農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收辦法

郴電國際農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收辦法

第一章總則

第一條為指導(dǎo)公司系統(tǒng)農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收工作，確保實現(xiàn)農(nóng)網(wǎng)改造目標(biāo)，特制定本辦法。

第二條農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收參照《國家電網(wǎng)公司農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造工程驗收管理辦法》執(zhí)行。

第二章組織機(jī)構(gòu)

第三條公司總部成立農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收組，在農(nóng)網(wǎng)完善工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，邀請人大、政協(xié)和政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加，全面負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收工作。

第四條各分公司根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況相應(yīng)成立農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收小組，負(fù)責(zé)本地區(qū)農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收工作。

第三章職責(zé)劃分

第五條分公司驗收小組負(fù)責(zé)對本公司農(nóng)網(wǎng)完善工程情況進(jìn)行全面核查。完成驗收后，正式上報公司總部農(nóng)網(wǎng)完善工程領(lǐng)導(dǎo)小組申請公司總部驗收組驗收。

第六條分公司驗收申請報告主要內(nèi)容：(1)工程投資和工程量完成情況；(2)取得的成績和效果；

(3)主要工作做法；

(4)分公司驗收工作情況及驗收結(jié)論。

第七條公司總部驗收組負(fù)責(zé)對各分公司驗收結(jié)果進(jìn)行抽查．抽查面不低于30％。

第八條公司總部驗收組對全公司農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收工作負(fù)全責(zé)．在完成農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收后，報公司農(nóng)網(wǎng)完善工程領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

第九條公司總部驗收組完成以上程序后，以正式文件形式做好農(nóng)網(wǎng)完善工程工作總結(jié)報告，并將驗收結(jié)果歸檔備案。第十條公司總部驗收組農(nóng)網(wǎng)完善工程總結(jié)報告主要內(nèi)容：(1)工程投資和工程量完成情況：(2)取得的成績和效果；

(3)主要工作做法；

(4)公司總部驗收組驗收工作情況及驗收結(jié)論。

第四章驗收依據(jù)

第十一條各單位驗收依據(jù)是：

(1)公司批復(fù)的農(nóng)網(wǎng)完善工程可行性研究報告、年度計劃；(2)公司農(nóng)網(wǎng)完善工程的管理辦法和規(guī)定。

第五章驗收基本要求

第十二條農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收必備條件：

(1)農(nóng)網(wǎng)完善工程項目按計劃完成．并達(dá)到相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：

(2)完成所有單項工程的驗收：

第十三條驗收必備材料：驗收申請、工程完成情況統(tǒng)計表、工程檔案、工程驗收記錄等。

第六章驗收程序

第十四條各級驗收組驗收要召開會議聽取單位和部門的農(nóng)網(wǎng)完善工程工作匯報。

第十五條查看農(nóng)網(wǎng)完善工程相關(guān)資料，并抽取部分檔案現(xiàn)場備查。

第十六條根據(jù)抽取的檔案進(jìn)行現(xiàn)場檢查核對，并做好記錄。第十七條根據(jù)以上檢查情況，編寫正式驗收報告，驗收組組長要在驗收報告上簽字。

第七章附則

第十八條各分公司根據(jù)本辦法制定本公司農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收細(xì)則。

第十九條本辦法由農(nóng)網(wǎng)完善工程工作小組負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實行。

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郴電國際農(nóng)網(wǎng)完善工程工程管理辦法（修訂）

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司的農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造完善工程(以下簡稱“農(nóng)網(wǎng)完善工程”)，加強(qiáng)工程管理，提高工程管理水平．確保工程質(zhì)量和工程規(guī)范運(yùn)作，按期實現(xiàn)目標(biāo)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，參照《湖南省新增中央投資項目管理辦法》，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司系統(tǒng)農(nóng)網(wǎng)完善工程的管理。

第三條工程項目建設(shè)實行項目法人責(zé)任制、資本金制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制，各所屬分公司負(fù)責(zé)工程的全過程管理。

