年度述職報(bào)告(公司計(jì)劃部)

年度述職報(bào)告(公司計(jì)劃部)

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

首先，我誠摯的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)在201*年給我的關(guān)懷和幫助。對計(jì)劃投資部五位同仁一年來給我的理解、支持和寬容表示深深的敬意。

二OO三年，是漢江公司立足喜河之年，開拓蜀河之年，也是志在漢江、發(fā)展壯大的一年。在公司領(lǐng)導(dǎo)“抓大事、抓關(guān)鍵、抓落實(shí)”的理念指引下，計(jì)劃投資部貫徹“流域、梯級、滾動、綜合”的開發(fā)方針，走“市場化、科學(xué)化、國際化”之路，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，以全新的理念，全新的方法和全新的管理，克服“非典”對工作的影響，千方百計(jì)促使喜河項(xiàng)目可研報(bào)告和開工報(bào)告的批復(fù)，克服重重困難推進(jìn)蜀河電站前期工作，拼搏進(jìn)取，扎實(shí)工作，取得令人矚目的成績。

一、催批喜河可研報(bào)告努力實(shí)現(xiàn)6月開工

201*年公司成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)以超常規(guī)的思路推動喜河水電站的前期工作和蜀河電站的開發(fā)。因種種原因，喜河項(xiàng)目可研報(bào)告201*年9月報(bào)到國家計(jì)委，一直到去年底還沒有完成會簽，投資司明確告訴我們，這個(gè)項(xiàng)目指標(biāo)不太好，暫時(shí)不能批。怎么辦，面對國家項(xiàng)目審批最高機(jī)關(guān)的態(tài)度，困難和壓力是可想而知的。我們知道，喜河項(xiàng)目是公司的立足項(xiàng)目，是公司發(fā)展的基礎(chǔ)，是公司全體員工的命運(yùn)和未來所在。我們沒有灰心喪氣，而是知難而上。按照公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，首先狠抓設(shè)計(jì)的龍頭作用，發(fā)揮設(shè)計(jì)院在人才上的優(yōu)勢，把新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用到工程設(shè)計(jì)之中，優(yōu)化設(shè)計(jì)，降低工程造價(jià)；其次充分考慮省政府優(yōu)惠政策的支持對工程積極作用；我們委托北京國電公司重新編制了可行性研究報(bào)告（經(jīng)濟(jì)評價(jià)）的補(bǔ)充報(bào)告，并得到了水規(guī)總院領(lǐng)導(dǎo)的支持和及時(shí)評審。喜河工程審定的總投資由13.78億元下降到12億元，上網(wǎng)電價(jià)由0.361元/千瓦時(shí)下降為0.258元/千瓦時(shí)。2月19日，水規(guī)總院印發(fā)了《關(guān)于喜河水電站可行性研究階段經(jīng)濟(jì)評價(jià)補(bǔ)充報(bào)告的評審意見》；2月25日，國家開發(fā)銀行給喜河項(xiàng)目出具了5億元人民貸款承諾；2月28日，喜河水電站可行性研究報(bào)告批復(fù)文件完成司局會簽；5月13日，國務(wù)院辦公會議通過了喜河項(xiàng)目可研報(bào)告。3月5日，集團(tuán)公司與周總簽定了《前期工作責(zé)任書》，責(zé)任書要求喜河水電站務(wù)必于上半年實(shí)現(xiàn)開工。5月下旬，可研報(bào)告批復(fù)文件下發(fā)，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)死命令，一定要拿到國家發(fā)改委的開工批復(fù)文件，確保上半年實(shí)現(xiàn)開工。我們明白，開工報(bào)告的批復(fù)，是重點(diǎn)工程能否開工的關(guān)鍵所在。此時(shí)，正是“非典”肆虐祖國大地的時(shí)候，從歸整資料到編寫開工報(bào)告；從呈報(bào)集團(tuán)公司到呈報(bào)省計(jì)委；從西安出發(fā)到北京，夜以繼日，分秒必爭。當(dāng)開工報(bào)告呈報(bào)到國家發(fā)改委時(shí)，獲悉集團(tuán)公司翟總決定親往工地，參加開工儀式，更使公司員工上下深受鼓舞，信心倍增，斗志昂揚(yáng)。6月20日，謝崇文在國家發(fā)改委門前等候近7個(gè)小時(shí)，真是工夫不負(fù)有心人，終于得到了開工批復(fù)文件，圓滿地完成了公司領(lǐng)導(dǎo)交給我們的光榮任務(wù)。至此，喜河工程各種程序批復(fù)文件完全具備，6月26日，集團(tuán)公司和省政府成功地舉辦了開工儀式，喜河水電站成為集團(tuán)公司成立以來的第一個(gè)開工項(xiàng)目。

二、按照省長辦公會議紀(jì)要精神，抓優(yōu)惠政策的落實(shí).

