今年以來，我縣審計工作以黨的十八屆四中全會和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》以及各級審計工作會議精神為指導(dǎo)，以堅持“反腐、改革、法治、發(fā)展”為工作主線，開展“深化紀(jì)律執(zhí)行年”“審計價值提升年”和深化“審計質(zhì)量提升年”活動，拓展審計保障職能和監(jiān)督職能，優(yōu)化審計服務(wù)職能，在精確定位、精準(zhǔn)發(fā)力、精細(xì)管理上下功夫，推進(jìn)“審計監(jiān)督全覆蓋”，扎實(shí)推進(jìn)審計各項工作，為田園**建設(shè)提供強(qiáng)有力的審計保障。

一、審計工作成效、特色和做法

上半年共組織完成審計項目132個，其中政府投資項目122個。查出各類違規(guī)資金1246萬元，管理不規(guī)范資金6952萬元，核減投資額3288萬元。應(yīng)上交財政資金481萬元，已上交財政資金390萬元，促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題資金1816萬元，移送處理事項3件。共向上級審計機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)攸h政機(jī)關(guān)提交審計工作報告、審計綜合報告等10篇，審計專報4篇，被批示采用6篇；審計信息84篇，被批示采用1**篇次，取得了較好的審計成效。

（一）加強(qiáng)政府性資金審計，促進(jìn)財政資金規(guī)范使用。年初，我局組織了本級68家一級預(yù)算單位和109家納入預(yù)算管理的下屬單位對**年度公務(wù)支出公款消費(fèi)情況進(jìn)行了自查，并組成審計組對18家一級預(yù)算單位**年度的公務(wù)支出公款消費(fèi)情況進(jìn)行了專項審計。**年度三公經(jīng)費(fèi)支出比上年度減少17.42%，其中公務(wù)接待費(fèi)減少33.30%,比核定指標(biāo)332.18萬元減少16.83%，表明我縣在嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和省委“六項禁令”方面取得了較好成效，也是近年來不斷加大審計力度，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)使用的結(jié)果。

（二）完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)行為。上半年完成了縣國土資源局、縣農(nóng)村工作辦公室、縣人防辦、古市鎮(zhèn)人民政府等單位的領(lǐng)導(dǎo)干部任中或離任審計。審計中促進(jìn)了一些問題的整改規(guī)范，提高了領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的意識。如林業(yè)局下屬單位湖溪林場內(nèi)部管理混亂財務(wù)支出失控等問題進(jìn)行了移送處理，原局長犯受賄罪被判處有期徒刑10年，林業(yè)局下屬湖溪林場原場長判處有期徒刑11年，沒收財產(chǎn)10萬元，清退贓款113.29萬元。該項目審計專報被王峻縣長多次批示，年初，縣政府根據(jù)審計建議出臺了《加強(qiáng)財政資金管理的通知》、《進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的意見》、《全面開展內(nèi)部審計工作的通知》等文件，縣林業(yè)局制定了《加強(qiáng)局屬各單位財務(wù)管理的規(guī)定》、《進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理加強(qiáng)會計核算工作的通知》、《林業(yè)建設(shè)項目和資金管理辦法的通知》、《林業(yè)局內(nèi)部審計制度》等制度措施。

在縣人防辦領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)責(zé)審計中收繳未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的重點(diǎn)工程補(bǔ)貼和職工福利11.2萬元上交財政。在農(nóng)業(yè)局局長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，查出下屬單位食用菌研究所虛報冒領(lǐng)公款的犯罪線索移交縣檢察院立案偵查，目前犯罪嫌疑人已逮捕。

（三）加強(qiáng)政府投資審計，規(guī)范基本建設(shè)項目管理。上半年完成竣工結(jié)算審計項目122個，報審工程造價34474萬元，審定工程結(jié)算造價31186萬元，凈核減工程價款3288萬元，凈核減率為

9.54%；開展了城鎮(zhèn)保障性安居工程等跟蹤審計項目3個，審計總金額20942萬元；復(fù)核資產(chǎn)評估結(jié)果項目1個，報審評估值1418萬元，核減評估值257萬元；上繳財政481萬元，向主管部門及被審計單位提出了14

條審計建議。上半年，竣工結(jié)算審計項目數(shù)量、報審工程造價、凈核減工程造價，分別占去年全年的81.33%、60.78%、92.16%，投資審計業(yè)績逐年穩(wěn)步上升。

年初還制定頒布了《**縣小額政府投資項目結(jié)算審計管理辦法（試行）》，將縣審計局對全縣所有政府投資項目進(jìn)行審計，調(diào)整為報審工程結(jié)算總造價在100萬元以下的政府投資項目由建設(shè)單位自行委托中介機(jī)構(gòu)審計，審計局負(fù)責(zé)備案、抽查的規(guī)定。該文件的頒布，進(jìn)一步提高了行政效能，優(yōu)化了建設(shè)項目環(huán)境，突出政府投資項目審計重點(diǎn)，規(guī)范結(jié)算審計管理，提高審計工作質(zhì)量，推動了中介機(jī)構(gòu)更深地參與政府投資審價工作。同時，通過公開招標(biāo)，擇優(yōu)選定了201*-201*年政府投資項目結(jié)算審計協(xié)審單位。

