大陸性氣候，四季分明。春季風(fēng)清氣爽，夏季雨水充沛，冬季雪少干燥。由于地勢北高南低，各地域小氣候差別明顯。北部山區(qū)氣溫低，霜期長，雨量多；中部平原地區(qū)溫度、雨量適中；南部盆地氣溫較高，雨量偏少，無霜期較長。氣溫、降水、霜期的不同造成了南北各區(qū)域物候時(shí)差懸殊。據(jù)調(diào)查，由南往北各區(qū)域物候出現(xiàn)時(shí)間依次相差7天左右。古城物候出現(xiàn)早、結(jié)束晚，歷山則相反。當(dāng)古城開鐮收麥時(shí)，歷山尚有積冰未融。

豐富復(fù)雜的地表形態(tài)、地域差異明顯的氣候特征是萬千動(dòng)植物繁衍、棲身的重要條件，也天然造就了垣曲境內(nèi)豐富的野生資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，垣曲境內(nèi)森林中有植物余種，國家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種，在這里就有9種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物，如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等，而且大片生存著在華北、中原大部分地區(qū)多已絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆衫、禿山白、牛皮酸、青檀等我國的特有樹種，還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植物200余種。垣曲境內(nèi)有動(dòng)物近400種，鐘古、寒號(hào)等鳥類占200余種，還有中條獼猴、金錢豹、金雕、大鯢等一大批國家重點(diǎn)保護(hù)動(dòng)物。垣曲縣豐富的物種資源多數(shù)聚集在風(fēng)景區(qū)，尤以歷山為最，歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫”正是由此得名。皇姑幔就處在歷山自然生態(tài)游覽區(qū)的中心位置，森林覆蓋率達(dá)93%，水流急緩適當(dāng)，冬季水溫不低于4℃，夏季水溫保持在17——19℃，水質(zhì)好，天然無污染。經(jīng)過歷山旅游開發(fā)公司在此兩年的試養(yǎng)，所養(yǎng)的鱒魚，鱘魚長勢良好，成活率高，品質(zhì)高，證明這里是鱒魚、鱘魚等冷水魚養(yǎng)殖的絕佳之地。

二、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境

冷水魚（鱒魚）是世界糧農(nóng)組織（fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年，我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，品系主要來自朝鮮、美國、日本和北歐等國家，規(guī)模受到很大的制約。而我們運(yùn)城市也是近幾年才開始養(yǎng)殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規(guī)模也很小。歷山自然資源豐富，尤其是冷水資源，僅皇姑幔就達(dá)到1.3m3/s，根據(jù)科學(xué)調(diào)查分析， 1 m3/s的冷水資源就可以發(fā)展冷水魚養(yǎng)殖池6600m2，年產(chǎn)冷水魚150噸，產(chǎn)值680萬元，利稅超過380萬元，歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目采用自然生態(tài)養(yǎng)殖，建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白，不僅為自然生態(tài)旅游開發(fā)探索出一條新的思路，也會(huì)有力地帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

二、經(jīng)濟(jì)生活環(huán)境

“十一五”期間，垣曲縣在黨的正確的方針政策指導(dǎo)下，全縣干群共同努力，縣城經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)得到了持續(xù)、快速、健康發(fā)展。“十五”末，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值10億元，比增長42.8%,年平均增長率為7.3%。第三產(chǎn)業(yè)成長迅速，產(chǎn)業(yè)增加值約1.5億元，比增長74.4%，年平均增長率為11.5%。

城鄉(xiāng)人民生活水平發(fā)生了巨大的變化。“十五”末，農(nóng)民人均純收入1600元，比增長94.9%，年平均增長率為14。1%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入3800元，比增長116.03%，年平均增長率為16.76%。全縣商品供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定，市場繁榮。摩托車、彩電、冰箱、洗衣機(jī)、電話已進(jìn)入尋常百姓家，少數(shù)城鎮(zhèn)居民購置了空調(diào)、電腦、小汽車。人民生活水平正逐步由傳統(tǒng)的溫飽型向殷實(shí)富裕的小康型邁進(jìn)，為發(fā)展縣內(nèi)旅游創(chuàng)造了條件。當(dāng)然，由于歷山等地的閉塞以及經(jīng)濟(jì)資源開發(fā)的緩慢，使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后于其它鄉(xiāng)鎮(zhèn)，使得垣曲縣至今未能甩掉“貧困的帽子”，也使得此地以旅游開發(fā)和產(chǎn)業(yè)型經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)總體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的任務(wù)尤為緊迫。但旅游內(nèi)容和特色餐飲的單一性在一定程度上影響著其快速的發(fā)展，歷山冷水魚的自然生態(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目的建設(shè)將有力地改善這一現(xiàn)狀，并為山鄉(xiāng)老區(qū)脫貧致富開拓了一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的新思路。

