煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

煤礦安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度

為了及時(shí)有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患，建立礦安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加事故隱患監(jiān)督管理，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告制度》，結(jié)合礦實(shí)際，特制定本制度。

1.安全生產(chǎn)隱患，是指存在于生產(chǎn)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施中可能導(dǎo)致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

（1）安全生產(chǎn)隱患危害程度按照隱患導(dǎo)致事故后可能造成的人員傷亡和直接經(jīng)濟(jì)損失，分為一般隱患和重大隱患：

一般隱患：指可能造成一般生產(chǎn)安全事故的隱患。

重大隱患：指可能造成較大及以上生產(chǎn)安全事故的隱患，煤礦企業(yè)重大隱患是指《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的內(nèi)容；集團(tuán)公司、礦務(wù)局和礦有關(guān)文件專(zhuān)門(mén)規(guī)定的重大隱患。

（2）安全生產(chǎn)隱患級(jí)別按照解決的難易程度，分為A、B、C三級(jí)。A級(jí)隱患指難度較大，礦解決不了，須由礦務(wù)局解決的隱患；B級(jí)隱患指難度較大，科室、區(qū)隊(duì)（車(chē)間）解決不了，須由礦解決的隱患；C級(jí)隱患指須由科室、區(qū)隊(duì)（車(chē)間）解決的隱患。

（3）安全生產(chǎn)隱患類(lèi)別按照可能導(dǎo)致的事故性質(zhì)分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、火災(zāi)、水災(zāi)和其它。

2.礦長(zhǎng)對(duì)礦井事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)；各分管礦領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理。

3.安全質(zhì)量科負(fù)責(zé)全礦安全生產(chǎn)隱患的綜合管理；各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)、本部門(mén)管轄范圍內(nèi)安全隱患的排查及落實(shí)整改和復(fù)查工作；生活公司負(fù)責(zé)后勤服務(wù)單位安全隱患排查及落實(shí)整改工作；多經(jīng)公司負(fù)責(zé)非原煤口各單位安全隱患排查及落實(shí)整改工作；凡檢查單位都要按規(guī)定建立隱患排查整改臺(tái)賬，專(zhuān)人管理。

4．各單位是安全生產(chǎn)隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)隱患的排查治理工作。

5.單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任者對(duì)本單位安全生產(chǎn)隱患的治理工作負(fù)責(zé)；各業(yè)務(wù)科室及部門(mén)對(duì)本專(zhuān)業(yè)和部門(mén)管轄范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患的治理負(fù)管理責(zé)任；跟班干部、班組長(zhǎng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)隱患治理負(fù)直接責(zé)任；安監(jiān)部門(mén)對(duì)各單位安全生產(chǎn)隱患的治理負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；安檢員、群監(jiān)員、青崗員對(duì)各施工點(diǎn)的安全生產(chǎn)隱患治理負(fù)監(jiān)管責(zé)任。

6.各級(jí)干部、安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工在日常工作過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)排查責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱患；全礦管理干部、安檢人員、群安員、青崗員對(duì)沿途路線及區(qū)域安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行全面排查，升井后必須在井口信息站登記在井下所查的事故隱患，安全信息站每天必須對(duì)所有登記的事故隱患進(jìn)行篩選分類(lèi)，向被檢單位下達(dá)《安全隱患通知書(shū)》。

7.隱患排查每旬為一個(gè)周期，由安監(jiān)站科牽頭組織，有關(guān)部門(mén)參加，對(duì)井下系統(tǒng)進(jìn)行全面排查，對(duì)查出的安全隱患要認(rèn)真落實(shí)整改。

8.一般隱患必須現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改，現(xiàn)場(chǎng)整改不了的由安全信息站通知有關(guān)區(qū)隊(duì)、科室和生產(chǎn)調(diào)度室安排落實(shí)整改；隱患單位要在班前落實(shí)整改責(zé)任人，做到立即整改或限期整改；對(duì)限期內(nèi)已整改的隱患，由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，安監(jiān)部門(mén)監(jiān)督和復(fù)查，并匯報(bào)安全信息站備案。

