定期開展安全隱患自查自改記錄表

《定期開展安全隱患自查自改記錄表》

檢查內(nèi)容的說明

為指導(dǎo)企業(yè)開展安全隱患自查自改工作，我局制定了《企業(yè)生產(chǎn)安全隱患自查自改上報(bào)表》，表中綜合檢查內(nèi)容共有十七項(xiàng)，為使企業(yè)準(zhǔn)確、有效地查找和消除事故隱患，對表中每項(xiàng)檢查內(nèi)容做出以下說明：（一）安全生產(chǎn)制度

包括八項(xiàng)基本安全管理制度：①安全教育和培訓(xùn)制度；②安全生產(chǎn)檢查制度；③具有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度；④安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；⑤勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度；⑥危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；⑦生產(chǎn)安全事故的報(bào)告和處理制度；⑧其它保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度。

不同行業(yè)的企業(yè)為保障安全，應(yīng)按照行業(yè)要求建立其它的工作制度。（二）崗位責(zé)任制

安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制是企業(yè)最基本的管理制度，是安全生產(chǎn)管理制度的核心，主要包括：企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)（負(fù)責(zé)人）、各級工程技術(shù)人員、各級職能部門和職工在各自崗位上對安全生產(chǎn)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。（三）安全操作規(guī)程

安全操作規(guī)程是企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備使用說明和有關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定的指導(dǎo)各崗位職工安全操作的程序和注意事項(xiàng)。企業(yè)應(yīng)制定各工種及同一工種，但不同設(shè)備的操作規(guī)程。

（四）職工安全教育培訓(xùn)

應(yīng)檢查以下內(nèi)容：①新職工經(jīng)過“三級教育”，填寫“三級教育卡”；②教育卡中要有年度培訓(xùn)記載；③對變換工種、轉(zhuǎn)崗和復(fù)工進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并做好記錄；④對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核資料的歸檔保存情況。（五）安全檢查記載

按照“安全生產(chǎn)檢查制度”落實(shí)檢查工作，并做好各項(xiàng)記錄：①日常安全檢查記錄；②定期隱患排查記錄；③企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作的巡查記錄。記錄中應(yīng)包括對發(fā)現(xiàn)的隱患采取的整改措施和治理結(jié)果。（六）應(yīng)急預(yù)案演練

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急救援預(yù)案，并按照有關(guān)規(guī)定定期組織從業(yè)人員進(jìn)行演練，制定演練計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行總結(jié)和預(yù)案修訂工作，做好演練記錄（文字、影像等）。（七）特種作業(yè)人員證件

特種作業(yè)是指容易發(fā)生人員傷亡事故，對操作者本人、他人及周圍設(shè)施的安全可能造成重大危害的作業(yè)。直接從事特種作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。特種作業(yè)人員主要包括：電工；電、氣焊工（含切割）；各類起重（吊車、電梯、升降機(jī)等）作業(yè)的操作、指揮、安裝和維修工；場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛；登高架設(shè)作業(yè)的架子工及高層建（構(gòu)）筑物表面清洗工；鍋爐、壓力容器操作工等人員。企業(yè)有上述作業(yè)人員的，必須持證上崗作業(yè)。（八）安全通道

包括廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和生產(chǎn)車間等生產(chǎn)經(jīng)營場所的通道。應(yīng)保證通道的寬度符合有關(guān)安全要求，且平整、暢通。（九）安全標(biāo)志

企業(yè)生產(chǎn)區(qū)域、庫房、危險(xiǎn)部位、重點(diǎn)部位和人員密集場所應(yīng)按照要求設(shè)置安全警示標(biāo)志（嚴(yán)禁明火、禁止吸煙等）、安全提示標(biāo)志（當(dāng)心觸電、帶好安全帽等）和安全疏散標(biāo)志（安全出口、指向標(biāo)志等）；

安全標(biāo)志設(shè)置應(yīng)當(dāng)合理、規(guī)范；安全標(biāo)志應(yīng)符合國家規(guī)定要求。（十）機(jī)械安全

機(jī)械安全主要檢查機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部位要有防護(hù)罩（套），危險(xiǎn)部位要有防護(hù)欄；部分設(shè)備的緊急停車裝置及安全門要完好有效。（十一）消防安全