四、交通設(shè)施條件

垣曲縣內(nèi)的交通以公路陸運(yùn)為主，目前全縣11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、191個(gè)行政村通了公路，縣內(nèi)交通條件有了改善。從垣曲新城往北到太原、往西到運(yùn)城有鐵路相通；由外地進(jìn)入垣曲的交通方式基本是公路，垣曲往東有店——陽三級(jí)公路通行，新城往西北出境到橫水、往東南到濟(jì)源有橫——濟(jì)二級(jí)干線；往西到聞喜有聞垣二級(jí)公路，往南跨黃河到澠池有垣——澠公路；已經(jīng)動(dòng)工的聞——濟(jì)高速公路于201*年十月開通。沿黃公路，垣曲新城到夏縣、運(yùn)城的二級(jí)公路的建設(shè)，可望進(jìn)一步改善垣曲縣的對(duì)外條件，使垣曲西與大運(yùn)線相連、東與河南中原地區(qū)相通，將垣曲納入太原、鄭州、西安3小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。

垣曲交通條件出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢途，將使垣曲成為晉、豫、陜交通的黃金地帶，大量的客流以及便利交通也為冷水魚養(yǎng)殖廣闊的發(fā)展前景提供了有的保障。

第二節(jié) 項(xiàng)目背景

優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和冷水資源是冷水魚養(yǎng)殖的前提，沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和冷水資源，就不能保證冷水魚的品質(zhì)和產(chǎn)量，良好的環(huán)境和冷水資源是冷水魚養(yǎng)殖業(yè)賴以發(fā)展的基礎(chǔ)。由于冷水魚養(yǎng)殖對(duì)環(huán)境的依存度很高，因此沒有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和豐富冷水資源的可持續(xù)性，冷水魚養(yǎng)殖業(yè)就成為無源之水，無本之木。目前，歷山自然生態(tài)旅游區(qū)、縣城及運(yùn)城十三縣市冷水魚的年需求量為150噸，80%靠外地引進(jìn)。據(jù)有關(guān)部門預(yù)測，這一需求也會(huì)隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展迅猛增長，201*年將突破1000噸。

在中國，自古就對(duì)魚喜愛有加，無論是在飲食，還是在觀賞上都情有獨(dú)鐘，在中國很多吉祥用語都和魚有關(guān)，比如：年年有余（取魚之諧音）、吉慶有余等。隨著近年來人們生活水平的不斷提高，人們對(duì)飲食的營養(yǎng)科學(xué)搭配熱切關(guān)注，尤其對(duì)高蛋白低脂肪食品的需求開始逐年升溫。像冷水魚這種肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素，在生態(tài)環(huán)境中放養(yǎng)的魚產(chǎn)品，將會(huì)受到消費(fèi)者的不二選擇，尤其是高端市場，需求會(huì)迅猛增長。

垣曲冷水魚養(yǎng)殖發(fā)展概述

1）至今，只有歷山自然生態(tài)旅游區(qū)在試養(yǎng)。

2）市場所需冷水魚全靠外地調(diào)運(yùn)。

第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與緊迫性

（一）符合山西省“十二五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃的要求。

山西省委、省政府已經(jīng)作出了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快農(nóng)村第二第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策，把經(jīng)濟(jì)作物種植、飼養(yǎng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品深加工作為山西農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，提出了產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的要求，并上升到前所未有的高度，為垣曲農(nóng)業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)作物種植、生態(tài)養(yǎng)殖等資源的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境和良好的機(jī)遇。因此該項(xiàng)目的建設(shè)符合山西省加快農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體要求，不僅可進(jìn)一步體現(xiàn)山西歷山獨(dú)有的原始生態(tài)森林風(fēng)貌，自然生態(tài)冷水魚養(yǎng)殖開一先河，而且歷山豐富的冷水資源合理利用和開發(fā)，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著非常重要的作用，極有必要進(jìn)行開發(fā)和建設(shè)。

（二）垣曲農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。

垣曲縣作為山老區(qū)，歷來是國家級(jí)貧困縣，工農(nóng)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，尤其是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，雖然隨著經(jīng)濟(jì)作物種植的幅度擴(kuò)大，總體有所提高，但在養(yǎng)殖業(yè)，尤其是冷水養(yǎng)殖上基本是一片空白，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高垣曲水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展水平，尤其是高端水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)有著極其現(xiàn)實(shí)的積極作用。

