201*年以來，縣審計(jì)局堅(jiān)持把握大勢(shì)，服務(wù)大局，堅(jiān)持圍繞“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)示范，立足全縣重點(diǎn)工作任務(wù)目標(biāo)，積極履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，以監(jiān)督促規(guī)范，以服務(wù)促發(fā)展，推進(jìn)全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)運(yùn)行。

一、201*年工作總結(jié)

截止10月底，我局共組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目143個(gè)，其中：預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)（3個(gè)正在實(shí)施）、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計(jì)1個(gè)（正在實(shí)施）、重大政策落實(shí)審計(jì)4個(gè)（正在實(shí)施1個(gè)）、政府投資審計(jì)項(xiàng)目125個(gè)，共查出違紀(jì)違規(guī)及管理不規(guī)范金額14074萬元。

（一）圍繞審計(jì)管理改革，深化監(jiān)督職責(zé)

1．全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。3月份，召開201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)集中進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)，對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及省重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)作出安排部署，涉及審計(jì)事項(xiàng)的28個(gè)單位參加見面會(huì)。截止10月底，全面完成縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、稅收征管審計(jì)以及縣科技局、縣市監(jiān)局、縣統(tǒng)計(jì)局、縣供銷社、縣科協(xié)、縣文物局6部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。8月份，向縣人大常委會(huì)做了《xx縣201*年度縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況的工作報(bào)告》。10月份，按照政府辦下發(fā)的《關(guān)于開展201*年預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)整改工作專項(xiàng)督查的通知》（休政辦秘﹝201*﹞135號(hào)）文件要求，聯(lián)合縣委、縣政府督查室對(duì)今年實(shí)施的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行實(shí)地督查，有力解決了“屢審屢犯”現(xiàn)象。截止10月份，審計(jì)工作報(bào)告中反映應(yīng)整改的問題，已整改或部分整改落實(shí)到位問題15個(gè)，涉及單位8個(gè)。未整改落實(shí)到位問題1個(gè)，涉及單位1個(gè)。被審計(jì)單位采納審計(jì)建議24條，共調(diào)整賬務(wù)資金0.64萬元，退回款項(xiàng)0.07萬元，收回借款4150萬元，繳入國庫和專戶資金122.37萬元，清理存量資金6875萬元，補(bǔ)登記固定資產(chǎn)6.22萬元。齊云融資擔(dān)保公司已清理各項(xiàng)逾期資金1011.56萬元。

2．穩(wěn)步推進(jìn)重大政策措施落實(shí)審計(jì)。截止10月份，全面完成國家重大政策措施落實(shí)情況一季度、二季度、三季度跟蹤審計(jì)和全縣保障性安居工程跟蹤審計(jì)、全縣災(zāi)后水利薄弱環(huán)節(jié)治理建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。目前，國家重大政策落實(shí)情況四季度跟蹤審計(jì)和全省政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)政策執(zhí)行和經(jīng)營管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查正在實(shí)施當(dāng)中。同時(shí)，結(jié)合縣委、縣政府重大決策部署，繼續(xù)實(shí)施月潭水庫建設(shè)工程和月潭水庫建設(shè)工程財(cái)務(wù)收支情況跟蹤審計(jì)。并對(duì)歙黟一級(jí)公路、新城區(qū)大十架路網(wǎng)、205國道改造等重點(diǎn)項(xiàng)目開展審計(jì)監(jiān)督。