9.《重大隱患》由安全信息站指派安檢員盯在現(xiàn)場(chǎng)，直至隱患消除，整改情況及時(shí)向安全質(zhì)量科長(zhǎng)、安監(jiān)處長(zhǎng)匯報(bào)。對(duì)科室、區(qū)隊(duì)暫時(shí)無(wú)法落實(shí)的隱患，及時(shí)提交安全辦公會(huì)研究制定方案落實(shí)處理。

10.重大隱患必須立即停產(chǎn)整改，同時(shí)向集團(tuán)公司和煤炭局匯報(bào)，并由礦長(zhǎng)組織制定整改方案、安全保障措施，按照“五落實(shí)”的原則組織實(shí)施；整改結(jié)束后，由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)科室驗(yàn)收，安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)復(fù)查；驗(yàn)收合格后，由隱患單位制定恢復(fù)生產(chǎn)方案，提出書(shū)面恢復(fù)生產(chǎn)申請(qǐng)，經(jīng)安監(jiān)部門(mén)批準(zhǔn)后，安全信息站負(fù)責(zé)下達(dá)恢復(fù)生產(chǎn)開(kāi)工通知書(shū)，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

11.對(duì)隱患的處罰，依照《礦務(wù)局安全生產(chǎn)管理獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則》以及礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢查單位必須向被檢查單位下達(dá)隱患內(nèi)容及處罰通知書(shū)，明確規(guī)定隱患限期整改的日期和處罰金額，對(duì)未按期整改的或者整改不徹底的，對(duì)責(zé)任人按嚴(yán)重“三違”論處，并落實(shí)繼續(xù)整改，直至隱患消除。

12.各業(yè)務(wù)科室的隱患處罰必須與次月3日前交安全質(zhì)量科，由安全質(zhì)量科提交礦考評(píng)會(huì)審定后，報(bào)內(nèi)行在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)。

13.礦每月對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，內(nèi)容包括重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結(jié)果等形成書(shū)面材料，并報(bào)集團(tuán)公司。

煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理、報(bào)告制度

山西柳林凌志柳家莊煤業(yè)有限公司

二0一一年

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重大安全生產(chǎn)隱患排查、登記、治理與報(bào)告制度

為全面貫徹“安全第一，生產(chǎn)第二”的安全管理方針，動(dòng)員全公司職工參與隱患的排查治理，變事后處理為事前預(yù)防，及時(shí)消除事故隱患，確保實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，經(jīng)公司研究，在公司及所服務(wù)礦井實(shí)施以下隱患排查治理制度，特制定如下管理規(guī)定。

1.建立隱患排查治理體系

公司是安全隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，總經(jīng)理是本公司事故隱患排查、報(bào)告、治理和防控工作的第一責(zé)任人；總工程師負(fù)責(zé)本公司事故隱患排查工作；各分管副總經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對(duì)分管范圍內(nèi)排查的隱患進(jìn)行治理、驗(yàn)收；安全處負(fù)責(zé)對(duì)公司事故隱患的排查治理進(jìn)行監(jiān)督檢查、考核和報(bào)告工作。

1.1建立以總工程師為首的日常隱患排查體系和專(zhuān)家隱患排查體系。即：總工程師－分管副總工程師－業(yè)務(wù)處室－科室部門(mén)負(fù)責(zé)人－技術(shù)員。總工程師是隱患排查及措施制定的總負(fù)責(zé)人，分管副總、業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)人、科室技術(shù)員負(fù)責(zé)各級(jí)隱患排查、措施制定及驗(yàn)收工作。

1.2建立以生產(chǎn)副總經(jīng)理為首的隱患排查治理體系。即：生產(chǎn)副總經(jīng)理－處室負(fù)責(zé)人－科室負(fù)責(zé)人－科員。生產(chǎn)副總經(jīng)理是隱患治理的總負(fù)責(zé)人，各處室領(lǐng)