（四）推動計算機(jī)審計，軟件開發(fā)成效顯著。我局計算機(jī)人員陸續(xù)開發(fā)了服務(wù)計算機(jī)審計的《金財賬套提取與分析軟件》、《稅友龍版分析軟件》、《單位經(jīng)費(fèi)查詢與分析軟件》。今年根據(jù)市局要求編寫了《金財帳套提取分析軟件審計技術(shù)創(chuàng)新典型案例》軟件提交給上級審計機(jī)關(guān)推廣使用。該軟件專門針對浙江省財政系統(tǒng)使用的“金財工程”系列會計軟件的帳套提取和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，以實(shí)現(xiàn)“金財工程”系列會計軟件與“金審工程”的AO軟件同步對接。該軟件的推廣，不僅提高了審計效率，降低了審計勞動力，也為計算機(jī)審計業(yè)務(wù)發(fā)展起到了助推作用。

（五）有序推進(jìn)內(nèi)部審計，案件查處成效明顯。１、進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣內(nèi)部審計工作的監(jiān)督指導(dǎo)，指導(dǎo)各部門單位完成“三年輪審一遍”的內(nèi)審工作。在財政扶持村級發(fā)展資金審計中，查出玉巖鎮(zhèn)西巖頭村原主任涉嫌挪用村集體資金用于盈利活動、涉嫌舊村改造項目工程款虛高等問題，已移送至縣公安局立案偵查，這是該項目自去年開展審計以來的第三起移送案件。在住建系統(tǒng)開展的內(nèi)部交叉審計，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，縣長王峻親自批示，要求住建系統(tǒng)做好審計整改工作。審計成效明顯：一是向縣紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)移送小金庫案件1起，目前已收回賬外私存資金196.5萬元。二是收繳超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工福利44.93萬元。三是住建局多次召開干部會議，專題研究審計整改工作，對本次內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行書面答復(fù)，形成處理意見，防止亂發(fā)津補(bǔ)貼，規(guī)范收入管理，促進(jìn)機(jī)制改革。四是加速評估公司、測繪隊等中介進(jìn)行脫鉤改制，從機(jī)制、體制上規(guī)范管理，目前人員上已實(shí)現(xiàn)脫鉤。五是促使8個下屬單位納入縣財政局會計核算中心統(tǒng)一管理。六是建立建設(shè)系統(tǒng)會計管理中心，對下屬二三級企事業(yè)單位進(jìn)行統(tǒng)一管理，加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制，目前該項工作已在籌備中。

2、加強(qiáng)內(nèi)審業(yè)務(wù)的發(fā)展。推動縣政府出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的意見》和《全面開展內(nèi)部審計工作的通知》，同時，向縣編委辦遞交了《**縣審計局關(guān)于要求相關(guān)部門統(tǒng)一設(shè)置內(nèi)審機(jī)構(gòu)的請示》，進(jìn)一步推進(jìn)了全縣內(nèi)審工作的發(fā)展；我局去年選送的《**縣行業(yè)貸款專項審計》以及《三鑫工程有限公司**年至**年財政財務(wù)收支審計》兩個項目被評為**年全市內(nèi)部審計優(yōu)秀審計項目，內(nèi)部審計工作得到了上級的充分肯定。

3、加強(qiáng)內(nèi)審隊伍建設(shè)。選派了5名內(nèi)部審計人員赴武漢參加市局組織的中南財經(jīng)政法大學(xué)內(nèi)部審計培訓(xùn)班審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。安排了內(nèi)部審計人員參加上級審計機(jī)關(guān)組織的內(nèi)審人員繼續(xù)教育學(xué)習(xí)，還經(jīng)常組織內(nèi)部審計人員開座談會交流內(nèi)部審計工作，提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力、交流工作經(jīng)驗，全面提升內(nèi)審人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（六）加強(qiáng)干部教育，完善審計管理，隊伍素質(zhì)穩(wěn)步提升。為更好地開展

“審計價值提升年”、“審計紀(jì)律執(zhí)行年”、“審計質(zhì)量提升年”活動，健全完善了局內(nèi)各項管理制度。一是完善了《審計信息和宣傳工作考核辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了審計信息和宣傳工作，促進(jìn)審計成果的應(yīng)用和提高，更有效地體現(xiàn)了審計工作的成效與價值。二是完善了《機(jī)關(guān)效能管理制度》，建立了自我監(jiān)督和相互監(jiān)督機(jī)制，以制度強(qiáng)化內(nèi)部管理，規(guī)范工作紀(jì)律，更好地增強(qiáng)了審計干部工作作風(fēng)，促進(jìn)審計干部的健康成長。