（三）歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展的需要。

歷山自然生態(tài)旅游景區(qū)，作為全省最大的生態(tài)旅游區(qū)和山西省十大景區(qū)之一，知名度不斷提高，游客呈逐年迅猛增加，也相應(yīng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭惋嫎I(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，游客在餐飲上的需求明顯增加，尤其是高端、特色菜肴的需求，而景區(qū)餐飲乃至縣城及鄰近的鄉(xiāng)鎮(zhèn)在此方面都相對(duì)滯后，除了歷山木耳、野菜、猴頭菇、核桃、黃河魚蝦、以及當(dāng)?shù)氐耐岭u、土雞蛋等，品種相對(duì)貧乏。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅可以豐富當(dāng)?shù)芈糜尾惋嫼途用竦牟嘶@子，歷山冷水魚還會(huì)成為一個(gè)健康的特色高端飲食品牌，尤其是自然生態(tài)冷水魚放養(yǎng)和景區(qū)觀光的完美結(jié)合，將對(duì)歷山自然生態(tài)旅游起到很大的推進(jìn)作用。

綜合所述，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅有利于促進(jìn)山西省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)事業(yè)的發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于當(dāng)?shù)厮�產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的發(fā)展，而且有利于滿足居民日益增長的生活需求，有利于生態(tài)環(huán)境的改善和和利用，更有利于山老區(qū)人民早日脫貧致富。由此可見，該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。

第三章 銷售市場預(yù)測

第一節(jié) 銷售市場范圍概述

水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場是和當(dāng)?shù)夭惋嬕约熬用竦娘嬍承枨蠓植婚_的，本地的餐飲業(yè)越發(fā)達(dá)，居民需求的越旺盛，其市場潛力就越大，反之就越小。其中有受人民飲食習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響。良好的消費(fèi)市場，有利于節(jié)約費(fèi)用和提高經(jīng)濟(jì)效益。

水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場范圍是由所在地的地理?xiàng)l件決定的�？梢哉f，這個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、高速公路網(wǎng)越暢通，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場范圍半徑就越大。除此之外，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場還存在著機(jī)會(huì)市場與潛在市場。機(jī)會(huì)市場是由水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場所在城市地區(qū)的綜合功能（政治、經(jīng)濟(jì)、文化、科技、教育、交通等）特征決定的，這個(gè)城市的集聚功能和擴(kuò)散功能越強(qiáng)，其市場機(jī)會(huì)就越多，從而形成水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場的規(guī)�；�市場；潛在市場是指對(duì)產(chǎn)品個(gè)性化需求，一方面可能受經(jīng)濟(jì)、時(shí)間、交通便捷性的制約，另一方面受到品牌的強(qiáng)烈吸引，對(duì)這個(gè)市場的營銷策略有效，水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場發(fā)展空間就越大。就目前情況看，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場形態(tài)大都還處于商圈市場范圍，即經(jīng)濟(jì)性消費(fèi)市場。

第二節(jié) 歷山冷水魚市場分析

一、市場半徑

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖設(shè)在歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū)內(nèi)，緊鄰歷山旅游專線陽店公路，距縣城60公里，將其目標(biāo)銷售市場劃分為二個(gè)半徑：

第一半徑：歷山自然生態(tài)旅游區(qū)和垣曲縣城；

第二半徑：運(yùn)城十三縣市及侯馬臨汾；

二、市場分析

1、第一半徑銷售市場

這一半徑銷售市場既符合產(chǎn)品的商圈市場，又符合機(jī)會(huì)市場及潛在市場的全部特征，既是產(chǎn)品的商圈市場，又是機(jī)會(huì)市場及潛在市場，是產(chǎn)品最忠實(shí)的消費(fèi)地，是產(chǎn)品的支撐市場。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖地皇姑幔景區(qū)位于歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心地帶，距風(fēng)景區(qū)三大服務(wù)中心在30公里之內(nèi)，覆蓋80%歷山游客餐飲消費(fèi)群，多年平均客流量15萬人次/年；距垣曲縣中心60公里，也在1小時(shí)車程范圍內(nèi)，隨著垣曲縣經(jīng)濟(jì)和交通的迅速發(fā)展，居民對(duì)水產(chǎn)品的消費(fèi)，以及流動(dòng)人口的不斷增加，餐飲業(yè)迅猛發(fā)展，水產(chǎn)品，尤其是高端水產(chǎn)品需求旺盛。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，僅景區(qū)內(nèi)自我消費(fèi)每年就可達(dá)2萬公斤左右。

2、第二半徑銷售市場

第二半徑銷售市場，以運(yùn)城十三縣市及侯馬臨汾為主。

這一消費(fèi)市場經(jīng)濟(jì)位居山西前列，市場潛力較大，聞濟(jì)高速的建成通車使他們都處于2小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)。

