審計監(jiān)察部

審計監(jiān)察部

部門名稱：

審計監(jiān)察部

上級部門：

財務中心

下級部門：

審計監(jiān)察組

部門本職：

審計監(jiān)察公司各項經(jīng)營管理活動，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標與工作計劃。

主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部審計監(jiān)察

制度，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）參與研究制訂其它有關規(guī)章制度。

（3）制訂年度審計監(jiān)察工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。

（4）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務、存貨、財產(chǎn)的完整安全進行審計監(jiān)察。（5）對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察。（6）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財務收支計劃、投資和費用預算、信貸計劃

的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。

（7）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的基建工程項目的概（預）算的執(zhí)行、建設成

本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。

（8）對公司及所屬內(nèi)部獨立核算單位的財會報表和經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有

效性進行審計。

（9）審計監(jiān)察公司行政領導、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理

性和有效性。

（10）監(jiān)察公司管理方針、目標、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況。（11）審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。

（12）審計公司重要管理決策是否可行和有效。

（13）對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。（14）重要或大額財產(chǎn)購置、報損、報廢的審計。

（15）負責對公司部門經(jīng)理級（含）以上管理人員離任審計和專項審計工作。（16）對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公

司利益的行為進行專案審計。

（17）監(jiān)督檢查公司檔案資料的銷毀工作。

（18）參與有關的財產(chǎn)、財務、存貨清查、盤點工作。

（19）辦理公司領導交辦的專項審計任務，配合國家審計機關和董事會審計監(jiān)察室對

公司所進行的審計。

（20）定期和不定期地向公司領導報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管理措施

的建議。

（21）配合培訓部組織進行審計監(jiān)察人員的政治業(yè)務素質(zhì)培訓與考核活動。（22）組織做好審計監(jiān)察文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。（23）組織做好保密工作。

管轄范圍：

（1）審計監(jiān)察部員工。

（2）審計監(jiān)察部所屬辦公場所、衛(wèi)生責任區(qū)。（3）審計監(jiān)察部所屬辦公用具、設施設備。

擴展閱讀：審計監(jiān)察部崗位職責

審計監(jiān)察部－部門職責

一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務收支及各類經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議。五、對經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。六、負責對公司的招投標過程及結(jié)果進行審核監(jiān)督。

七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進經(jīng)營管理，為公司領導和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進行跟蹤檢查，對整改不力的主要領導有權向上一級領導提出意見和建議。九、完成公司領導交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責

審計監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級崗位職責審計監(jiān)察部經(jīng)理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員1、在董事會的指導下，擬定公司審計監(jiān)察相關制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務及所屬控股公司財務進行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴重違紀的行為進行專項審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項目清理等重要經(jīng)濟活動；4、負責對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核把關工作，負責合同的跟蹤管理；5、負責對公司的招投標過程及結(jié)果進行審核監(jiān)督；6、負責公司的目標管理工作，保證公司體系運行有效，提供目標管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目目標管理的評價與研究；7、負責公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進行處理和答復；8、開展領導干部離職審計，明確領導干部在職期間各項指標的完成情況。9、負責本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標11、負責對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權限規(guī)定，行使費用與合同審批權

審計專員

職位名稱直接上級崗位職責審計專員審計監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無1、及時完成對項目的節(jié)點考核，力爭對項目的節(jié)點經(jīng)濟狀況的分析準確、及時。2、及時完成對竣工項目的決算審計工作，對竣工項目的全面情況進行分析，為公司進行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結(jié)算相關的施工圖紙、工程簽證、設計變更等資料，對各項目部上報的各分包單位的結(jié)算進行認真、仔細的審查、核對。4、對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現(xiàn)場，到第一線了解情況。對合同中有疑問的條款及時向合約部咨詢，確保分包審計結(jié)果的真實性、準確性。5、分包結(jié)算審核工作必須堅持現(xiàn)場核實與施工圖紙計算為原則，不得與分包方采取未經(jīng)測算議價結(jié)算的方式。6、及時向部門領導反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。7、完成對公司及其下屬單位的財務收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。9、開展經(jīng)濟效益審計，對單個項目進行抽查，其中虧損的工程項目必查，查找原因，為領導決策提供依據(jù)。10、接受公司領導的指令，對其指定的審計事項進行審計。

審計監(jiān)察部人員任職要求

序號1234567類別審計監(jiān)察部經(jīng)理任職資格要求內(nèi)容學歷及專業(yè)大學本科以上學歷，審計、財務有等相關專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗年齡要求性別要求身體條件中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格5年以上審計相關工作經(jīng)驗，3年以上審計主管工作經(jīng)驗30歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程；4、熟練使用財務等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。序號1234567類別學歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗年齡要求性別要求身體條件審計專員任職資格要求內(nèi)容大學本科以上學歷，審計、財務等相關專業(yè)畢業(yè)中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格3年以上審計專員工作經(jīng)驗28歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程；4、熟練使用財務等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認真，有責任心。

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