第四條工程建設(shè)按照“統(tǒng)籌安排、因地制宜、經(jīng)濟(jì)適用、安全可靠”的原則進(jìn)行。

第五條工程建設(shè)應(yīng)根據(jù)地方電網(wǎng)的負(fù)荷特點，合理確定網(wǎng)絡(luò)布局和線路供電半徑，采用適宜的供電方式，推廣應(yīng)用農(nóng)網(wǎng)典型設(shè)計，積極采用降損節(jié)電技術(shù)，努力降低工程建設(shè)成本和運(yùn)行費用。

第二章計劃管理

第六條按照公司“十一五”和“十二五”的目標(biāo)，各分公司要科學(xué)制定本公司工程規(guī)劃，納入公司電網(wǎng)總體規(guī)劃。

第七條各分公司要積極與當(dāng)?shù)卣�府溝通，將工程�?guī)劃納入當(dāng)?shù)氐貐^(qū)電力建設(shè)規(guī)劃和社會主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，共同推進(jìn)。

第八條各分公司要制定工程項目可行性研究報告及年度計劃．并報公司總部批復(fù)后執(zhí)行。

第九條35kV及以上輸變電工程應(yīng)編制單項工程可行性研究報告，lOkV及以下工程應(yīng)以縣為單位編制可行性研究報告。

第十條工程實施過程中，發(fā)生計劃變更或調(diào)整，要按照計劃審批程序，及時履行計劃調(diào)整手續(xù)。

第十一條工程概預(yù)算編制嚴(yán)格執(zhí)行中國電力企業(yè)聯(lián)合會《電網(wǎng)工程建設(shè)預(yù)算編制與計算標(biāo)準(zhǔn)》（201*版）《、電力建設(shè)工程預(yù)算定額》（201*版）和《20KV及以下配電網(wǎng)工程建設(shè)預(yù)算編制與計算標(biāo)準(zhǔn)》、《20KV及以下配電網(wǎng)工程預(yù)算定額》，文件有明確規(guī)定不得計取的項目堅決不能計取，文件明確規(guī)定的費率標(biāo)準(zhǔn)堅決不能突破。

第三章設(shè)計評審

第十二條評審目的：加大對電網(wǎng)建設(shè)項目的指導(dǎo)力度，嚴(yán)把規(guī)劃設(shè)計關(guān)，提高規(guī)劃水平，優(yōu)化設(shè)計質(zhì)量，努力提升電網(wǎng)建設(shè)水平。

第十三條評審范圍：電網(wǎng)總體規(guī)劃；35KV及以上變電站、線路單項設(shè)計方案；10KV及以下總體設(shè)計規(guī)劃。

第十四條評審原則：一是規(guī)范統(tǒng)一原則，被評審的規(guī)劃和設(shè)計方案必須是由有資質(zhì)的規(guī)劃和設(shè)計單位編制和設(shè)計，不得自行設(shè)計。二是方案比選原則，每個項目必須報兩個以上的方案供評審小組比選，設(shè)計方案要求清楚明晰，各項技術(shù)指標(biāo)標(biāo)注明了，圖紙立體全面。三是質(zhì)量第一原則，設(shè)計方案要求與公司電網(wǎng)總體規(guī)劃相符合，設(shè)計合理，各項指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)范要求；

設(shè)計方案在質(zhì)量為主的基礎(chǔ)上，應(yīng)適當(dāng)考慮新穎美觀，功能布局合理，與周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)等因素。

第十五條評審組織：由農(nóng)網(wǎng)完善工程工作小組成員組成設(shè)計評審小組，負(fù)責(zé)組織評審、提出評審意見、監(jiān)督規(guī)劃建設(shè)等方面的工作。農(nóng)網(wǎng)完善工程辦公室負(fù)責(zé)評審小組的日常業(yè)務(wù)工作。