201*年11月9日，陜西省副省長賈治邦召開省長辦公會第30次會議，提出省上將給8000萬元的優(yōu)惠政策，推動漢江梯級開發(fā)。為此，我們在公司的部署下，將優(yōu)惠政策落實(shí)作為部門的工作難點(diǎn)。我們通過密切聯(lián)系省計(jì)委、安康市計(jì)委，采取多匯報(bào)、多請示，爭取優(yōu)惠政策。代省長賈治邦在第18次省長辦公會議上作出重大決定，喜河水電站工程水庫移民搬遷中漢江公司只需出資9000萬元，其余約9748萬元由地方政府籌措解決。201*年3月2日，喜河水電站水庫淹沒移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議在北京簽字，集團(tuán)公司翟總經(jīng)理和賈省長參加了簽字儀式，這充分體現(xiàn)了政府對漢江梯級開發(fā)的支持，體現(xiàn)了集團(tuán)公司對漢江梯級開發(fā)帶動陜南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的決心，同時(shí)為我公司的發(fā)展壯大帶來了難得的機(jī)遇。

三、順應(yīng)電力體制改革，及時(shí)和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

在喜河水電站前期工程的緊張施工之時(shí)，我公司迎來了電力深化改革，中國大唐集團(tuán)公司于201*年元月20日24時(shí)，正式接受了發(fā)電公司等單位。盡快確定漢江公司的歸屬問題，落實(shí)工程建設(shè)資金，確保喜河項(xiàng)目201*年正式開工，繼續(xù)作好蜀河、旬陽水電站前期工作，已是迫在眉睫。元月25日，周總親自到集團(tuán)公司匯報(bào)工作。2月11日，我部主動向集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部呈報(bào)了《關(guān)于陜西漢江喜河水電站工程有關(guān)問題的請示》；2月14日，集團(tuán)公司印發(fā)了第一個(gè)主送漢江公司的文件《關(guān)于陜西漢江喜河水電站有關(guān)問題的意見》，文中明確表示“集團(tuán)公司將開發(fā)漢江流域，投資建設(shè)喜河電站及梯級電站”。這是集團(tuán)公司對我公司成立以來所做工作的充分肯定，是集團(tuán)公司對開發(fā)漢江梯級電站的宣言，是集團(tuán)公司正式接受漢江公司的重大決策，這一文件的下發(fā)有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。計(jì)劃投資部成為我公司最早和集團(tuán)公司建立業(yè)務(wù)對口聯(lián)系的部門。

四、以造價(jià)控制為核心，加快喜河工程建設(shè)進(jìn)度1、招標(biāo)管理

按照《中國大唐集團(tuán)公司工程招標(biāo)管理辦法》和工程部5月26日下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范喜河水電站招投標(biāo)管理程序的通知》精神，喜河項(xiàng)目的主體工程和安全觀測的施工單位，主機(jī)設(shè)備、金屬結(jié)構(gòu)制造、主材等物資的供貨商，都是通過公開招標(biāo)方式確定的。從“國家電力信息網(wǎng)”上發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件開始，到成立評標(biāo)委員會、編制評標(biāo)辦法、舉行公開開標(biāo)儀式、組織評標(biāo)工作、編寫評標(biāo)報(bào)告、提出合同談判順序的的整個(gè)過程，都作到了“公平、公開、公正”，截止年底，招投標(biāo)的投訴率為“0”，受到了集團(tuán)公司工程部和公司領(lǐng)導(dǎo)的好評。喜河工程的招標(biāo)工作管理有序，進(jìn)展良好，做到了可控、再控。2、造價(jià)控制的現(xiàn)狀為了降低工程造價(jià)，充分發(fā)揮集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢，我公司委托中國水利電力物資有限公司對喜河工程的設(shè)備采購進(jìn)行招標(biāo)代理，排除了201*年以來主機(jī)設(shè)備和鋼材價(jià)格上漲因素的影響，已簽定的采購合同價(jià)格全部低于概算數(shù)值。例如網(wǎng)上發(fā)布金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造招標(biāo)公告后，有20個(gè)制造廠商投標(biāo)，競爭非常激烈，目前談判工作已經(jīng)結(jié)束，合同價(jià)格為7409萬元，低于概算數(shù)值249萬元；水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備的合同價(jià)格為12650萬元/三臺套，低于概算數(shù)值1254萬元；