第四章 建設(shè)區(qū)域及建設(shè)條件

第一節(jié) 地理位置

垣曲縣位于山西省南部，介于北緯34°49’～35°26’、東京111°30’～112°05’之間，東跨王屋，西距中條，南臨黃河，北接太行，三面環(huán)山，一面靠水，東北部的歷山（舜王坪）海拔2358m，為該縣最高峰，該縣地勢北高南低，河流由北而南，注入黃河，其中以允西河、板澗河、西陽河、五福澗河等較大，境內(nèi)氣候溫和，年平均氣溫14℃，一月-1～-2℃，七月27～28℃，年降雨量700mm，霜凍期在11月上旬至次年3月下旬，無霜期200天以上。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)最高海拔2358m，境內(nèi)奇峰林立，層巒疊嶂，云霧飄渺，流泉飛瀑，扶青搖翠，森林覆蓋率達(dá)90%以上。歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖區(qū)位于其中心位置皇姑幔景區(qū)入口部分，范圍0.028km2，海拔1100m左右，屬于歷山原始森林的實(shí)驗(yàn)區(qū)，保護(hù)完好，森林覆蓋率達(dá)93%，溪水由半山處的山泉水匯聚而成，水質(zhì)清澈，無污染，枯水期流量不低于0.5m3/s，且水流急緩適中，夏季水溫不超過20℃，冬季水溫不低于4℃。

由于此處水溫較低，沒有其他魚類或相近水生物生存，可以更好地保持物種的純凈性。

第二節(jié) 自然條件

一、氣候

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)地區(qū)雖屬溫帶大陸性氣候，但由于群山環(huán)抱，小氣候特色鮮明。夏季七月份最高溫度26℃，比垣曲縣城低13℃；全年降雨量900—1200mm。由于歷山山高林密，植物覆蓋率高，降水充沛，相對(duì)濕度大，空氣清鮮純凈，易于冷水魚的生長。

二、地質(zhì)地貌

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)位居中條山東部與王屋山銜接處，境內(nèi)崇山峻嶺，河流遍布，皇姑幔海拔2134m，在地貌上屬于侵蝕構(gòu)造的中山，整個(gè)區(qū)域群峰聳立、深崖千仞、谷深林密、水流湍急、瀑潭遍布。水質(zhì)優(yōu)良，含多種礦物質(zhì)和微量元素，適于養(yǎng)殖出高品質(zhì)冷水魚。

三、水文

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔水源主要有半山森林峽谷間泉水匯聚而成溪水清冽甘甜，無任何污染。

四、土壤

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)皇姑幔地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，容山林峽谷于一體，無高堿質(zhì)土質(zhì)生成和高酸性物質(zhì)溢出。

五、森林資源情況

本區(qū)域內(nèi)森林資源保護(hù)良好，森林覆蓋率達(dá)到90%以上。

六、動(dòng)植物情況

豐富復(fù)雜的地表形態(tài)、地域差異明顯的氣候特征是萬千動(dòng)植物繁衍、棲身的重要條件，也天然造就了歷山景區(qū)內(nèi)豐富的野生資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，垣曲境內(nèi)森林中有植物余種，國家確定山西省應(yīng)保護(hù)的稀有植物11種，在這里就有9種之多。這里不僅有繁不勝舉的野生植物，如野生油料植物、野生殺蟲植物、野生淀粉植物、野生橡膠植物、野生中藥材、野生染料等，而且大片生存著在華北、中原大部分地區(qū)多已絕跡的連香樹；不僅有紅椿木、紅豆杉、禿山白、牛皮酸、青檀等我國的特有樹種，還有專家尚未作系統(tǒng)研究的稀有植物200余種，歷山的“山西天然植物園”、“華北物種基因庫”正是由此得名。

七、社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀

全縣人口23萬人，農(nóng)村人口15.3萬人，國內(nèi)生產(chǎn)總值10億元，農(nóng)民人均純收入1500元，人均占有糧食400kg，是一個(gè)社會(huì)基礎(chǔ)薄弱、經(jīng)濟(jì)較不發(fā)達(dá)的區(qū)域。多年來，黨和國家對(duì)該縣進(jìn)行了大量的扶持，但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，加之自然災(zāi)害和不合理開發(fā)，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。

第三節(jié) 道路交通

交通方式以公路為主。經(jīng)陽店旅游專線公路可與歷山自然生態(tài)旅游區(qū)各游客服務(wù)中心及垣曲縣、城陽城相連，經(jīng)聞濟(jì)高速公路、橫濟(jì)干線公路、垣澠公路、沿黃公路可與運(yùn)城、太原、西安、鄭州、洛陽等相通。

第五章 項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃

第一節(jié) 項(xiàng)目簡述

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目地處歷山自然生態(tài)旅游區(qū)中心位置皇姑幔景區(qū)，森林覆蓋率高，生態(tài)環(huán)境保存完整，水質(zhì)優(yōu)良無污染，有階梯式自然水潭，極其適合冷水魚的養(yǎng)殖，其產(chǎn)品品質(zhì)高，作為運(yùn)城市首家金鱒、中華鱘的養(yǎng)殖項(xiàng)目，前景廣闊。