第十六條評審程序：由分公司將方案報送至評審小組，評審小組原則上每月組織一次集中評審，評審小組評審時需由一半以上成員參加方能進(jìn)行。評審會后由評審小組向分公司下發(fā)評審意見書，評審?fù)ㄟ^的方可進(jìn)入下一步設(shè)計程序。未通過的方案必須根據(jù)評審意見書對原方案進(jìn)行修改和完善，修改后的方案按原程序報審。

第十七條未經(jīng)評審的規(guī)劃和工程設(shè)計項目不得開工建設(shè)，凡擅自開工建設(shè)的，或變更設(shè)計方案的一經(jīng)查實，按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

第四章資金管理

第十八條農(nóng)網(wǎng)完善工程資金應(yīng)比照農(nóng)網(wǎng)改造資金管理模式，實行專戶管理，單列科目核算，確保專款專用。

第十九條農(nóng)網(wǎng)完善工程的資金管理嚴(yán)格執(zhí)行郴州市財政局的《郴州市財政局?jǐn)U大內(nèi)需資金使用管理暫行辦法》和公司的《郴電國際農(nóng)網(wǎng)完善工程項目貸款及國家配套資本金專項資金管理和使用的規(guī)定》

第二十條加強(qiáng)對項目設(shè)計、概算、實施、竣工決算等項目建設(shè)全過程管理，控制投資規(guī)模，降低工程造價。

第二十一條在確定工程總投資計劃與分年度投資計劃的基礎(chǔ)上，切實做

好項目資金預(yù)算管理。加強(qiáng)工程價款結(jié)算管理，為項目實施提供及時的資金保障，實現(xiàn)現(xiàn)金流與工程進(jìn)度匹配。

第二十二條加強(qiáng)對工程的審計監(jiān)督，確保工程內(nèi)部管理控制機(jī)制完善、有效。定期檢查資金的使用情況，嚴(yán)禁截留、滯留和挪用工程資金，嚴(yán)禁高估冒算，套領(lǐng)資金，保證資金使用的安全性和使用效率。

第五章工程組織

第二十三條各分公司要建立農(nóng)網(wǎng)完善工程組織保證體系，落實農(nóng)網(wǎng)完善工程責(zé)任制，加強(qiáng)工程的組織、管理和監(jiān)督。

第二十四條建立和完善工程管理的各項規(guī)章制度、管理辦法和配套措施．指導(dǎo)項目實施單位做好工程實施計劃．并按計劃有步驟地安排工程項目。根據(jù)農(nóng)網(wǎng)完善工程特點，建立工程項目檔案，加強(qiáng)管理，確保工程項目順利實施。

第二十五條各分公司要建立工程項目庫，制定具體實施計劃和項目開工、竣工時間表。

第二十六條35KV及以上工程必須實行工程監(jiān)理制。lOkV及以下工程可不實行工程監(jiān)理．但必須建立切實可行的質(zhì)量監(jiān)督和保證體系，確保工程質(zhì)量。

第二十七條嚴(yán)格規(guī)范合同管理。要參照電力工程合同范本簽訂設(shè)計、施工、監(jiān)理和采購等合同，明確質(zhì)量要求、履約期艱、地點和方式等事項。第二十八條加強(qiáng)資質(zhì)管理。設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位必須具備與工程建設(shè)要求相對應(yīng)的資質(zhì)等級和業(yè)績，具備足夠的技術(shù)管理能力和裝備水平。嚴(yán)

禁無證和越級承攬工程，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包和二次分包，并應(yīng)在設(shè)計、施工、監(jiān)理合同予以明確規(guī)定。

第二十九條建立工程月度報表統(tǒng)計制度。各分公司要按規(guī)定及時上報工程有關(guān)情況。公司總部對工程實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對各分公司工程進(jìn)展情況進(jìn)行通報。

第六章招投標(biāo)管理

第三十條對于新增中央投資農(nóng)網(wǎng)完善工程的施工，要嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)制和工程監(jiān)理制。農(nóng)網(wǎng)完善工程新建35kV及以上輸變電工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理單位通過招標(biāo)方式選擇。

