夜審工作總結(jié)

夜審工作總結(jié)

尊敬的酒店領(lǐng)導(dǎo)：

自從5月19日進(jìn)入**大酒店從事夜審工作以來，很快就過去了三個(gè)多月。在計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力指導(dǎo)和關(guān)懷下，我對夜審工作有了一定的熟悉和理解。下面，我對自己的工作做如下簡要回顧和總結(jié)：

一、每天的工作重點(diǎn)是參照收銀管理制度，對前臺收銀員的收銀報(bào)表和賬單進(jìn)行嚴(yán)格的審核。收銀員手工報(bào)表是否作對，借貸是否平衡，手工報(bào)表與電腦收款報(bào)告及掛賬日志是否完全一致，有何差異，這是最基本的要求。

然后再對收銀員賬單進(jìn)行逐張的檢查，對照中軟系統(tǒng)看每張賬單所附的RC單是否齊全，上面的房價(jià)有無錯(cuò)誤，協(xié)議價(jià)格和掛賬的賬單有無正確的協(xié)議單位簽單人簽字。押金條是否齊全，金額是否有誤開房及退房時(shí)間，有無少收房費(fèi)。還有酒水單、洗衣費(fèi)單、雜項(xiàng)單、商務(wù)中心賬單及掛房賬等各項(xiàng)單據(jù)是否齊全，有無錯(cuò)誤。所開的發(fā)票是否和賬單結(jié)賬金額一致，有無多開發(fā)票的情況。

最后通過手工統(tǒng)計(jì)的方式，每天做出夜審報(bào)表上交，確保夜審報(bào)表各項(xiàng)付款方式與賬單上實(shí)際發(fā)生額對照完全準(zhǔn)確。

二、檢查賬單及押金條還有發(fā)票等是否連號，收銀員銷號單的填寫與實(shí)際發(fā)生是否一致，收銀員是否聯(lián)號使用領(lǐng)取的單據(jù)。

每天在卡紙登記簿上逐張每張刷卡卡紙的卡號、金額，保證每天卡紙的金額合計(jì)與報(bào)表上信用卡部分的金額完全一致。

登記收銀員開出的每張發(fā)票的發(fā)票號、金額及使用情況，對收銀員沒有在銷號單上登出，但實(shí)際上又開出來的發(fā)票是重點(diǎn)審核對象。每張預(yù)定單都一一勾對好，按照要求在預(yù)定單上寫好付款方式、賬號、賬單號及房費(fèi)金額。

三、對于掛的每筆房賬，還有當(dāng)月結(jié)的本月以前的房間明細(xì)賬都逐一登記。在月底時(shí)做好這方面的報(bào)表上交。

每天算好收銀員積分，充分保證收銀員應(yīng)得的實(shí)際利益。

從事夜審工作以來對于在工作中發(fā)現(xiàn)的問題，能夠當(dāng)場解決的，都是盡量解決好。無法當(dāng)場解決的，一般情況下都是通過書面形式告知日審。我也經(jīng)常和日審進(jìn)行溝通，在同事們的幫助下，找出自己工作中不足以便更好的工作。

夜審從本質(zhì)上來講是一項(xiàng)單據(jù)審核和統(tǒng)計(jì)工作，我所審核的單據(jù)所涉及的經(jīng)營部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是通過中軟系統(tǒng)來進(jìn)行管理的。想做好夜審工作，必須對中軟系統(tǒng)能夠熟悉的掌握。在這方面，我還需更進(jìn)一步的提高。

夜審工作自我認(rèn)為最關(guān)鍵的一點(diǎn)是要細(xì)心要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一具體的工作，都要做到絕不大意。