第二節(jié) 項(xiàng)目總體發(fā)展規(guī)劃

一、發(fā)展方向

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目將以皇姑幔養(yǎng)殖區(qū)為依托，生態(tài)環(huán)境為基礎(chǔ)，進(jìn)行探索性養(yǎng)殖，開拓出高品質(zhì)魚種養(yǎng)殖和景區(qū)觀光相結(jié)合的發(fā)展新思路，充分利用歷山豐富冷水資源，在人性化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的思想指導(dǎo)下，將該項(xiàng)目建設(shè)成為一項(xiàng)集經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)效益為一體的多贏化項(xiàng)目，為山老區(qū)人民脫貧致富和經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，為人民群眾日益增長的生活服務(wù)。

二、發(fā)展規(guī)劃

（一）自然生態(tài)放養(yǎng)型

歷山皇姑幔地處歷山風(fēng)景區(qū)中心位置，交通方便，基礎(chǔ)設(shè)施較完善，植被好，生態(tài)保護(hù)完整，冷水資源豐富。溝口560多米的峽谷中水流急緩適中，水潭密布，自然生態(tài)放養(yǎng)的條件優(yōu)越，具備較好的開發(fā)前景。

（二）就近型銷售模式

歷山自然生態(tài)游覽區(qū)已初具規(guī)模，年接待量穩(wěn)定在15萬人次/年，餐飲需求旺盛，可消化80%左右的銷量，另外聞濟(jì)高速的開通使距縣城的車程縮短至1小時(shí)之內(nèi)，大大方便產(chǎn)品銷往縣城各大酒店、賓館等餐飲用戶及水產(chǎn)市場。就近的銷售模式可以很好地控制銷售成本和管理成本。

（三）觀光型養(yǎng)殖

結(jié)合皇姑幔優(yōu)美的自然風(fēng)光，采用觀光型養(yǎng)殖，不但充分的利用了當(dāng)?shù)刎S富的冷水資源，更好地提升了養(yǎng)殖的附加值，也為景區(qū)和游客帶一處生趣盎然的別致景觀。

第六章 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容

第一節(jié) 已具備的基礎(chǔ)條件

歷山皇姑�；�礎(chǔ)設(shè)施已基本完善，生活用水、用電、職工食宿等條件已具備，空余的房屋可以作為冷水魚養(yǎng)殖的飼料庫，操作間和管理間等。

第二節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容

一、1480m3仿生態(tài)攔水大壩（共9個(gè)養(yǎng)殖池，面積約2.8畝）；

二、560m飼養(yǎng)道路及450m2飼料投放平臺(tái)、2個(gè)休息涼亭；

三、86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。

四、26m仿生態(tài)漫水橋一座。

第三節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容說明

本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：養(yǎng)殖池?cái)r水壩、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺(tái)等，所建設(shè)單項(xiàng)工程詳細(xì)說明如下：

一、養(yǎng)殖池

1、9個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約2.8畝。

對(duì)現(xiàn)有的階梯式天然水潭清淤整理，建壩蓄水以達(dá)到養(yǎng)殖要求的水深、面積、流速等技術(shù)要求。

2、攔水壩：1480m3

攔水壩要求仿自然生態(tài)型，主體為水泥混凝土結(jié)構(gòu)，外墻采用當(dāng)?shù)睾勇咽�堆砌，達(dá)到和周圍景觀和諧一致，最好起到錦上添花的效果。

主要技術(shù)指標(biāo)：

混凝土設(shè)計(jì)：c30

水泥標(biāo)號(hào)：325硅酸鹽水泥

二、飼養(yǎng)道路、飼料投放平臺(tái)、涼亭

1、飼養(yǎng)道路：560m

該飼養(yǎng)道路依山勢而建，部分采用空中棧道的形式，要有地方特色，質(zhì)樸實(shí)用，又要較高的美學(xué)價(jià)值，適宜飼養(yǎng)和游客觀賞，達(dá)到與林間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。飼養(yǎng)道路建設(shè)應(yīng)減少挖方和增加邊坡高度，保持與自然環(huán)境的協(xié)調(diào)，達(dá)到自然美與藝術(shù)美的高度統(tǒng)一。寬度1.5m，共560m。沿線共需漿砌護(hù)坡300 m3。

2、飼料投放平臺(tái)：450m2

在主要養(yǎng)殖池處增加木質(zhì)飼料投放平臺(tái)，既方便了飼養(yǎng)員投放飼料，又方便游客觀賞。要求木板厚度4cm，平整度好，防腐處理，平臺(tái)臨水一側(cè)設(shè)置防護(hù)欄桿。

3、涼亭：2個(gè)

在5池和8池各設(shè)休息涼亭一座，供游飼養(yǎng)員和游客休息、避雨等不時(shí)之用，要求質(zhì)樸實(shí)用，又要較高的美學(xué)價(jià)值，達(dá)到與林間曠野的幽靜環(huán)境融為一體。

三、防護(hù)網(wǎng)

主要功能防止山洪時(shí)魚苗被水沖走，位置在1池前涵洞入口和出口設(shè)置兩道防護(hù)網(wǎng)。防護(hù)網(wǎng)采用鋼架結(jié)構(gòu)，網(wǎng)孔直徑不大于3cm。

