ERP系統(tǒng)操作實習(xí)總結(jié)

ERP系統(tǒng)操作實習(xí)總結(jié)

兩周的上機操作練習(xí)，主要圍繞財務(wù)管理，供應(yīng)鏈管理模塊進行的操作練習(xí)。在實習(xí)的過程中對軟件各個模塊的具體操作與模塊的具體應(yīng)用有了深入的了解。對實習(xí)過程的認(rèn)識可以從以下方面進行總結(jié)：

（1）財務(wù)管理模塊。企業(yè)日常的業(yè)務(wù)處理，涵蓋企業(yè)的物資采購，產(chǎn)成品銷售，應(yīng)收帳款管理等各個相關(guān)環(huán)節(jié)。從財務(wù)處理的角度，對各個環(huán)節(jié)的相關(guān)信息進行錄入，整理，以實現(xiàn)信息的及時查詢與管理。在客戶關(guān)系管理問題上，對客戶的相關(guān)財務(wù)信息，如應(yīng)收帳款，信用額度等重要信息進行匯總，并進行有效的綜合管理，以便于為企業(yè)銷售部門的決策之用。財務(wù)模塊是比較復(fù)雜的，也是極為復(fù)雜的模塊。特別是應(yīng)收帳款與總帳模塊的操作。在相關(guān)信息的初始設(shè)置的過程中，比較容易出錯，或是容易忽略掉某個環(huán)節(jié)的信息錄入與修改。從而影響到相關(guān)模塊的信息處理結(jié)果。如果不及時糾正與修改，可能會造成系統(tǒng)總的信息處理出現(xiàn)錯誤。而給企業(yè)提供低效或是虛假信息，影響企業(yè)的決策與日常運作。其次，在企業(yè)日常的業(yè)務(wù)處理中，在財務(wù)支出與應(yīng)收帳款入帳的管理環(huán)節(jié)中，應(yīng)注意其相關(guān)性，從各個方面進行信息的完備，從而保證各個相關(guān)財務(wù)環(huán)節(jié)以及運作過程中，能夠細(xì)致，完整與高效。以向企業(yè)提供正確的財務(wù)信息，支持企業(yè)的正常經(jīng)營運作。