喜河的施工輔助工程已基本結(jié)束，概算數(shù)值為13729萬元，實(shí)際完成投資為12189萬元，低于概算1603萬元，為今后工程建設(shè)管理的造價(jià)控制創(chuàng)造了較好的條件。3、造價(jià)控制的難點(diǎn)

喜河工程可研概算是按照201*年上半年價(jià)格水平編制的。經(jīng)初步調(diào)查，與批準(zhǔn)概算相比，機(jī)電設(shè)備價(jià)格上漲約10%,鋼材上漲約39.5%，油料上漲約15%。依據(jù)設(shè)計(jì)用量測算，上述三項(xiàng)將物資采購將增加投資約2084.46萬元。另外，按照設(shè)計(jì)和招標(biāo)文件給定的參考工程量，雖然已簽定的建筑承包合同總價(jià)低于概算數(shù)值，但基本上都是單價(jià)合同。因廠房和大壩部分還沒有完全開挖，地質(zhì)構(gòu)造的不可預(yù)見性依然存在，工程量增加導(dǎo)致突破合同總價(jià)是有可能的。

五、順應(yīng)市場供需形勢變化，及時(shí)調(diào)整建設(shè)管理模式201*年10月21日，喜河水電站工程總承包（EPC）合同正式簽字。進(jìn)入到201*年以后，國內(nèi)機(jī)電設(shè)備和建筑材料價(jià)格上漲加速，物資采購的風(fēng)險(xiǎn)增大。北京國電公司第一次總承包喜河樞紐這么大的工程項(xiàng)目，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力有限。201*年5月，北京國電公司提出將總承包范圍內(nèi)的物資采購工作移交給漢江公司，為此雙方簽署備忘錄，總承包的內(nèi)涵開始發(fā)生改變。8月12日和9月1日，北京國電公司分別給我公司發(fā)函，提出建設(shè)管理模式的調(diào)整問題。

隨著施工輔助工程的陸續(xù)結(jié)束和主體工程的逐步展開，從今年6月份開始，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們及時(shí)和浙江陽光律師事務(wù)所進(jìn)行信息溝通，依靠他們的法律服務(wù)，按照可控、再控的思路，對自己的工程負(fù)責(zé)，對集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。201*年11月1日，現(xiàn)場的建設(shè)管理工作轉(zhuǎn)化為以漢江公司力量為主。12月5日，我公司與中國水利水電工程咨詢北京公司簽定了“喜河水電站建設(shè)監(jiān)理合同”。漢江公司成功地實(shí)現(xiàn)了喜河工程的建設(shè)管理模式完善。

六、投資完成情況（截止201*年12月底）截至201*年12月30日，喜河水電站投資完成14843萬元，是年度投資調(diào)整計(jì)劃15371萬元的97%，投資完成情況良好。喜河工程的主要工程形象進(jìn)度如下：施工輔助工程完成；

11月16日一期圍堰合龍；

12月24日澆筑主廠房第一罐混凝土；

12月22至24日召開了第一次水輪發(fā)電機(jī)組及其附屬設(shè)備設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會；

全年完成土石方開挖87萬ｍ3，土石方填筑57萬ｍ3，澆筑混凝土12719ｍ3，鋼筋制安1070ｔ；

七、蜀河水電站的前期工作。

按照流域公司的特點(diǎn)，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)提出“建設(shè)一個(gè)電站，籌備一個(gè)電站，儲備一個(gè)電站”的思路，我部積極向集團(tuán)公司申請開展蜀河前期工作。3月5日，集團(tuán)公司正式印發(fā)文件，委托我公司開展蜀河水電站前期工作。西北勘測設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行了“溢流式”廠房的實(shí)驗(yàn)研究。將蜀河水電站樞紐布置，由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，僅主體工程就節(jié)約投資5.47億元,上網(wǎng)電價(jià)下降到0.255元/千瓦時(shí)。4月26日，完成預(yù)可報(bào)告的審查意見；8月27日，項(xiàng)目建議書呈報(bào)集團(tuán)公司；12月5日，環(huán)境影響評價(jià)大綱通過審查；12月25日，水庫淹沒實(shí)物調(diào)查外業(yè)工作結(jié)束；12月26日，集團(tuán)公司大唐集團(tuán)計(jì)[201*]442號文件《關(guān)于下達(dá)集團(tuán)公司直接投資項(xiàng)目前期工作費(fèi)計(jì)劃的通知》印發(fā)，安排蜀河水電站工程項(xiàng)目前期工作費(fèi)用821萬元；12月30日，省環(huán)保局陜環(huán)函[201*]359號文件《關(guān)于蜀河水電站工程環(huán)境影響評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)批復(fù)的函》印發(fā)。目前，蜀河項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制已近尾聲，為完成201*年立項(xiàng)和前期工程進(jìn)點(diǎn)創(chuàng)造了條件。