第三十一條招投標(biāo)工作要按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理辦法》和公司《郴電國際招投標(biāo)管理辦法（草擬）》執(zhí)行，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序。第三十二條35kV及以上工程的主要設(shè)備和村料、0．38～lOkV線路導(dǎo)線、配電變壓器等大宗物資由公司總部組織招標(biāo)采購。

第三十三條工程的設(shè)備和材料招標(biāo)采購價格是設(shè)備和材料的最終購買價格，任何單位和個人得以任何名義加價�！�

第三十四條招標(biāo)代理服務(wù)費嚴(yán)格按照原國家計委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[201*]1980號)和《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[201*]857號)執(zhí)行。

第七章質(zhì)量管理

第三十五條工程質(zhì)量管理實行項目法人責(zé)任制、參建單位法定代表人責(zé)

任制和質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。

第三十六條設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位，對本單位的工程質(zhì)量履行相應(yīng)的責(zé)任，要實行技術(shù)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)簽字制度。如出現(xiàn)質(zhì)量事故，要依法追究責(zé)任。

第三十七條實行質(zhì)量事故責(zé)任追溯制度。項目主管部門、項目法人代表、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)負(fù)責(zé)人要按各自的職責(zé)對其工程的質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。

第三十八條建立質(zhì)量報告制度和質(zhì)量舉報制度。要建立質(zhì)量報告制度，質(zhì)量報告要如實反映實際情況，工程質(zhì)量負(fù)責(zé)人和監(jiān)理負(fù)責(zé)人要對報告內(nèi)容簽字負(fù)責(zé)。對重人質(zhì)量事故，要及時報公司總部。

第八章安全管理

第三十九條參照執(zhí)行國家電網(wǎng)公司《農(nóng)網(wǎng)改造工程施工安全管理辦法》、《農(nóng)網(wǎng)改造工程施工現(xiàn)場安全措施》和《農(nóng)電檢修、施工現(xiàn)場“三防十要”反事故措施》的相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化安全保證體系和安全監(jiān)督體系的責(zé)任，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督與管理。及時糾正施工人員的習(xí)慣性違章行為。杜絕發(fā)生重、特大事故和人員群傷事故。

第四十條要根據(jù)各類項目施工的不同特點，監(jiān)督參建單位制定相應(yīng)的施工安全管理辦法和保障措施。

第四十一條要明確參建單位的安全職責(zé)，對施工安全實行責(zé)任追究制度．對于發(fā)生事故的單位，要按照“四不放過”的原則，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。

第九章戶表以下工程管理

第四十二條戶表工程的電能表、漏電保護(hù)器、進(jìn)戶線等設(shè)備材料，要按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購或比價采購．嚴(yán)禁中問環(huán)節(jié)加價．嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。第四十三條各分公司要與客戶簽定供用電合同，明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。

第十章竣工驗收

第四十四條各分公司應(yīng)及時對已竣工的工程進(jìn)行驗收，具體要求按照公司《農(nóng)網(wǎng)完善工程驗收辦法》執(zhí)行。對工程驗收工作要做到精心組織。嚴(yán)格程序．嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，確保工程驗收質(zhì)量。

第四十五條認(rèn)真做好工程決算。工程決算要做到“嚴(yán)、細(xì)、實”．決算不能超概算，確需調(diào)整概算的項目，要嚴(yán)格履行調(diào)概手續(xù)；要制定對工程決算的審查、審批制度，提倡采用計算機(jī)預(yù)決算軟件，規(guī)范工程預(yù)(決)算編制工作，提高工作效率和工作質(zhì)量。

第四十六條物資二次運(yùn)輸費、運(yùn)雜費、倉儲費等不得超過預(yù)規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，要據(jù)實列支。

第四十七條加強(qiáng)工程檔案管理。工程檔案工作要與工程進(jìn)度同步進(jìn)行．為資產(chǎn)移交提供依據(jù)，工程驗收后，及時辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

第十一章工程審計

第四十八條為了加強(qiáng)工程項目的管理和監(jiān)督，保證工程的順利實施，防止發(fā)生違法、違紀(jì)和違規(guī)行為，節(jié)約工程支出，結(jié)合公司實際情況，認(rèn)真貫