（2）生產(chǎn)制造模塊。企業(yè)要運作良好，就必須有一個健全的供應(yīng)鏈管理體系與合理的生產(chǎn)計劃作支撐，以滿足企業(yè)生產(chǎn)所需物料的日常采購活動以及產(chǎn)品的市場需求。生產(chǎn)制造各個環(huán)節(jié)的信息管理是企業(yè)生產(chǎn)良好運作的前期保證，促成企業(yè)合理選擇供應(yīng)商以及合理的采購方案制定。同時建立良好的企業(yè)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，并加以有效運作，更能促進企業(yè)的良性發(fā)展。Erp軟件系統(tǒng)在生產(chǎn)制造管理方面，結(jié)合企業(yè)日常生產(chǎn)實際流程以及相關(guān)環(huán)節(jié)的關(guān)聯(lián)狀況，進行有效的信息處理，以實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)部門信息在計算機系統(tǒng)軟件中的應(yīng)用。從而對信息的處理與檢索，修正效率有了很大程度上的提高。特別是對生產(chǎn)制造管理的各個細(xì)節(jié)從基礎(chǔ)信息設(shè)置，參數(shù)維護到具體模塊相應(yīng)環(huán)節(jié)的流程化操作的實現(xiàn)方式，都作了細(xì)致的安排。在對整個系統(tǒng)的應(yīng)用中，可以看出企業(yè)在生產(chǎn)制造管理的各個環(huán)節(jié)中，能做到及時控制，合理選擇，以減少企業(yè)在供應(yīng)鏈管理上的失誤及其損失。對成品的市場供應(yīng)，以及生產(chǎn)過程中的原料需求的采購供應(yīng)都進行細(xì)致的信息采集錄入，并合理有效地進行匯總整理。從而為企業(yè)的生產(chǎn)決策與市場策略提供有效的信息支持。生產(chǎn)制造模塊主要涉及到委外管理、物料清單、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、車間管理和產(chǎn)能管理。其中委外管理是將產(chǎn)品的部分或全部委托給外部供應(yīng)商生產(chǎn)的管理。首先需要對委外供應(yīng)商的基本信息以及委外產(chǎn)品部件的基本屬性進行信息錄入，以便進行日常的委外管理操作，如填制來料報檢單，根據(jù)來料報檢單做采購入庫單，并生成材料出庫單，再做記賬處理和手工核銷處理，最后是委外結(jié)算處理。而物料清單主要是錄入物料的基本信息，包括庫存商品和零部件，設(shè)置好它們的物料屬性，在物料清單維護功能中輸入相應(yīng)的母件及其子件信息，然后在物料清單查詢報表中可以查到相關(guān)母件的結(jié)構(gòu)表，了解產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。其中最為重要的環(huán)節(jié)是主生產(chǎn)計劃安排，它是根據(jù)輸入的存貨信息和物料信息來生成MPS計劃的。要在基本資料維護功能中維護時柵資料和時格資料，以及預(yù)測版本資料維護，然后在產(chǎn)品預(yù)測訂單中輸入預(yù)測訂單，最后根據(jù)預(yù)測訂單信息、存貨信息以及物料信息生成MPS計劃。需求規(guī)劃應(yīng)該是在主生產(chǎn)計劃之前完成的，它是根據(jù)你輸入的產(chǎn)品預(yù)測訂單信息來生成MRP計劃。生產(chǎn)訂單模塊處理之前，先要進行生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定，工作中心資料維護，生產(chǎn)訂單類別資料維護以及物料生產(chǎn)關(guān)系資料維護。然后使用“生產(chǎn)訂單自動生成”和“重復(fù)計劃自動生成”功能，使《主生產(chǎn)計劃》和《需求規(guī)劃》中系統(tǒng)自動生成的計劃訂單轉(zhuǎn)為正式生產(chǎn)訂單。車間管理也先要進行基本資料的維護，有資源資料維護、標(biāo)準(zhǔn)工序資料維護、工藝路線資料維護等。然后將生產(chǎn)訂單系統(tǒng)中“已審核的生產(chǎn)訂單”，依其“物料工藝路線資料”，而產(chǎn)生各生產(chǎn)訂單的工序資料，包括生產(chǎn)訂單各工序的開工/完工日期、資源需求和工序檢驗資料等。主要是生成生產(chǎn)訂單工序計劃。

總結(jié)：通過兩周的上機操作實習(xí)對ERP企業(yè)應(yīng)用軟件整個系統(tǒng)的運作以及企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理在相關(guān)環(huán)節(jié)的具體操作中的方式與方法，有了更為清晰的了解，從企業(yè)的角度出發(fā)，可以看出ERP在企業(yè)日常運作流程中的重要程度。以及其對于企業(yè)預(yù)期產(chǎn)生的經(jīng)濟效益。通過在財務(wù)與生產(chǎn)制造模塊的具體流程操作，對用友ERPU8軟件在企業(yè)流程設(shè)計中的具體應(yīng)用于實現(xiàn)方式。同時也對操作中的若干重要環(huán)節(jié)有了充分的了解，對系統(tǒng)的應(yīng)用過程與操作過程中的信息錄入與維護的重要性有了清楚的認(rèn)識。

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ERP實習(xí)總結(jié)