導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人、科員負(fù)責(zé)督促各礦隱患的治理。

1.3建立以安全處長(zhǎng)為首的隱患排查治理驗(yàn)收體系。即：安全處長(zhǎng)安全處管理人員－安監(jiān)員。安全處長(zhǎng)負(fù)責(zé)隱患排查治理的總監(jiān)察，負(fù)責(zé)各級(jí)隱患排查治理的監(jiān)督驗(yàn)收。

1.4建立“專(zhuān)家查隱患、專(zhuān)業(yè)抓落實(shí)、安全抓監(jiān)管”三位一體隱患排查治理體系。公司建立安全生產(chǎn)專(zhuān)家?guī)�，提供安全技術(shù)支持。各分管副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)技術(shù)處、機(jī)電裝備處等負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干（有專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)的工程技術(shù)人員、注冊(cè)安全工程師、安全評(píng)估師、安全評(píng)價(jià)師）為成員。在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織下，專(zhuān)家?guī)斐蓡T為礦井進(jìn)行安全會(huì)診、排查隱患，提供技術(shù)幫助，研究制定可靠措施，解決安全生產(chǎn)重大問(wèn)題。公司每月開(kāi)展一次專(zhuān)家會(huì)診、排查隱患工作，并形成專(zhuān)家報(bào)告。公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、總工程師每月組織召開(kāi)會(huì)議，落實(shí)治理隱患所需的人員、資金、財(cái)物，落實(shí)治理措施，明確責(zé)任人、治理單位、治理時(shí)間。各礦按照要求進(jìn)行治理、整改，分管負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)整改、落實(shí)治理情況。公司安全處督促整改、驗(yàn)收。重大隱患實(shí)行分級(jí)管理，掛牌督辦，確保隱患及時(shí)整改。

2.隱患分級(jí)排查治理原則

安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患），是指生產(chǎn)礦井違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

2.1嚴(yán)格執(zhí)行“專(zhuān)家查隱患、專(zhuān)業(yè)抓治理、安全搞監(jiān)察”三位一體的隱患排查治理制度，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)有關(guān)隱患排查管理規(guī)定。

2.2.礦井事故隱患按其嚴(yán)重程度、解決難易分為A、B、C三級(jí)。A級(jí)：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量大，礦解決不了，須由集團(tuán)公司協(xié)助解決的重大事故隱患。危害嚴(yán)重或者治理難度大的隱患。B級(jí)：危害比較嚴(yán)重，有可能導(dǎo)致人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失，或治理難度及工程量較大，區(qū)隊(duì)解決不了，須由煤礦限期解決的隱患。C級(jí)：危害較輕，治理難度和工程量較小，由區(qū)隊(duì)、業(yè)務(wù)部門(mén)必須解決的隱患。

2.3事故隱患的種類(lèi)分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。

3.隱患排查治理及報(bào)告程序3.1崗位區(qū)域界定

公司根據(jù)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制按照管理分工將分管范圍全部界定到具體的責(zé)任人，責(zé)任人對(duì)所服務(wù)礦井的隱患排查、治理負(fù)責(zé)，要做到不留空隙，責(zé)任不得出現(xiàn)重疊。

3.2隱患排查與處理

3.2.1規(guī)范隱患排查記錄本的格式、保存和使用與管理。

3.2.1.1各處室規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)隱患記錄本的格式、存放、使用與保存，界定隱患

排查記錄本設(shè)立的范圍、地點(diǎn)、排查人、處理人、驗(yàn)收人員的考核，形成制度存檔并考核。

3.2.1.2公司下礦人員到達(dá)工作地點(diǎn)1小時(shí)內(nèi)必須填寫(xiě)隱患排查記錄本，隱患排查記錄本填寫(xiě)必須規(guī)范。隱患內(nèi)容、整改日期、整改負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目必須填全。