四、漫水橋

根據(jù)地形規(guī)劃設(shè)計(jì)，要求和周圍環(huán)境協(xié)調(diào)一致，以達(dá)到實(shí)用性和觀賞性統(tǒng)一的目的。

第四節(jié) 供排水工程及消防工程

一、供水

1、供水量計(jì)算

序號(hào)

名稱

養(yǎng)殖池面積

供水量情況

水源情況

備 注

1

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目

1928m2

≥0.3m3/s

溪水

2、消防用水量

按同時(shí)火災(zāi)次數(shù)1次，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)，一次滅火用水量15l/s，景區(qū)最大用水量108m3。

3、供水系統(tǒng)

養(yǎng)殖池采用山泉自流供應(yīng)，管理人員辦公居住等設(shè)置室內(nèi)供水。使用景區(qū)現(xiàn)有供水網(wǎng)絡(luò)。

二、排水

1、管理人員辦公居住等采用雨水、污水分流排放系統(tǒng)，其他用水不集中的地方，采取直接排放形式，由山間草木凈化。

2、污水排放系統(tǒng)

管理人員辦公居住等污水排放，使用現(xiàn)有景區(qū)污水排水系統(tǒng)。

3、排雨水系統(tǒng)

屋面雨水經(jīng)落水管流經(jīng)地面，與地面雨水匯集到排雨水溝，地面坡度為0.3—0.5%，雨水經(jīng)地面坡度排入排雨水溝。

4、雨水和經(jīng)處理后的污水均排至附近的山谷中，自然排放。

三、消防

本部分景區(qū)現(xiàn)已基本配套，本項(xiàng)目不予考慮。

第七章 節(jié) 能

第一節(jié) 設(shè)計(jì)原則

項(xiàng)目采用自然生態(tài)放養(yǎng)，盡量不使用能源。

第二節(jié) 節(jié)能措施

所有飼養(yǎng)殖池采用梯級(jí)式建設(shè)，合理利用自然水流，飼料為外購，人工配比投食，基本不需要能源。

第八章 環(huán)境保護(hù)與安全防護(hù)

第一節(jié) 環(huán)境保護(hù)

一、投入使用后的三廢治理

（1）廢水：因?yàn)楸卷?xiàng)目采用自然生態(tài)放養(yǎng)，不產(chǎn)生任何廢水。

（2）廢物：主要廢物為生活垃圾，經(jīng)裝袋集中后，統(tǒng)一送往歷山風(fēng)景區(qū)指定的垃圾處理廠。

二、施工中的三廢治理

本項(xiàng)目因?yàn)椴捎米匀簧鷳B(tài)設(shè)計(jì)，在實(shí)施過程中產(chǎn)生的極少量的建筑垃圾，采用定點(diǎn)集中堆放及時(shí)清理的方式進(jìn)行處理。少量生活廢水經(jīng)排污管排到山間深溝。施工時(shí)盡量減少噪音污染。

第二節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)與安全防護(hù)

一、項(xiàng)目施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)勞動(dòng)安全的規(guī)定，由施工企業(yè)設(shè)置專職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安全施工，做到安全施工，文明施工。

二、因建設(shè)場地處于高山峻嶺，建筑材料運(yùn)輸和施工中的危險(xiǎn)性較大，因此運(yùn)輸和施工中應(yīng)采取必要的措施，嚴(yán)密注意安全。施工現(xiàn)場進(jìn)出車輛應(yīng)合理設(shè)計(jì)行車路線，確保交通安全。

第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員

第一節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目部為該項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，隸屬于垣曲歷山旅游開發(fā)公司。重點(diǎn)設(shè)置：經(jīng)理辦、生產(chǎn)部、市場部等。

其主要職能如下：

1、養(yǎng)殖管理；

2、采購和銷售管理。

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖機(jī)構(gòu)設(shè)置表

經(jīng)理（景區(qū)經(jīng)理兼）

生產(chǎn)部

市場部

第二節(jié) 勞動(dòng)定員

本項(xiàng)目預(yù)測總定員9人（其中部分人員可兼職）

各部門如下表所示

序號(hào)

部門或崗位名稱

總定員

備注

1

經(jīng)理

1

景區(qū)經(jīng)理兼

2

生產(chǎn)部經(jīng)理

1

3

市場部經(jīng)理

1

4

飼養(yǎng)員

2

5

銷售員

1

6

運(yùn)輸員

1

7

醫(yī)療檢疫員

1

合計(jì)

9

第十章 工程進(jìn)度計(jì)劃

一、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目本著“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理”的三統(tǒng)一模式進(jìn)行建設(shè)。建設(shè)期為9個(gè)月。