通過這一周的實習(xí)，我大概了解了ERP系統(tǒng)在整個公司的運行情況。

ERP是企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)而不簡簡單單就是一款財務(wù)軟件，在我們公司ERP系統(tǒng)不是單獨運行的，它是和Mes系統(tǒng)緊密聯(lián)合在一起的，在使用過程中需要來回切換。ERP中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)就是直接從Mes中傳過來的，而且有些數(shù)據(jù)不是要我們?nèi)斯ぽ斎氲�，而是由系統(tǒng)自動生成，因為Mes沒有金額的概念，這點呢ERP又是強項，由于使用了接口軟件，在每一次打印條碼或掃描條碼過程，ERP的后臺自動生成相應(yīng)的出入庫單據(jù)，這些單據(jù)達到了Mes的庫存變動ERP隨之變動，保證了庫存的一致性。

一．物流流程：

目前我們公司有以下幾個部門在使用易飛ERP系統(tǒng)進行信息化管理，有采購管理部，市場營銷部，生產(chǎn)制造部，產(chǎn)品技術(shù)部，質(zhì)量管理部，財務(wù)管理部。其中生產(chǎn)管理這塊包含了如下幾個系統(tǒng)：管理維護和基本信息子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，采購管理子系統(tǒng)，存貨管理子系統(tǒng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)，批次需求計劃子系統(tǒng)。

既然是實際中的生產(chǎn)，那么就一定有需求，而我們的生產(chǎn)任務(wù)正是根據(jù)客戶下的銷售訂單而來，銷售訂單是生產(chǎn)制造任務(wù)的源頭。當(dāng)市場營銷部接到客戶的訂單后，我們便根據(jù)客戶的訂單進行生產(chǎn)，生產(chǎn)制造部根據(jù)市場營銷部的訂單建立工單，并且生成領(lǐng)料單向采購管理部要貨，采購管理部根據(jù)生產(chǎn)制造部下達的領(lǐng)料單向供應(yīng)商下達采購單，供應(yīng)商接到我們單后打印出貨單和條碼后，將我們采購的零部件送到了外檢，然后外檢開始檢驗零部件將條碼貼到檢驗合格后的零部件外面，然后將這些檢驗合格的零部件放入02庫備用(注意：如果是從荊州恒隆進回得貨檢驗合格后則直接進入02庫，如果是從其他供應(yīng)商那進來的貨則檢驗合格后先寄存于01庫，使用時方可進入02庫，自家生產(chǎn)的齒條、拉桿等零件檢驗合格后也要入到02庫)，接下來要進入生產(chǎn)，在外檢檢驗時掃描零部件的條碼進入Mes系統(tǒng)，之后將生產(chǎn)需要用到的零部件從02庫運往30庫然后再運往生產(chǎn)線上，掃描殼體碼后換上客戶的條形碼，最后生產(chǎn)完成后將成品入到31庫等待運出。整個流程都是通過ERP及時的流下去，每一步都會產(chǎn)生一個單據(jù)，這些單據(jù)只有被審核通過后才可以流動到下一個環(huán)節(jié)，ERP就是這樣管理著每天的生產(chǎn)計劃。

還有一點也很重要，就是權(quán)限問題，不同的用戶的權(quán)限是不同的。因此ERP管理員在管理維護和基本信息子系統(tǒng)中針對不同的用戶給了不同的權(quán)限，而且給出了用戶權(quán)限明細(xì)表，這樣就可以達到分工明確，同時也做好了保密工作。物流流程圖：

二．財務(wù)流程：

財務(wù)主要由財務(wù)管理部負(fù)責(zé)，這塊涉及到三個子系統(tǒng)，應(yīng)收管理子系統(tǒng)，應(yīng)付管理子系統(tǒng)，會計總賬子系統(tǒng)。

應(yīng)收管理子系統(tǒng):1.主作業(yè)流程：

從錄入客戶信息到錄入會計科目到設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)到錄入賬單到錄入收款單；錄入的結(jié)賬單里包括由銷貨單和銷退單自動生成結(jié)賬單；錄入的收款單包括：應(yīng)收賬款對賬單和應(yīng)收賬款分類賬，客戶賬款明細(xì)表和客戶賬齡分析表，業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表和業(yè)務(wù)員賬齡分析表，銷貨發(fā)票差異表和超期應(yīng)收賬款分析表。這個系統(tǒng)不是單一運行的它還和會計總賬子系統(tǒng)，自動分錄