3.3隱患排查治理及報(bào)告程序

3.3．1每月26日前由公司總工程師組織各副總經(jīng)理、副總工程師、生產(chǎn)處室負(fù)責(zé)人對(duì)本月的隱患排查治理驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)各礦的排查治理情況進(jìn)行追究，對(duì)下月公司的事故隱患進(jìn)行排查，進(jìn)行類(lèi)別與等級(jí)的確認(rèn)，安全處負(fù)責(zé)形成專(zhuān)門(mén)會(huì)議紀(jì)要。每月月初安全處要對(duì)各礦上報(bào)的“煤礦事故隱患排查治理登記表”認(rèn)真檢查，對(duì)各礦上月事故隱患治理完成情況和下月事故隱患排查情況認(rèn)真審查，每季的第一個(gè)月的上旬報(bào)長(zhǎng)治縣煤炭局備案。安全處將每月排查的隱患項(xiàng)目按要求給責(zé)任單位整改負(fù)責(zé)人下D卡，各責(zé)任單位完成項(xiàng)目后3天內(nèi)必須及時(shí)返卡。

3.3.2副總工程師每月組織召開(kāi)一次安全辦公會(huì)，聽(tīng)取各礦的隱患排查治理驗(yàn)收情況匯報(bào)（內(nèi)容包括本月的隱患完成情況、下月的隱患排查情況），會(huì)后2日內(nèi)通過(guò)辦公網(wǎng)報(bào)礦公司領(lǐng)導(dǎo)及安全處，由公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)安全辦公會(huì)審查。

3.3.3公司領(lǐng)導(dǎo)每月1號(hào)組織召開(kāi)一次安全辦公會(huì)，聽(tīng)取各處、各專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的隱患排查治理情況，安全處長(zhǎng)匯報(bào)隱患治理驗(yàn)收情況（內(nèi)容包括本月的隱患完

成情況、驗(yàn)收及考核情況）和總工程師對(duì)公司下月隱患排查情況及本月隱患排查治理完成情況匯報(bào)，會(huì)后由安全處匯總報(bào)辦公室形成紀(jì)要。

3.3.4排查到的事故隱患項(xiàng)目，必須做到項(xiàng)目、措施、資金、時(shí)間、人員、責(zé)任、督察“七落實(shí)”。A級(jí)事故隱患由各單位礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)，集團(tuán)公司專(zhuān)業(yè)處室協(xié)助解決；B級(jí)事故隱患由各單位專(zhuān)業(yè)分管副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)；C級(jí)事故隱患由各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)；礦安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。

3.3.5認(rèn)真執(zhí)行隱患治理檔案化管理驗(yàn)收消號(hào)制度。對(duì)未完成的隱患項(xiàng)目，各礦要根據(jù)每條隱患的實(shí)際情況寫(xiě)出分析報(bào)告，分析報(bào)告在隱患規(guī)定完成日期前經(jīng)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字并經(jīng)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后報(bào)公司安全處。

3.3.6各礦月度隱患完成情況驗(yàn)收申請(qǐng)表必須于25日前報(bào)公司安全處，由安全處長(zhǎng)根據(jù)各礦提供的隱患驗(yàn)收申請(qǐng)復(fù)查表，安排有關(guān)人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

3.4公司（礦）發(fā)生各類(lèi)事故報(bào)告制度

3.4.1.公司內(nèi)發(fā)生各類(lèi)安全事故，必須按事故報(bào)告和分析處理制度立即上報(bào)。發(fā)生重傷以上人身事故和重大幸免事故，必須立即按程序上報(bào)上級(jí)煤礦安全監(jiān)察部門(mén)，不準(zhǔn)隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延報(bào)告，否則視情節(jié)分別對(duì)主要負(fù)責(zé)人、盯班及值班負(fù)責(zé)人給予警告、記過(guò)或免職處分，并按有關(guān)文件規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。

3.4.2.建立健全安全事故（重大隱患）責(zé)任分析處理制度。公司管轄范圍內(nèi)