八、對04年的工作的建議：

1、部分員工的人事問題的解決，給大家創(chuàng)造了更好的自我展示和發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也給思想政治工作帶來了新的課題，如何調(diào)動每個(gè)員工的主觀能動性，消除員工之間的誤會和障礙，團(tuán)結(jié)一心為公司的發(fā)展著想，是非常值得認(rèn)真研究的。2、鑒于漢江梯級水電站規(guī)劃已編制10余年，許多指標(biāo)均發(fā)生了較大變化。如喜河水電站裝機(jī)180MW，原總投資約18億元，現(xiàn)工程總投資僅為12億元；蜀河水電站裝機(jī)270MW，原靜態(tài)投資為21億元，樞紐布置由“河床式廠房”改為“廠頂溢流”，工程靜態(tài)投資下降為15.8億元�？梢�，兩個(gè)工程的投資下降幅度均超過20%。為此，建議重新編制漢江梯級水電站規(guī)劃。

3、公司要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就要按照集團(tuán)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，開拓公司的投資職能，以創(chuàng)造集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點(diǎn)，把創(chuàng)業(yè)思路調(diào)整到“大唐有漢江，漢江為大唐”上來發(fā)展研究外延性業(yè)務(wù)，做到開發(fā)水電，又不局限于水電。通過綜合開發(fā)，真正的把我們的公司做強(qiáng)、做大。

總之，回首過去，辛勤的汗水、勞動的喜悅、愉快的創(chuàng)業(yè)、輕松的環(huán)境，使我更加熱愛漢江事業(yè)，更加珍惜我的工作，更加尊敬我的同事。我們?yōu)槟軌蚴辜瘓F(tuán)公司在陜西的發(fā)展、為陜西經(jīng)濟(jì)的騰飛、為陜南人民早日實(shí)現(xiàn)小康做一些事情感到高興，感到振奮，感到驕傲。

擴(kuò)展閱讀：電信企業(yè)分公司綜合部年度工作總結(jié)和計(jì)劃

綜合部201*年工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

201*年，綜合部將認(rèn)真貫徹市公司有關(guān)指導(dǎo)思想和方針，落實(shí)分公司領(lǐng)導(dǎo)意圖和指示，堅(jiān)持從基礎(chǔ)工作抓起，通過“制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化”的管理，努力抓好全公司工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，為公司的經(jīng)營、生產(chǎn)活動提供有力的支撐。

201*年工作中存在的問題

1、對黨的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)重視不夠，理論學(xué)習(xí)不夠，公司的要求有差距。

2、管理工作不夠精細(xì)，落實(shí)不到位，缺乏監(jiān)督檢查的力度，執(zhí)行制度還不夠嚴(yán)格。

3、協(xié)調(diào)平衡工作不夠理想。主要表現(xiàn)在有些事情協(xié)調(diào)不全面，考慮不周到。

下一步201*年計(jì)劃：

一是鞏固成果，吸取教訓(xùn)，進(jìn)一步明確綜合辦工作的指導(dǎo)思想，細(xì)化綜合辦的職責(zé)分工。指導(dǎo)思想是緊緊圍繞公司的經(jīng)營工作，牢固樹立服務(wù)思想，為公司各部門服好務(wù)。二是繼續(xù)健全完善各項(xiàng)工作制度，當(dāng)好參謀助手，加強(qiáng)對各項(xiàng)工作的督辦力度。進(jìn)一步做好督促檢查公司各項(xiàng)決議、決定、指示的落實(shí)情況，并及時(shí)做好信息反饋掌握特點(diǎn)，總結(jié)規(guī)律，提高綜合辦公室的整體工作水平，綜合辦工作的基本原則就是服務(wù)、求實(shí)、高效；三是加強(qiáng)信息調(diào)研工作，加深對實(shí)際工作問題的調(diào)查研究，積極為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)，充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，積極協(xié)調(diào)內(nèi)外、溝通上下、聯(lián)絡(luò)四方；三是加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。四是做好領(lǐng)導(dǎo)和各部門臨時(shí)交辦的事宜，按領(lǐng)導(dǎo)意旨及時(shí)處理好突發(fā)性事件。

謝謝！

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