主要檢查：消防設(shè)施、器材的完好率；消防通道、緊急出口的暢通程度；易燃、易爆場所電器線路和火源管理情況；經(jīng)營場所消防設(shè)施符合國家消防設(shè)計(jì)規(guī)范（防火門、消防分區(qū)、自動(dòng)報(bào)警和噴淋系統(tǒng)等）；消防中心的值班和應(yīng)急器材應(yīng)符合要求。

（十二）電氣安全

檢查以下內(nèi)容：①電器線路敷設(shè)要符合相關(guān)規(guī)定；臨時(shí)用電線路應(yīng)當(dāng)采取有效安全防護(hù)措施；②移動(dòng)式電器設(shè)備、手持電動(dòng)工具，潮濕、強(qiáng)腐蝕性環(huán)境的電器設(shè)備，臨時(shí)用電設(shè)備等要安裝漏電保護(hù)器；③用電設(shè)備的金屬外殼應(yīng)有接地或接零保護(hù)措施；④變配電室應(yīng)按要求配備安全用具；按要求安排值班人員，并做好值班記錄；⑤易燃、易爆場所，有腐蝕性氣體或潮濕場所等要按要求使用防爆、封閉式照明燈具；⑥配電箱采用不易燃材料；注明電器控制開關(guān)的去向；使用符合要求的控制開關(guān)；⑦電氣從業(yè)人員經(jīng)專門安全培訓(xùn)，取得合格、有效的特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。（十三）特種設(shè)備安全

特種設(shè)備指危險(xiǎn)性較大的鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車等。主要檢查：①特種設(shè)備在投入使用前或投入使用后30日內(nèi)，向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門注冊登記；登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者附著于該設(shè)備的顯著位置；②在用的特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范要求定期進(jìn)行檢驗(yàn)，并有記錄；③企業(yè)對在用的特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照規(guī)范要求定期進(jìn)行檢查和維護(hù)（特別是對設(shè)備的安全附件、保險(xiǎn)裝置等），并做好檢查維修記錄。（十四）個(gè)人防護(hù)

企業(yè)應(yīng)按照要求為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用；做好勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄。（十五）危化品安全

危險(xiǎn)化學(xué)品包括爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。

危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運(yùn)輸、使用必須符合國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。

（十六）危險(xiǎn)源管理

企業(yè)內(nèi)存在重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)當(dāng)做到以下幾點(diǎn)：①對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行申報(bào)登記，并建立重大危險(xiǎn)源檔案；②必須建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理制度，制定重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控的實(shí)施方案；③對職工進(jìn)行安全教育、培訓(xùn)，使其掌握重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施；④針對重大危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，每年至少演練一次，并做好記錄；⑤每兩年至少對本單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評估，并出具安全評估報(bào)告。（十七）建筑施工安全

①建筑施工單位除上述管理制度外，還應(yīng)建立：安全措施費(fèi)用管理制度；特種作業(yè)管理制度；臨時(shí)用電管理制度；生活區(qū)安全管理制度；

②按照規(guī)范要求檢查主體防護(hù)、洞口防護(hù)、臨邊防護(hù)、通道防護(hù)，槽、坑、溝、高處作業(yè)防護(hù)和施工機(jī)械防護(hù)等；③材料堆放應(yīng)符合規(guī)范要求；