3．深化政府投資審計(jì)轉(zhuǎn)型改革�？h政府制定下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)<黃山市政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法>等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求各建設(shè)單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。就政府投資審計(jì)改革過渡期間有關(guān)事項(xiàng)作出明確規(guī)定，及時(shí)召開政府投資審計(jì)座談會(huì)，邀請(qǐng)縣財(cái)政局、住建委、公管局等重點(diǎn)單位展開座談，征求意見和建議，夯實(shí)改革基礎(chǔ)。開展政府投資審計(jì)費(fèi)用清理，下發(fā)《政府投資審計(jì)費(fèi)用催繳通知書》，為下步政府投資審計(jì)轉(zhuǎn)型改革做好準(zhǔn)備。11月，組織召開2019年政府投資審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃征求意見會(huì)，縣住建委、水務(wù)局、交運(yùn)局、海陽鎮(zhèn)、萬安鎮(zhèn)、月潭湖有限公司等10余家重點(diǎn)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)參加會(huì)議 ，共初步摸排出13個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。下步，將發(fā)放書面征求意見函，初步擬定明年的政府投資審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。同時(shí)，我局進(jìn)一步抓好重大建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)、竣工決算審計(jì)以及標(biāo)前控制價(jià)審核，截止10月份，共完成政府投資審計(jì)項(xiàng)目125個(gè)，送審金額3.2億元，審減金額1971.99萬元，審減率6.17%。100萬元以下備案項(xiàng)目217個(gè)。

4．強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。3月份召開全縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議，確定年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象，今年安排市監(jiān)局、科技局、龍?zhí)镟l(xiāng)、山斗鄉(xiāng)、榆村鄉(xiāng)5個(gè)單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的任中或離任審計(jì)。完成市監(jiān)局原局長(zhǎng)xxx同志、科技局局長(zhǎng)xxx同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。龍?zhí)镟l(xiāng)、山斗鄉(xiāng)、榆村鄉(xiāng)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目正在進(jìn)點(diǎn)實(shí)施中。同時(shí)大力推進(jìn)村居主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，聯(lián)合紀(jì)檢、組織、民政、財(cái)政、農(nóng)委等部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)<安徽省村居主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法>的實(shí)施意見》（休審發(fā)﹝201*﹞12號(hào)），實(shí)施意見明確以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為主體開展村居主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)�？h審計(jì)局進(jìn)一步加強(qiáng)審前業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審中監(jiān)督檢查，促進(jìn)村居主要負(fù)責(zé)人審計(jì)規(guī)范。目前，全縣21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，153個(gè)行政村，4個(gè)社區(qū)，全面完成村居主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（村級(jí)財(cái)務(wù)收支審計(jì)），其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行審計(jì)68個(gè)行政村，4個(gè)社區(qū)，委托第三機(jī)構(gòu)審計(jì)85個(gè)行政村。

5．試點(diǎn)實(shí)施自然資源資產(chǎn)審計(jì)。根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃安排，今年的自然資源資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)結(jié)合龍?zhí)镟l(xiāng)黨委書記經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一并開展。重點(diǎn)摸排龍?zhí)镟l(xiāng)的砂石、林場(chǎng)、河流等自然資源資產(chǎn)和分析生態(tài)環(huán)境保護(hù)情況，對(duì)該鄉(xiāng)自然資源資產(chǎn)的管理、使用、效益、環(huán)保等情況作出綜合評(píng)價(jià)。

（二）圍繞重點(diǎn)工作部署，開展專項(xiàng)檢查

縣審計(jì)局堅(jiān)持立足審計(jì)工作職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)在全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)中的職能作用。聯(lián)合縣委、縣政府督查室對(duì)201*年實(shí)施的201*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況開展專項(xiàng)督查，并向縣政府提交專題報(bào)告。聯(lián)合縣財(cái)政局開展全縣“五一”、“中秋”、“國慶”期間公務(wù)接待和違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查、全縣新型工業(yè)化資金管理使用和“小金庫”專項(xiàng)整治檢查。組織人員對(duì)xx鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)香榧基地示范項(xiàng)目、嶺南林場(chǎng)國家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核查。聯(lián)合縣監(jiān)察委、公管局開展政府投資小型建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)督查。此外，抽調(diào)人員參加全省、全縣中央八項(xiàng)規(guī)定專項(xiàng)督查，以及抽調(diào)3人參加全市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)、精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧專項(xiàng)巡察，抽調(diào)1人參加縣委第五輪巡察，抽調(diào)2人參加“村兩委”作風(fēng)紀(jì)律專項(xiàng)巡察。