我來酒店計(jì)財(cái)部工作時(shí)間還不長，需要熟悉和掌握的業(yè)務(wù)技能還很多。希望自己能為酒店做出更多的貢獻(xiàn)！

夜審：**

201*年9月9日

擴(kuò)展閱讀：【4】總臺夜審工作

XX酒店前廳部工作管理手冊

部門前廳部崗位總臺接待員項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)操作內(nèi)容夜審工作標(biāo)準(zhǔn)操作程序工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序打印在住賓客報(bào)表（將備注信息打印在報(bào)表內(nèi)）；根據(jù)在住賓客報(bào)表將快撈袋內(nèi)所有在住賓客資料取出待后期檢查；根據(jù)在住賓客資料打開系統(tǒng)中對應(yīng)的賓客信息頁面，仔細(xì)核對賓客登記信息、協(xié)議公司、房價(jià)、離店日期等是審核預(yù)抵賓客確保信息正否與預(yù)訂單或賓客登記單相符；信息確、合理如出現(xiàn)不符情況需致電辦理登記人員進(jìn)行核對，確保無誤后方可審核下一間；如無法聯(lián)系當(dāng)班人員，則將問題統(tǒng)計(jì)在交班本內(nèi)，待早班領(lǐng)班到崗后進(jìn)行匯報(bào)；按以上方式逐一審核所有在住賓客信息直至完成；《308收銀員沖減報(bào)表》《309收銀員沖銷報(bào)表》《219換房報(bào)表》《236離店客人結(jié)賬明細(xì)表》打印報(bào)表無漏項(xiàng)、無差《當(dāng)日抵店并離店客人報(bào)表》錯(cuò)《當(dāng)日離店客人報(bào)表》按離店時(shí)間《313收銀員班次結(jié)賬報(bào)告》《301在住客人結(jié)余報(bào)表》夜審后《101預(yù)抵客人報(bào)表》夜審后發(fā)票系統(tǒng)中當(dāng)日所開發(fā)票記錄XX酒店前廳部工作管理手冊

部門前廳部崗位總臺接待員項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)操作內(nèi)容夜審工作標(biāo)準(zhǔn)操作程序工作項(xiàng)目工作標(biāo)準(zhǔn)工作程序根據(jù)309報(bào)表核對當(dāng)日收銀員沖銷記錄是否填寫齊全，是否有領(lǐng)班以上人員簽字確認(rèn)；根據(jù)219報(bào)表查看系統(tǒng)中換房記錄及快撈袋中信息是否更換，及換房原因；嚴(yán)格審查、仔將發(fā)票記錄同236報(bào)表核對，查看核查細(xì)核對、確保開票金額是否有溢出，如有異常需填寫無差錯(cuò)交班與次日向早班領(lǐng)班匯報(bào)；檢查313報(bào)表內(nèi)是否有賬目重復(fù)項(xiàng)目，如有聯(lián)系當(dāng)班人員確認(rèn)后沖銷更改，并填寫沖銷記錄。如無法聯(lián)系則對事件記入交班并交由早班領(lǐng)班處理；核對系統(tǒng)房態(tài)和制卡系統(tǒng)房態(tài)是否一致；營業(yè)組審核-班結(jié)賬-審核；預(yù)審檢查（關(guān)注應(yīng)離未離客人信息，確認(rèn)客人續(xù)住后進(jìn)行延住處理）；嚴(yán)格執(zhí)行流進(jìn)入封鎖狀態(tài)；自動(dòng)過費(fèi)（打印自動(dòng)過費(fèi)報(bào)表）系統(tǒng)夜審工作程、無差錯(cuò)、；禁止跳項(xiàng)目試算平衡；操作終審報(bào)告；更換營業(yè)日；數(shù)據(jù)整理；宿遷星辰國際酒店前廳部工作管理手冊

部門前廳部崗位總臺接待員項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)操作內(nèi)容工作項(xiàng)目工作程序?qū)�審核完畢和后續(xù)打印的各類報(bào)按序操作、無表按順序裝訂后，在第一頁眉頭注明：漏項(xiàng)姓名、日期、夜審具體時(shí)間；按打印報(bào)表順序裝訂；取出預(yù)訂文件夾內(nèi)當(dāng)日抵店賓客預(yù)訂單同系統(tǒng)內(nèi)信息進(jìn)行核對；確保無誤后進(jìn)行房卡制作；制卡正確、餐按照單間一張?jiān)绮腿�、�?biāo)間兩張?jiān)缛�配送齊全餐券配送早餐券；特殊情況根據(jù)預(yù)訂單要求配送早餐券；信息記錄全按照入住時(shí)間在《賓客臨時(shí)入住登面、準(zhǔn)確、無記表》內(nèi)仔細(xì)填寫上傳至公安系統(tǒng)的賓漏項(xiàng)客信息；半濕抹布擦凈總臺及辦公室各處全面清潔、干灰塵；凈、無污漬掃帚打掃辦公室及總臺地面衛(wèi)生；地面污漬處用濕抹布進(jìn)行清潔；檢查夜審各類報(bào)表是否打印齊全并裝訂；無差錯(cuò)、無漏檢查所有預(yù)抵賓客房卡日期是否項(xiàng)準(zhǔn)確；檢查交班內(nèi)容是否填寫完全；根據(jù)早班領(lǐng)班安排同早班人員進(jìn)清晰、核對行班次交接，確保每項(xiàng)交班任務(wù)清晰；工作標(biāo)準(zhǔn)夜審工作標(biāo)準(zhǔn)操作程序裝訂報(bào)表準(zhǔn)備房卡登記公安系統(tǒng)打掃衛(wèi)生檢查交班

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