④移動(dòng)操作架和卸料平臺使用應(yīng)當(dāng)符合規(guī)范要求。

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金精航設(shè)備有限公司安全隱患自查自改記錄表

參加檢查人員：序存在或可能發(fā)生的安全隱患號123456789車間托盤產(chǎn)品堆放過高.庫存品WE132等機(jī)殼整頓后堆放過高，無警示，無防護(hù)措施.周轉(zhuǎn)過程倒塌，砸傷各車間規(guī)范產(chǎn)品堆放高度建議整可能產(chǎn)生的危害整改/防患措施改單位整改到位時(shí)間金加工車間6月15日前清件車間倉庫6月20日前意外碰撞或行人路過倒塌危險(xiǎn)重新整頓，防護(hù)，并制作安全提示標(biāo)語.砂輪機(jī)磨刀員工未要求配戴防護(hù)眼鏡，規(guī)戴手套.金屬微粉塵滲入眼睛，手套卷車間強(qiáng)制執(zhí)行，并在磨刀機(jī)旁入隱患邊做安全警示牌.鉆床女工未要把發(fā)辮放入帽內(nèi)，作業(yè)員均帶手套作業(yè)。頭發(fā)、手套被轉(zhuǎn)軸卷入等隱患必須按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品，旋轉(zhuǎn)機(jī)床嚴(yán)禁帶手套操作油庫周邊滅火器材不適用，其干粉滅火器安裝位置發(fā)生火情時(shí)可使用器材缺少，更換大瓶干粉滅火器，油庫門離油庫可能發(fā)生火源過于靠近.耽誤救援�？谠黾由按�（吸油滅火）滅火器安裝位置移動(dòng)滅火器存在二次災(zāi)害隱患精二車間澆注大型鑄件，員工沒有站在防護(hù)臺階上砂型爆破，鐵水滲漏腳部探燒制作便攜式可移動(dòng)澆注站臺澆注.傷重大安全隱患部份鑄造車間澆鑄鐵水時(shí)未配帶護(hù)目鏡.行車澆包澆注鐵水時(shí)單人操作.仍有部分員工赤腳造型，未穿勞保靴澆注.鐵逗濺入眼睛燒燙傷危險(xiǎn)開爐區(qū)間強(qiáng)制佩戴護(hù)鏡金加工車間6月20日前金加工車間6月15日前倉庫6月20日前精二車間6月15日前各鑄造車間6月10日前機(jī)殼車間精二車間精一車間精二車間精一車間6月20日前6月10日前6月20日易產(chǎn)生澆包碰撞，傾斜鐵水倒行車澆注必須2人以上作業(yè)，出隱患1人開行車，1人扶手行駛.砂中殘留鐵片割傷，燒燙傷隱安全小組、車間主管不定時(shí)抽患查，發(fā)現(xiàn)者予制止.涂料韓有酒精，部分腹膜砂芯刷涂料后違規(guī)進(jìn)入烤爐內(nèi)升溫后酒精燃燒，爆炸危箱關(guān)作業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn)，電爐周10爐消除水分。險(xiǎn).邊做警示標(biāo)語.****精密鑄造有限公司安全管理委員會Page1of

安全隱患排查記錄表

參加檢查人員：序存在或可能發(fā)生的安全隱患號工廠內(nèi)各車間行車未進(jìn)行定期保養(yǎng)、檢查.（如：11螺栓松動(dòng)、導(dǎo)軌、鋼絲繩索磨損等排查）行車電機(jī)等部配件掉落嚴(yán)重安全隱患塑料桶裝汽油易燃，車間油箱與油漆池同時(shí)燃燒隱患化學(xué)實(shí)驗(yàn)易燃品等隱患每月定期檢查保養(yǎng)，并記錄檢查表.汽油更改為鐵桶儲裝，車間現(xiàn)場減少儲存氣油，并有效防護(hù)理化實(shí)驗(yàn)室門口配置干粉滅火器完善配置消防設(shè)施，并制作逃生圖.完善配置消防設(shè)施，并制作逃生圖.通道嚴(yán)禁堆放物品建議整可能產(chǎn)生的危害整改/防患措施改單位設(shè)備課清件車間品保部管理部管理部整改到位時(shí)間6月20日前6月15日前6月20日前6月20日前1213現(xiàn)場部分油漆、汽油使用塑料桶儲裝，車間擱置環(huán)境不符合防火要求.物理、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室未配置滅火器材.新辦公樓未配制干粉滅火器，無應(yīng)急照明燈，無逃14生方向指示設(shè)施，無逃生指示圖.廠內(nèi)職工宿舍，農(nóng)行職工宿舍樓未配制滅火器材，15無應(yīng)急照明燈，無逃生方向指示設(shè)施，無逃生圖.不符合國家消防要求配制不符合國家消防要求配制通道堆放廢棄物降低逃生機(jī)率，無照明摔傷安全隱患管理部管理部6月20日前6月20日前16171819廠內(nèi)宿舍逃生通道堆放廢棄物，無照明燈.

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