子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，銷售管理子系統(tǒng)，出口管理子系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。

2.進行基本信息創(chuàng)建：(1)進行共用參數(shù)設(shè)置，(2)錄入客戶信息，(3)設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會計科目。

3.應(yīng)收結(jié)賬流程：銷貨單將錄入結(jié)賬單，銷退單將自動生成結(jié)賬單，經(jīng)核準(zhǔn)后才能進行賬單確認(rèn)，這時應(yīng)收賬款才能成立。(1)應(yīng)收結(jié)賬的方式有：直接結(jié)賬，按數(shù)量結(jié)賬，自動結(jié)賬(包括兩種：一是依客戶之訂定結(jié)賬區(qū)間來匯總應(yīng)收賬款，二是依公司結(jié)賬規(guī)定，每月月底為應(yīng)收賬款結(jié)算日期)；(2)錄入結(jié)賬單，(3)自動生成結(jié)賬單，(4)按行項目自動生成結(jié)賬單。4.收款作業(yè)流程：

(1)主流程：結(jié)賬單到錄入收款單到打印收款單到主管核準(zhǔn)到收款單確認(rèn)，最后才能做到應(yīng)收賬款撤銷。(2)錄入收款單，

(3)進行收款單會計科目設(shè)置，5.其他相關(guān)功能：預(yù)收流程：收定金：錄入客戶訂單到錄入預(yù)收結(jié)賬單到錄入預(yù)收款單，收尾款：錄入銷貨單到錄入結(jié)賬單到錄入收款單。6.應(yīng)收月結(jié)：(1)應(yīng)收賬款月結(jié)，(2)維護客戶每月統(tǒng)計賬款，(3)重計客戶每月統(tǒng)計賬款，7.報表管理：主要管理好以下這些表(1)應(yīng)收賬款對賬表，(2)客戶賬款明細(xì)表，(3)客戶賬齡分析表，(4)業(yè)務(wù)員賬款明細(xì)表，(5)業(yè)務(wù)員賬齡分析表，(6)應(yīng)收賬款分類表，(7)銷貨發(fā)票差異表，(8)超期應(yīng)收賬款明細(xì)表，(9)未收回應(yīng)收明細(xì)表，(10)應(yīng)收賬款月底重評價表，(11)應(yīng)收調(diào)匯明細(xì)表，(12)客戶回款分析表。應(yīng)付管理子系統(tǒng):1.系統(tǒng)主作業(yè)流程：從錄入供應(yīng)商信息到錄入會計科目到設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)到錄入應(yīng)付憑單到錄入付款單(包括應(yīng)付賬款明細(xì)表，應(yīng)付賬款分類賬，進貨發(fā)票金額差異明細(xì)表模擬付款明細(xì)表)，其中進出口費用，資產(chǎn)購置、修繕的費用，采購單、退貨單、委外進/退貨單都將錄入應(yīng)付憑單；這個子系統(tǒng)也不是單一運行的它和會計總子賬系統(tǒng)，自動分錄子系統(tǒng)，設(shè)備資產(chǎn)子系統(tǒng)，進/出口管理子系統(tǒng)，票據(jù)資金子系統(tǒng)，工單/委外子系統(tǒng)相關(guān)。2.基本信息設(shè)置：(1)設(shè)置公用參數(shù)，(2)錄入供應(yīng)商信息，(3)設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)，(4)設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會計科目，3.應(yīng)付賬款結(jié)賬流程：

進貨單和委外進貨單錄入應(yīng)付憑單，退貨單和委外退貨單自動生成應(yīng)付憑單，經(jīng)核準(zhǔn)后在進行應(yīng)付憑單審核，這時應(yīng)付賬款成立。