二、工程建設(shè)進(jìn)度周期說明

本項(xiàng)目總建設(shè)工期為9個(gè)月，具體如下：

第一階段：前期準(zhǔn)備工作階段共3個(gè)月。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)及辦理其他手續(xù) 2個(gè)月。

2、勘察設(shè)計(jì)1個(gè)月。

3、落實(shí)資金2個(gè)月。

上述事項(xiàng)可交叉進(jìn)行。

第二階段：工程實(shí)施階段共2半個(gè)月。

1、養(yǎng)殖池（含攔水壩）2個(gè)月。

2、觀光步游道、觀光平臺(tái)、涼亭等配套公用工程2個(gè)月。

以上工程交叉進(jìn)行。

第三階段：驗(yàn)收15個(gè)天。

第四階段：試放養(yǎng)3月。

第五階段：正式放養(yǎng)。

第十一章 總投資估算與資金籌措

第一節(jié) 總投資估算

一、編制依據(jù)

1、《山西省建設(shè)工程費(fèi)用定額》（）

2、《山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》（）

3、《山西省建筑工程投資估算指標(biāo)》（）

4、參考同類工程及設(shè)備單位提供的到貨價(jià)

5、參考企業(yè)提供的投資估算和園林工程造價(jià)，根據(jù)二季度價(jià)格指數(shù)調(diào)整到目前標(biāo)準(zhǔn)。

二、總投資估算：

歷山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目：

總占地面積28000m2（約合42畝）

總投資153.5萬元

其中：工程費(fèi)用：121.5萬元

其他費(fèi)用：17.8萬元

預(yù)備費(fèi)：10.9萬元

鋪底流動(dòng)資金：3.3萬元

詳見附表1《總投資估算表》

第二節(jié) 資金使用與籌措

一、資金使用計(jì)劃

總體工程資金使用計(jì)劃：

時(shí)間

完成投資

（萬元）

建設(shè)內(nèi)容

9個(gè)月

121.5

1、9個(gè)養(yǎng)殖池的建設(shè)，面積約2.8畝；

2、560m觀光步游道及450m2觀光平臺(tái)、2個(gè)休息涼亭；

3、86 m2養(yǎng)殖防護(hù)網(wǎng)。

4、26m仿生態(tài)漫水橋一座。

二、資金籌措

項(xiàng)目共需資金153.5萬元

資金籌措計(jì)劃如下：

申請(qǐng)國家支持：80萬元

地方自籌：73.5萬元

第十二章 財(cái)務(wù)測算及評(píng)價(jià)

第一節(jié) 評(píng)價(jià)依據(jù)

一、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。

二、國家現(xiàn)行的的有關(guān)法規(guī)和政策。

三、相關(guān)專業(yè)提供的資料和數(shù)據(jù)。

第二節(jié) 利潤測算

一、本項(xiàng)目工程總投資為153.5萬元，其中：工程費(fèi)用121.5萬元，其他費(fèi)用17.8萬元，預(yù)備費(fèi)10.9萬元，鋪底流動(dòng)資金3.3萬元。

二、資金來源為：

申請(qǐng)國家撥款：80萬元

地方自籌資金：73.5萬元

三、項(xiàng)目工程共需資金153.5萬元， 9個(gè)月完成全部投資。

四、產(chǎn)值：

年產(chǎn)25噸，按現(xiàn)市場價(jià)45元/kg計(jì)，銷售收入為112.5萬元。

五、成本：直接成本為45%，計(jì)50.62萬元。

七、收入比例的確定：

本項(xiàng)目建成后，第一年收入比例為75%，第二年達(dá)到90%，第三年達(dá)到100%。

第三節(jié) 成本費(fèi)用

本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)垣曲歷山自然生態(tài)旅游區(qū)提供的現(xiàn)有調(diào)查成本，結(jié)合國家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，確定項(xiàng)目總成本費(fèi)用按以下八項(xiàng)組成：種苗費(fèi)、飼料、檢疫費(fèi)、工資及福利、動(dòng)力費(fèi)（水、電）、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。其中折舊費(fèi)根據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)定，建筑物以30年計(jì)算；無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)以10年計(jì)算，遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)以5年計(jì)算，管理費(fèi)用包括：招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。綜合成本占產(chǎn)值的50%，稅前利率為50%。

第四節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

財(cái)務(wù)盈利能力分析

1、凈利潤

項(xiàng)目年經(jīng)營收入為112.5萬元，年平均總成本為50.625萬元，年上繳稅金及附加15.75萬元，稅后凈利潤46.125萬元。

2、投資利潤率=年平均利潤總額/總投資100%=30.04%

3、投資利稅率=年平均利稅總額/總投資100%=36.64%

4、投資回收期：稅后3.3年

5、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：稅后11.25萬元

6、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后29.63%

第五節(jié) 不確定性分析

一、盈虧平衡分析

項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)（bep）為49.4%。計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目的營業(yè)額達(dá)到設(shè)計(jì)能力的49.4%時(shí)，企業(yè)可保本，超過此值，企業(yè)進(jìn)入盈利區(qū)，反之，則虧損。

