年度經(jīng)營管理指標(biāo)分析總結(jié)

201*年度管理指標(biāo)分析總結(jié)表

分析部門:生產(chǎn)中心201*年1月14日

序號項(xiàng)目名稱201*年度目標(biāo)201*年實(shí)際差異原因分析說明解決方案1、生產(chǎn)中心加強(qiáng)提升班組長的管理水平，對流失率大的流水線1、人員流失率大，導(dǎo)致產(chǎn)線人員短缺，不能及時(shí)到位（尤其是包裝1準(zhǔn)時(shí)交貨率100%86.44%13.66%檢驗(yàn)崗位，201*年度每月缺口都保持在50人以上）。2、由于客戶資料未能及時(shí)提供，導(dǎo)致采購周期不足，致使交貨延期；3、供應(yīng)商不能在正常采購周期內(nèi)按時(shí)交貨（電線、線路板、沖件類）。組長進(jìn)行適時(shí)換崗，以減少人員的流失率。人力資源部把握好人員招聘的質(zhì)量，同時(shí)對包裝檢驗(yàn)崗位加大招聘力度。2、要求銷售部在訂單評估時(shí)，必須考慮客戶資料提供及時(shí)性的問題，以保證采購備料周期。3、要求采購部加強(qiáng)供應(yīng)商的培養(yǎng)及篩選，同時(shí)督促供應(yīng)商按時(shí)保質(zhì)地交付物料，以確保生產(chǎn)訂單的按時(shí)完成。1、人員離職率偏高。2、制程中因首件確認(rèn)錯(cuò)誤、員工操作不符作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)問題等原因所導(dǎo)致的返工。2生產(chǎn)效率95%95.01%0.01%3、注塑件品質(zhì)達(dá)不到上線要求（自制件、采購件），影響裝配線生產(chǎn)效率。4、供應(yīng)商來料未檢驗(yàn)就上線生產(chǎn)，及來料達(dá)不到公司品質(zhì)要求（標(biāo)貼起翹、及沖件特采），需要生產(chǎn)流水線花大量人力為供應(yīng)商進(jìn)行挑選使用，或進(jìn)行返工。1、（物料損耗包含原料損耗項(xiàng)）由于當(dāng)前老系統(tǒng)所導(dǎo)出的損耗數(shù)據(jù)3物料損耗標(biāo)準(zhǔn)0.3%0.26%0.04%還有不夠完善的地方，不能完全體現(xiàn)出實(shí)際損耗。2、12年的物料損耗主要以塑殼報(bào)廢為主，噴涂加工的塑殼不良報(bào)廢，及注塑件因雜料、產(chǎn)品縮水、字版錯(cuò)誤等原因報(bào)廢。1、由于銷售部資料提供時(shí)間，不能滿足采購周期。2、五金件供應(yīng)商由于技術(shù)問題而造成交貨期不能滿足上線時(shí)間要4交貨期(天)2831.5-3.5求。3、涉及到電子元器件及線路板的采購與加工，采購交期一直不能滿足上線時(shí)間需求。建議由采購部提供改善措施。1、建議201*年的制程損耗率標(biāo)準(zhǔn)定為0.3%。2、注塑課加強(qiáng)制程品質(zhì)巡查，嚴(yán)格控制私自調(diào)整成型技術(shù)參數(shù)設(shè)置。3、要求品管部加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通，以減少因噴涂而造成塑殼不良報(bào)廢。1、建議公司適時(shí)調(diào)整一線員工的計(jì)件工資，以減少人員的流失。2、生產(chǎn)部提升管理加強(qiáng)流水線制程中的操作規(guī)程管理，減少因首件確認(rèn)、不規(guī)范操作等原因所造成的返工。3、要求品質(zhì)部加強(qiáng)來料檢驗(yàn)工作，預(yù)防不良來料流入生產(chǎn)現(xiàn)場，及時(shí)處理、協(xié)調(diào)制程中產(chǎn)品品質(zhì)問題，減少待工、返工的頻率。4、要求技術(shù)部及時(shí)徹底地解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)問題。特別說明:本表是責(zé)任部門依照中規(guī)定的部門對指標(biāo)進(jìn)行分析總結(jié)的表單,分析部門特別對未完成的差異要作

重點(diǎn)原因說明。以便公司決策。

分析人:審核:

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自來水公司

供水收費(fèi)所201*年上半年工作總結(jié)

按照201*年公司整體工作部署，并結(jié)合公司下達(dá)的201*年各項(xiàng)工作指標(biāo)，首先依據(jù)201*年度指標(biāo)完成基數(shù)及整體經(jīng)營工作的實(shí)際，進(jìn)行了年度指標(biāo)盤點(diǎn)核算，按公司年度指標(biāo)提升幅度進(jìn)行了站域分解，并合理配置各站工作人員，所內(nèi)全崗位實(shí)行指標(biāo)、崗位職責(zé)雙向包保掛鉤制，實(shí)行維修工作材料、工時(shí)年度預(yù)算制，維修人員區(qū)域?qū)嵭心甓泉?dú)立核算。同時(shí)與各崗位人員簽定了年度、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及責(zé)任指標(biāo)責(zé)任書。通過各項(xiàng)經(jīng)營工作的實(shí)際運(yùn)行，現(xiàn)就201*年度供水經(jīng)營管理工作做以如下總結(jié)：