(1)應(yīng)付賬款結(jié)賬方式：直接結(jié)賬，按數(shù)量結(jié)賬功能結(jié)賬,

自動結(jié)賬(三種依供應(yīng)商結(jié)賬日，EX，依統(tǒng)一結(jié)賬日)，(2)錄入應(yīng)付憑單，(3)自動生成應(yīng)付憑單，(4)按項目自動生成應(yīng)付憑單，4.付款作業(yè)流程：

(1)付款作業(yè)流程：應(yīng)付憑單到錄入付款單到打印付款單然后交給主管審核到付款單審核，最后應(yīng)付賬款沖銷。

(2)錄入付款單，(3)自動付款，

(4)付款單會計科目設(shè)置。5．應(yīng)付月結(jié)：

(1)應(yīng)付賬款月結(jié)，

(2)維護供應(yīng)商每月統(tǒng)計賬款，(3)重計供應(yīng)商每月統(tǒng)計賬款。6.報表管理：管理以下這些表：(1)應(yīng)付賬款明細(xì)表，(2)應(yīng)付賬款分類賬，(3)進貨發(fā)票差異金額明細(xì)表，(4)模擬付款明細(xì)表，(5)供應(yīng)商賬齡分析表，(6)應(yīng)付賬款月底重評價表，(7)未付賬款應(yīng)付明細(xì)表，(8)應(yīng)付調(diào)匯明細(xì)表。會計總賬子系統(tǒng)：

1.系統(tǒng)作業(yè)流程：設(shè)置基本信息到錄入會計憑證到憑證過賬作業(yè)到財務(wù)報表管理最后會計月結(jié)作業(yè)。該系統(tǒng)也不是單一運行的，它也是和其他系統(tǒng)緊密配合使用的：有自動分目錄系統(tǒng)(包括銷售管理子系統(tǒng)，應(yīng)付管理子系統(tǒng)，工單系統(tǒng)，存貨系統(tǒng)，采購管理系統(tǒng)，應(yīng)收管理系統(tǒng))，設(shè)備資產(chǎn)，人士薪資，票據(jù)管理系統(tǒng)。4.基本信息創(chuàng)建：(1)設(shè)置共用參數(shù)，(2)設(shè)置會計參數(shù)，(3)設(shè)置會計期間，(4)設(shè)置單據(jù)性質(zhì)，(5)錄入會計科目，(6)錄入部門級次。5.日常憑正處理:

(1)流程：當(dāng)交易發(fā)生時，就要錄入會計憑證，然后對照會

計異常檢查表，如果正確則憑證過賬(包括會計賬簿，管理報表，部門報表)，到月底進行月結(jié)賬作業(yè)，結(jié)束后會計關(guān)賬。

(2)會計月結(jié)賬方法：表結(jié)法，賬結(jié)法。6.其他相關(guān)功能：

(1)核算項目管理：錄入會計科目到錄入會計憑證到憑證過

賬到查詢核算項目發(fā)生明細(xì)，最后平衡核算項目清除。(2)預(yù)算管理:錄入預(yù)算，錄入科目部門預(yù)算，匯總各部門預(yù)

算，復(fù)制科目部門預(yù)算。(3)常用憑證管理：錄入會計憑證到錄入常用憑證到復(fù)制常

用憑證到錄入會計憑證。(4)進行成本管理。7.報表管理：(1)會計賬簿，(2)管理報表(3)現(xiàn)金流量表，(4)錄入報表格式，(5)自定義多欄賬，(6)自定義會計報表。8．其他批次作業(yè)：

(1)從模板中導(dǎo)入會計科目，(2)末級科目轉(zhuǎn)為統(tǒng)馭科目，(3)部門管理變更，(4)重新過賬，(5)重排總號，(6)會計憑證賬冊清除。9.期初上線：

綜合看來，這三個子系統(tǒng)緊密聯(lián)系密不可分，他們有相交的地方，也有不同之處。他們都需要創(chuàng)建基本信息，管理報表，對不同的賬單進行處理。

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