二、敏感性分析

考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，分別對(duì)固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個(gè)較為敏感的因素，發(fā)生單因素變化時(shí)的效益分析。

各因素的變化都不同程度地影響項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，其中對(duì)銷售收入的變化最為敏感。當(dāng)不確定因素銷售收入變化率達(dá)到-10%時(shí)，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)到9.23%，低于基準(zhǔn)值，說明項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。

可以看出，營業(yè)收入變化對(duì)投資效益指標(biāo)的影響較大，投資、經(jīng)營成本變化對(duì)投資效益指標(biāo)的影響較小。

第十三章 招投標(biāo)管理

招標(biāo)投標(biāo)管理是每一個(gè)符合要求的工程項(xiàng)目均應(yīng)遵循的準(zhǔn)則。在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”和“誠實(shí)守信”的原則，并嚴(yán)格遵循《中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法》，國家計(jì)委三號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》。

為了規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)活動(dòng)，有效地保護(hù)國家利益，社會(huì)公共關(guān)系利益和招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人的合法權(quán)益，所以，只有通過招投標(biāo)的方式，從建設(shè)項(xiàng)目一開始就能走上規(guī)范化的道路。保證工程建設(shè)質(zhì)量。

該項(xiàng)目應(yīng)采取的招標(biāo)形式為：

（1）工程招標(biāo)范圍：應(yīng)為全部招標(biāo)；

（2）招標(biāo)組織形式：應(yīng)為委托招標(biāo)；

（3）招標(biāo)方式：應(yīng)為公開招標(biāo)；

（4）招標(biāo)廣告應(yīng)在指定的省級(jí)媒體進(jìn)行發(fā)布。

第十四章 研究結(jié)論及社會(huì)效益分析

第一節(jié) 研究結(jié)論

經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分析表明：本項(xiàng)目總投資153.5萬元，工期9個(gè)月，項(xiàng)目年經(jīng)營收入平均為112.5萬元，年平均總成本為50.625萬元，年上繳營業(yè)稅金及附加15.75萬元、稅后凈利潤46.125萬元。

1、投資利潤率=年平均利潤總額/總投資100%=30.04%

2、投資利稅率=年平均利稅總額/總投資100%=36.64%

3、投資回收期：稅后3.3年

4、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）：稅后11.25萬元

5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后29.63%

第二節(jié) 社會(huì)效益、生態(tài)效益分析

1、冷水魚（鱒魚）是世界糧農(nóng)組織（fao）在全球范圍內(nèi)推廣養(yǎng)殖的三種魚類之一，我國鱒魚的養(yǎng)殖始于1959年，我省1971年開始發(fā)展鱒魚養(yǎng)殖，而我們運(yùn)城市也是近幾年才開始養(yǎng)殖，且品種單一，只有虹鱒一種，規(guī)模也很�。粴v山自然生態(tài)旅游區(qū)冷水魚養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成將填補(bǔ)我市在金鱒、鱘魚方面的空白，也會(huì)有力地帶動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、該項(xiàng)目將是歷山自然生態(tài)旅游區(qū)發(fā)展一個(gè)新亮點(diǎn)，可以很好地豐富景區(qū)特色旅游餐飲品種。冷水魚生活在20℃水溫以下，溶解氧大于5mg/l，具有一定流速的冷水環(huán)境中，其肉質(zhì)鮮美，且含有豐富的蛋白質(zhì)和多種維生素。中傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)就有食療優(yōu)于藥療之說，醫(yī)學(xué)研究認(rèn)為其有抗癌、強(qiáng)腎、明目、健腦的藥用功能，是兒童智力發(fā)育、婦女產(chǎn)育、病人手術(shù)后的絕好補(bǔ)品。冷水魚的引入將使歷山旅游餐飲在菜系的多樣化方面有一個(gè)質(zhì)的提高，更好地為游客服務(wù)。

3、該項(xiàng)目的建成將形成約560m的冷水魚自然生態(tài)養(yǎng)殖觀光帶，為歷山旅游觀光增添一處情趣生動(dòng)的靚麗風(fēng)景線。讓游客在欣賞歷山美輪美奐的山水之美的同時(shí)，體驗(yàn)到了人與生物及大自然的和諧之美。

4、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明：該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，(稅后)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為29.63%，(稅后)投資利潤率為30.04%， (稅后)投資回收期為3.3年。在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，該項(xiàng)目也有著廣泛的社會(huì)效益和環(huán)境效益，不僅對(duì)歷山旅游有很好的促進(jìn)，而且為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供一個(gè)新的思路，可以很好地帶動(dòng)山老區(qū)群眾脫貧致富，從而使該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境取得良好的效益。

綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，宜盡快實(shí)施。

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