一、年度售水量及收費(fèi)指標(biāo)完成情況

1、年度以內(nèi)各項(xiàng)查抄工作全部實(shí)行周期化管理，水表實(shí)行裝換前隔離管理機(jī)制，企業(yè)戶及特業(yè)戶實(shí)行月固定周期查抄。普通營業(yè)區(qū)及居民用水戶實(shí)行月周期查抄，進(jìn)一步強(qiáng)化了水表管理，達(dá)到運(yùn)行水表三封一檔制，通過實(shí)際運(yùn)行，截止201*年6月，累計(jì)售水量水量為：1,838,648噸，其中企業(yè)售水量為506,979噸，居民售水量為1,159,872噸，特種行業(yè)售水量為20,417噸，

2、年度內(nèi)各項(xiàng)收繳工作全部實(shí)行月單收單結(jié)（即月初發(fā)生票據(jù)，月末結(jié)帳），樓房居民戶及企業(yè)現(xiàn)金戶全部實(shí)行水量預(yù)存、購置管理辦法，截止201*年6月30日，應(yīng)發(fā)行水費(fèi)為6,284,066.76元整，截止6月30日，水費(fèi)收繳額為4,758,545.27元整，其中企業(yè)收費(fèi)額為2,423,441.21元，平房居民水費(fèi)369,360.85元，樓房收費(fèi)額為1,417,893.06元，小區(qū)水費(fèi)額為262,936.80元，小型基建水費(fèi)額為9,337.30元整，待收水費(fèi)有63.8萬元），其它待收單位正在催繳，年度結(jié)帳全部到位。

二、污水處理費(fèi)代收情況匯報(bào)

按市政府及相關(guān)部門要求，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成各項(xiàng)建帳，立卡業(yè)務(wù)綜合工作，并大力進(jìn)行了污水處理費(fèi)征收、征繳的法律、法規(guī)的宣傳工作，通過實(shí)際運(yùn)行，截止到201*年6月30日，累計(jì)征收污水處理費(fèi)為285,454.45元，其中企業(yè)戶征收污水處理費(fèi)為206,936.51元，樓房居民污水處理費(fèi)為78,514.94元，尚未同財(cái)政兌帳污水處理費(fèi)為155,011.60元。

三、受理及維修工作匯報(bào)

1、截止201*年6月30日，累計(jì)受理工作完成3680件，其中水量核對1,846件，增減人口變更107件，用水性質(zhì)變

更360件，過戶手續(xù)變更50件，維修受理1,317件（其中樓房維修1,030件，平房維修287件）。

2、受理工作年度內(nèi)無隔級上訪事件，全部達(dá)到用戶的認(rèn)同，維修人員能夠克服各種維修工作的困難，積極深入實(shí)際，群力群策，能夠嚴(yán)格按照技術(shù)要求，保質(zhì)、保量完成維修工作任務(wù)，沒有任何安全事故發(fā)生，全部達(dá)到用戶滿意，得到用戶一致好評。

四、201*年上半年二次供水外網(wǎng)及水表出戶改造工作匯報(bào)

年初按照公司201*年上半年二次供水外網(wǎng)及水表出戶改造整體批次安排，按生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)要求，改造按原固定模式，并成立了臨時(shí)改造協(xié)調(diào)監(jiān)管小組，逐棟逐戶做了大量的協(xié)調(diào)說明工作，截止201*年6月30日，累計(jì)完成10個(gè)小區(qū)35棟樓2902戶水表出戶改造工作，經(jīng)公司技術(shù)科整體驗(yàn)收，全部符合技術(shù)要求，并完成了改造區(qū)域內(nèi)的大量越冬防寒工作，得到各區(qū)域用戶的一致認(rèn)可，為下半年改造工作奠定了基礎(chǔ)，完成二次供水外網(wǎng)400延米口徑為2寸的綜合改造工作。

五、201*年上半年二次供水接管情況工作匯報(bào)經(jīng)協(xié)調(diào)，截止201*年6月30日，累計(jì)接收、接管10

個(gè)二次供水單位，整體接管工作基本結(jié)束，先后對建筑公司、啤酒廠家屬樓、經(jīng)貿(mào)公司家屬樓、土地局家屬樓、建行家屬樓分別進(jìn)行了水表出戶改造，12月5日前，全部納入公司正常經(jīng)營管理體系，一并實(shí)行購置管理，并對公安局家屬樓、糧食局家屬樓均實(shí)行了現(xiàn)場辦公，直接建帳、設(shè)卡，實(shí)行購置管理，工農(nóng)小區(qū)、方圓小區(qū)分別以通知形式發(fā)放到各住戶，接管工作正在有序進(jìn)行。

六、201*年上半年工作不足

1、維修技術(shù)條件、檢測條件不夠，技術(shù)水平有待提高，協(xié)調(diào)工作需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、樓道內(nèi)表箱、管道井設(shè)備設(shè)施管理力度不夠，需大幅度提升。

3、需增強(qiáng)崗位人員責(zé)任意識，整體提高管理水平。4、平房區(qū)域內(nèi)流動(dòng)人口水費(fèi)收繳力度不夠，漏收率大。七、201*年工作建議、設(shè)想

1、年度內(nèi)達(dá)到經(jīng)營管理工作零投訴，達(dá)到無停水條件下收費(fèi)達(dá)標(biāo)，建立受理業(yè)務(wù)責(zé)任人反饋制度。

2、通過連續(xù)近三年經(jīng)營市場定位，夯實(shí)基礎(chǔ)，整體經(jīng)營工作應(yīng)由管理型向服務(wù)型轉(zhuǎn)變。

3、各經(jīng)營區(qū)域內(nèi)需建立供水情況聯(lián)絡(luò)網(wǎng)，選聘經(jīng)營工

作義務(wù)督導(dǎo)員，提高整體業(yè)務(wù)水平。

4、實(shí)行水量、水費(fèi)年度指標(biāo)一標(biāo)到底，爭取突破經(jīng)營指標(biāo)600萬元。

自來水公司供水收費(fèi)所

201*年6月30日

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