（三）圍繞黨建示范引領(lǐng)，提高政治站位

縣審計(jì)局不斷鞏固基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果，認(rèn)真落實(shí)“六項(xiàng)制度”，按時(shí)按規(guī)完成支部換屆，深入開展習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行黨員學(xué)習(xí)制度和黨組中心組理論學(xué)習(xí)制度，對(duì)照學(xué)習(xí)計(jì)劃，按月組織黨組中心組理論學(xué)習(xí)，記好學(xué)習(xí)筆記。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，嚴(yán)抓意識(shí)形態(tài)不放松，創(chuàng)新方式開展黨員教育活動(dòng)，通過黨員微信群、工作QQ群上傳中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議和習(xí)總書記講話精神材料，發(fā)揮新媒體教育宣傳作用。組織科級(jí)干部、中層干部、全體黨員參加全縣十九大學(xué)習(xí)輪訓(xùn)班，開展“講嚴(yán)立”專題警示教育活動(dòng)，提高黨員干部的政治站位。聯(lián)合xx縣審計(jì)局黨支部開展“我們的節(jié)日—清明節(jié)”主題黨日活動(dòng)，全體黨員赴xx鎮(zhèn)xx村集體參觀了孫起孟故居陳列館，接受革命傳統(tǒng)教育，并重溫入黨誓詞。“六一”前夕，赴xx鄉(xiāng)中心小學(xué)開展“情暖留守兒童，助力脫貧攻堅(jiān)”主題活動(dòng)，為貧困農(nóng)村留守兒童送去書包、衣物等學(xué)習(xí)生活用品。聯(lián)合市局黨支部赴xx鄉(xiāng)xx村開展“紅色梓溪，銘記先烈”主題活動(dòng)，聯(lián)合徽州區(qū)審計(jì)局黨支部赴徽州小練革命烈士墓開展祭掃活動(dòng)，著力提升全局黨員干部的“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定理想信念，補(bǔ)足精神之“鈣”。

（四）圍繞主體責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)廉政建設(shè)

縣審計(jì)局黨組不斷強(qiáng)化主體責(zé)任落實(shí)，切實(shí)擔(dān)負(fù)兩個(gè)責(zé)任，嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真記錄“廉政日志”，全面推行痕跡化管理，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)，不斷深化全面從嚴(yán)治黨。制定下發(fā)《休寧縣審計(jì)局201*年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計(jì)劃》和編制《休寧縣審計(jì)局黨組及班子成員201*年度黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》，層層壓實(shí)工作責(zé)任。在局機(jī)關(guān)內(nèi)部開展違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)、“酒桌辦公”兩個(gè)專項(xiàng)整治“回頭看”工作，以及深入整治形式主義官僚主義工作，制定下發(fā)《休寧縣審計(jì)局關(guān)于強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)深入整治形式主義官僚主義問題的實(shí)施方案》，建立問題整改臺(tái)賬和查處臺(tái)賬。積極開展扶貧領(lǐng)域作風(fēng)專項(xiàng)整治、“重精準(zhǔn)、補(bǔ)短板、促攻堅(jiān)”專項(xiàng)整改行動(dòng)集中走訪排查和紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治月活動(dòng)，編制自查問題清單、整改清單和責(zé)任清單，切實(shí)改進(jìn)干部紀(jì)律作風(fēng)。堅(jiān)持制度先行，抓常抓長(zhǎng)，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”事項(xiàng)集體研究制度和“三公經(jīng)費(fèi)”支出相關(guān)制度。持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目廉政監(jiān)督員制度建設(shè)，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向?qū)徲?jì)現(xiàn)場(chǎng)、一線延伸。嚴(yán)格落實(shí)效能建設(shè)制度，原則上每月開展一次機(jī)關(guān)效能督查，對(duì)暗訪發(fā)現(xiàn)的違反效能規(guī)定的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)問責(zé)。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)干部廉政教育培訓(xùn)，認(rèn)真組織開展“講嚴(yán)立”專題警示教育，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定實(shí)施方案，召開動(dòng)員部署會(huì)，集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記有關(guān)講忠誠、嚴(yán)紀(jì)律、立政德方面的重要論述等內(nèi)容，黨組書記講授了專題黨課，組織科級(jí)干部參觀市反腐倡廉教育基地，扎實(shí)推進(jìn)專題警示教育活動(dòng)開展。