為更好的開展審計工作，提高審計干部的業(yè)務(wù)水平和工作經(jīng)驗，年初安排了審計干部分批到鄰近縣市審計機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，交流審計工作，增強(qiáng)了審計系統(tǒng)之間的業(yè)務(wù)交流，對兩地審計業(yè)務(wù)發(fā)展，提升審計人員專業(yè)能力，促進(jìn)提升審計成效，提高審計價值，起到了積極的推動作用。

（七）緊密圍繞價值提升，相關(guān)工作有序開展�？萍紕�(chuàng)新和政府信息公開工作成效顯著。我局獲得縣**年科技進(jìn)步考核先進(jìn)單位，并已連續(xù)三年被縣政府評為政府信息公開工作先進(jìn)單位，幾項榮譽(yù)，是我局近幾年緊抓科技創(chuàng)新和信息公開工作的成果，也是全局審計干部不懈努力的結(jié)果，更是審計價值的體現(xiàn)。

在完成上半年審計任務(wù)的同時，我局積極參與“六邊三化三美”專項行動，為項目建設(shè)提供審計咨詢服務(wù)；積極配合市審計局“五水共治”審計組開展現(xiàn)場審計工作；派出一名業(yè)務(wù)骨干到衢寧鐵路建設(shè)指揮部掛職，為我縣第一條鐵路建設(shè)做好審計服務(wù)；選派一名年輕干部擔(dān)任農(nóng)村工作聯(lián)絡(luò)員，主動參與聯(lián)結(jié)幫扶工作。選派一名后備干部擔(dān)任燈塔村農(nóng)村治水第一書記，指導(dǎo)和參與農(nóng)村“五水共治”項目建設(shè)和農(nóng)村污水治理。

為迎接省審計廳“人、財、物”統(tǒng)一管理試點(diǎn)調(diào)研組赴**開展調(diào)研工作，使調(diào)研組能夠了解基層審計機(jī)關(guān)的真實(shí)情況和困難，我局及時安排調(diào)研組與縣領(lǐng)導(dǎo)會面，相關(guān)單位參加調(diào)研會議，研究并提出實(shí)質(zhì)性問題和合理化建議36條，為推動全省審計體制改革，探索省級以下審計機(jī)關(guān)人財物統(tǒng)一管理提供了一定的參考價值。

二、主要困難和問題

一是審計任務(wù)日益繁重，人員編制少，現(xiàn)有審計人員年齡趨老化，結(jié)構(gòu)不夠合理，尤其缺乏計算機(jī)等現(xiàn)代審計技術(shù)專業(yè)人才，影響了審計業(yè)務(wù)發(fā)展和審計創(chuàng)新。

二是審計質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，審計審理工作和審計整改落實(shí)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

三、下半年主要工作打算。

一是繼續(xù)認(rèn)真實(shí)施年初制訂的審計項目計劃。下半年重點(diǎn)實(shí)施穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)政策措施落實(shí)情況跟蹤審計、本級政府預(yù)算執(zhí)行審計、全縣基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)專項審計調(diào)查、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，繼續(xù)實(shí)施好政府投資項目審計和跟蹤審計項目，配合做好麗水市審計局實(shí)施的我縣財政決算審計工作。

二是加強(qiáng)管理，依法審計。繼續(xù)貫徹黨的十八屆四中全會和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》，以及各級審計會議精神，堅持“反腐、改革、法治、發(fā)展”的工作主線，圍繞縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的決策部署，繼續(xù)推進(jìn)

“審計價值提升年”和“審計質(zhì)量提升年”活動，優(yōu)化審計服務(wù)職能，拓展審計保障職能和監(jiān)督職能，在精確定位、精準(zhǔn)發(fā)力、精細(xì)管理上下功夫，在完成好審計任務(wù)的同時，加強(qiáng)審計質(zhì)量管理和審計干部管理，加強(qiáng)督促審計整改，加強(qiáng)監(jiān)督審計意見落實(shí)，促進(jìn)審計價值的提升，堅持“三年并舉”抓落實(shí)，“三精到位”促提升，積極推進(jìn)審計隊伍建設(shè)和審計質(zhì)量建設(shè)。

三是繼續(xù)加強(qiáng)干部廉政建設(shè)。以“深化紀(jì)律執(zhí)行年”活動為契機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，堅持廉潔從審，狠抓審計隊伍的廉政建設(shè)，帶頭執(zhí)行中央改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”和各級的廉政準(zhǔn)則，帶頭執(zhí)行國家的財經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律，切實(shí)加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)自身的財務(wù)和預(yù)算管理，維護(hù)審計機(jī)關(guān)的良好形象，為審計事業(yè)的發(fā)展，為建設(shè)美麗的“田園**”，推進(jìn)“兩區(qū)”建設(shè)提供有力的精神動力和作風(fēng)保障。

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