發(fā)生的各類(lèi)事故或重大隱患，除接受和配合上級(jí)有關(guān)部門(mén)的調(diào)查分析和處理外，公司要進(jìn)行內(nèi)部分析和處理。重傷及以上人身事故、重大幸免事故及重大隱患，要根據(jù)事故及重大隱患發(fā)生的原因和過(guò)程，分清直接責(zé)任、主要責(zé)任、重要責(zé)任和其他責(zé)任，同時(shí)要分析管理責(zé)任、技術(shù)責(zé)任和監(jiān)督檢查責(zé)任，落實(shí)責(zé)任者，做到事事有分析、有處理，分清責(zé)任，對(duì)號(hào)追究，行政責(zé)任追究具體到每一個(gè)人。

3.4.3.全公司范圍內(nèi)任何個(gè)人及基層組織均有權(quán)向公司報(bào)告事故、重大事故隱患和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、專(zhuān)業(yè)部門(mén)安全失職行為，公司接報(bào)后要進(jìn)行查證，經(jīng)查證屬實(shí)對(duì)有關(guān)責(zé)任者按規(guī)定作出行政追究處理。

4.考核

4.1隱患漏排追究處罰執(zhí)行隱患市場(chǎng)化規(guī)定。

4.2各級(jí)管理人員下井實(shí)行走動(dòng)式檢查，排查的隱患要及時(shí)填寫(xiě)在隱患排查記錄本上，否則，取消下井出勤。建立逐級(jí)隱患排查追究制，下級(jí)排查不出上級(jí)排查出來(lái)的，一項(xiàng)罰款10元，并聯(lián)責(zé)追究管理人員責(zé)任。前面人員排查不出的隱患，后面人員排查出的，對(duì)前面人員罰款10元。

4.3實(shí)行管理人員對(duì)安監(jiān)員的隱患排查、整改責(zé)任追究制度，安監(jiān)處管理人員及副總以上管理人員發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員排查隱患不全或有隱患不督促整改的、隱患驗(yàn)收閉合不實(shí)的，每項(xiàng)對(duì)安監(jiān)員罰款10元。

4.4嚴(yán)禁各級(jí)管理人員走馬觀花、弄虛作假，違反一次罰款50元。

4.5隱患記錄本嚴(yán)禁撕毀，要保留序號(hào)完整，保持規(guī)整，否則對(duì)單位負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人各罰款50元。隱患記錄本用完后，采掘工作面的隱患記錄本由安監(jiān)員交安監(jiān)處信息站存檔，其它單位的隱患記錄本由技術(shù)負(fù)責(zé)人交安監(jiān)處信息站存檔，保管期不少于1個(gè)月，不及時(shí)上交造成丟失的，對(duì)責(zé)任人罰款20元。

4.6專(zhuān)業(yè)、區(qū)隊(duì)、管理人員的下井個(gè)數(shù)與隱患記錄本要相對(duì)應(yīng)，對(duì)下井不填寫(xiě)隱患排查的，按下井無(wú)效處理。

4.7公司管理人員排查整改周期24小時(shí)以?xún)?nèi)的安全隱患，由井下安監(jiān)處信息站人員2小時(shí)以?xún)?nèi)電話(huà)通知工區(qū)值班人員，并在管理人員信息單上注明通知人員及通知時(shí)間。一次不按規(guī)定通知，對(duì)責(zé)任人罰款10元。公司管理人員排查的安全隱患第二天必須上網(wǎng)，否則對(duì)安監(jiān)處責(zé)任人罰款50元。

4.8機(jī)運(yùn)安監(jiān)員流程本排查的安全隱患，由安監(jiān)員當(dāng)班通知工區(qū)值班人員，并在流程本上注明通知人員及通知時(shí)間。一次不按規(guī)定通知，對(duì)責(zé)任人罰款10元。

4.9本規(guī)定由安監(jiān)處具體負(fù)責(zé)考核。

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