但從201*年審計(jì)工作來看，與新時(shí)代審計(jì)工作和審計(jì)全覆蓋要求相比，還存在不少困難與不足。主要表現(xiàn)在：一是審計(jì)力量、能力水平與審計(jì)全覆蓋要求日趨加大；二是人員知識(shí)結(jié)構(gòu)與自然資源資產(chǎn)審計(jì)、重大政策落實(shí)、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”等審計(jì)新要求不相適應(yīng)；三是審計(jì)信息化和大數(shù)據(jù)審計(jì)的基礎(chǔ)還比較薄弱；四是依法獨(dú)立高效監(jiān)督與服務(wù)地方發(fā)展并重科學(xué)把握上有困難；五是審計(jì)工作要求標(biāo)準(zhǔn)不夠高，未能從全縣層面思考審計(jì)工作發(fā)展。針對(duì)存在的問題，將在今后的工作努力加以解決。

二、2019年工作打算

2019年，縣審計(jì)局將結(jié)合存在的問題，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)工作要求，圍繞審計(jì)管理體制改革，緊扣“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”和全縣重點(diǎn)工作主題，加強(qiáng)組織創(chuàng)新、方式創(chuàng)新、手段創(chuàng)新，推進(jìn)全縣審計(jì)工作科學(xué)有序發(fā)展。重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）履行法定監(jiān)督職責(zé)。結(jié)合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要求和縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排，科學(xué)編制年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資審計(jì)、自然資源資產(chǎn)審計(jì)和專項(xiàng)資金審計(jì)（審計(jì)調(diào)查）等。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。一是加強(qiáng)村（居）主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)為出發(fā)點(diǎn)，以休審發(fā)﹝201*﹞12號(hào)文件貫徹落實(shí)為落腳點(diǎn)，積極推進(jìn)村（居）主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)，規(guī)范村兩委干部權(quán)力運(yùn)行。二是加強(qiáng)縣直單位內(nèi)審工作。要求重點(diǎn)縣直單位對(duì)重點(diǎn)崗位及二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)開展內(nèi)部審計(jì)。三是加強(qiáng)制度規(guī)范，制定下發(fā)全縣《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見》。

（三）推進(jìn)投資審計(jì)改革。充分運(yùn)用今年政府投資審計(jì)轉(zhuǎn)型改革成果，制定出臺(tái)轉(zhuǎn)型后政府投資審計(jì)實(shí)施辦法，進(jìn)一步細(xì)化措施，抓大放小，強(qiáng)化社會(huì)中介協(xié)審機(jī)構(gòu)管理，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)抽查，突出政府投資審計(jì)全過程審計(jì)監(jiān)督，著力促進(jìn)政府投資審計(jì)從工程結(jié)算審計(jì)向工程決算審計(jì)轉(zhuǎn)變。

（四）抓好全縣重點(diǎn)工作。一是對(duì)縣委、縣政府安排的黨建、黨風(fēng)廉政、脫貧攻堅(jiān)、政務(wù)公開、文明創(chuàng)建等各項(xiàng)中心工作，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化責(zé)任分工、明確工作措施，全力推進(jìn)，確保各項(xiàng)中心工作任務(wù)目標(biāo)完成。二是根據(jù)縣委、縣政府的重點(diǎn)工作安排，積極配合巡視巡察工作，參與中央八項(xiàng)規(guī)定督查、節(jié)假日公務(wù)接待及違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查、專項(xiàng)資金檢查以及財(cái)政資金建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)核查等工作。

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