徹落實公司有關(guān)工程建設(shè)審計的規(guī)定和辦法，實施工程全過程跟蹤審計，嚴(yán)把開工審計、過程審計和竣工決算審計關(guān)。

第四十九條審計范圍：凡從農(nóng)網(wǎng)完善工程列支的新建、擴(kuò)建、改造項目，均屬審計范圍。

第五十條開工前審查的內(nèi)容：1、工程項目有無計劃和審批手續(xù)；2、施工、監(jiān)理單位有無資質(zhì)證書；3、概（預(yù)）算的編制是否符合有關(guān)規(guī)定；4、資金來源是否足額，是否符合財務(wù)制度規(guī)定；

5、有無招標(biāo)文件、議標(biāo)合同，標(biāo)的確定是否合理、合法，議標(biāo)合同是否符合程序并經(jīng)集體研究；

6、施工單位投標(biāo)文件的有效性、合規(guī)性；7、施工單位提供的施工圖預(yù)算是否符合規(guī)定要求；8、其它須審查的內(nèi)容。

第五十一條建設(shè)過程中審查的內(nèi)容：

1、內(nèi)部控制制度是否健全、有效，有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；2、施工記錄、施工合同、監(jiān)理記錄是否完整、真實；3、概（預(yù)）算的控制情況；

4、預(yù)付款和工程結(jié)算款等資金的管理、使用情況；5、工程成本管理和控制情況；

6、對于隱蔽性工程，如土方工程、設(shè)備基礎(chǔ)工程、房屋、建筑物的基礎(chǔ)工程等，審查是否符合施工圖要求，施工記錄、監(jiān)理記錄是否完整、真實；

7、改造、擴(kuò)建工程中拆除的廢舊材料物資的回收情況，審查是否按公司規(guī)定進(jìn)行處理，有無擅自變賣、處理情況；8、工程變更是否有詳細(xì)說明及經(jīng)過審批；9、其它須審查的內(nèi)容。

第五十二條竣工決算過程中審查的內(nèi)容：

1、工程決算的真實性、合規(guī)性及完整性，套用定額和取費標(biāo)準(zhǔn)是否符合現(xiàn)行文件規(guī)定；

2、概算執(zhí)行情況和工程造價的控制情況；

3、審查工程造價是否超出計劃，超出計劃的原因及在實施過程中是否經(jīng)過審批；

4、通過竣工決算審計對工程項目進(jìn)行總體評價。第五十三條審計程序和方法：

1、工程項目開工前七天，由施工管理部門向?qū)徲嬁茍笏褪┕�圖紙、概（預(yù)）算、施工合同、施工、監(jiān)理單位的資質(zhì)證書、招、投標(biāo)文件等資料，由審計科審查確認(rèn)。

2、建設(shè)過程中，由施工管理部門將施工記錄、監(jiān)理記錄、工程變更說明等資料及時報送審計科，以便審計科及時掌握、了解工程進(jìn)度。對于隱蔽性工程，施工管理部門應(yīng)及時通知審計科進(jìn)行現(xiàn)場審查，核實工程量，并由三方（施工管理部門、施工單位、審計科）在有關(guān)記錄上簽字后各存一份，方可作為決算依據(jù)。

3、工程項目完工后，由公司驗收小組驗收合格后，由施工管理部門和施工單位將驗收報告、決算書等資料報送審計科，審計科現(xiàn)場核實工程量，進(jìn)

行決算審計，審查確定工程造價，經(jīng)施工管理部門和施工單位認(rèn)可，報送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后送交財務(wù)部門進(jìn)行辦理結(jié)算、轉(zhuǎn)資手續(xù)。第五十四條對有關(guān)事項的處理：

（一）對于資質(zhì)不合格的施工、監(jiān)理單位，審計科有權(quán)提請公司領(lǐng)導(dǎo)予以更換；對于施工單位層層轉(zhuǎn)包、未實行監(jiān)理或監(jiān)理中不嚴(yán)格把關(guān)、使用質(zhì)次、價高設(shè)備、材料等問題，審計科發(fā)現(xiàn)后要及時提請公司領(lǐng)導(dǎo)予以制止和糾正；對于資料不齊全、內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、手續(xù)不完備、格式不規(guī)范的決算報告，審計科應(yīng)提出修改意見。

（二）對于隱蔽性工程，未及時通知審計科進(jìn)行現(xiàn)場審查，影響工程質(zhì)量的問題，對有關(guān)單位和個人給予通報批評，情節(jié)嚴(yán)重的，追究有關(guān)人員責(zé)任。

第十二章執(zhí)法監(jiān)察

第五十五條各分公司的審計、紀(jì)檢、監(jiān)察等部門要聯(lián)合組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改。對玩忽職守、弄虛作假、貪污受賄和截留、擠占、挪用和克扣建設(shè)資金的單位和個人．給予嚴(yán)肅的黨紀(jì)政紀(jì)處分及經(jīng)濟(jì)處罰，對構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

第十三章附則

第五十六條公司農(nóng)網(wǎng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程建設(shè)管理流程圖（附件）第五十七條各分公司應(yīng)根據(jù)本辦法制訂實施細(xì)則。第五十八條本辦法自發(fā)布之日起實行。

第五十九條本辦法由公司農(nóng)網(wǎng)完善工程工作小組負(fù)責(zé)解釋。

附件：

郴電國際農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程建設(shè)管理流程圖

根據(jù)電網(wǎng)規(guī)劃下達(dá)項目前期工作計劃責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部分公司生產(chǎn)技術(shù)部編制上報單項可研報告，公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織審核可研批復(fù)責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部投資計劃審核：公司生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織審核，報公司農(nóng)網(wǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議審定簽訂建設(shè)管理責(zé)任目標(biāo)書責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部項目融資責(zé)任部門：公司財務(wù)部項目招標(biāo)（招標(biāo)項目）分公司負(fù)責(zé)提出批量啟動計劃，公司招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)組織招標(biāo)下達(dá)投資計劃責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)工程進(jìn)度目標(biāo)及計劃責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部編制項目里程碑計劃責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部初步設(shè)計評審（含概算）責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部、審計部

編制項目管理大綱及網(wǎng)絡(luò)初步設(shè)計收口（含概算）明確項目監(jiān)理計劃責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部部、審計部設(shè)備主材招標(biāo)提交征地圖初步設(shè)計批復(fù)責(zé)任部門：公司招標(biāo)工作小責(zé)任部門：各設(shè)計院責(zé)任部門：公司設(shè)計評審小組組廠家提交資料辦理征地手續(xù)開展施工圖交底和會審責(zé)任部門：公司招標(biāo)工作小責(zé)任部門：分公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部組部招標(biāo)確定施工單位責(zé)任部門：公司招標(biāo)工作小施工準(zhǔn)備工程正式開工組責(zé)任部門：分公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部部質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任部門：公司安監(jiān)部工程施工、協(xié)調(diào)、調(diào)度責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部安全質(zhì)量大檢查責(zé)任部門：公司安監(jiān)部重大設(shè)計變更和重大事組織竣工預(yù)驗收、組織啟動項協(xié)調(diào)驗收委員會、生產(chǎn)準(zhǔn)備責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部部辦理竣工結(jié)算責(zé)任部門：公司審計部達(dá)標(biāo)投產(chǎn)（符合條件項目）責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部審批竣工結(jié)算工程檔案歸檔責(zé)任部門：公司審計部責(zé)任部門：公司生技部農(nóng)網(wǎng)檔案室負(fù)責(zé)審核工程評優(yōu)（符合條件項目）編制財務(wù)決算責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任部門：公司財務(wù)部財務(wù)決算審計項目后評估責(zé)任部門：公司審計部責(zé)任部門：公司生產(chǎn)技術(shù)部財務(wù)決算批復(fù)

責(zé)任部門：公司財務(wù)部

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