201*年焊接工程處全面風險管理報告

201*年全面風險管理報告

焊接工程處

一、201*年度全面風險管理工作回顧（一）全面風險管理工作計劃完成情況

按照公司的要求，結合工程處的實際情況，在全工程處范圍內積極開展了全面風險管理相應工作，全面梳理查找自身存在的風險點，并對其加以識別，組織相關人員整理出工程處所存在的風險點，對其進行識別、評估，經(jīng)過對風險成因分析，找出策略和解決方案，并將各類風險管理責任落實到相應人員，把工程處所有風險點納入到管理體系中。從全年全面風險管理工作計劃執(zhí)行情況來看都較好的完成了目標任務，沒有出現(xiàn)一般以上的風險因素，基本完成了工程處經(jīng)濟效益和預算目標任務。

（二）重大風險管理情況

201*年工程處全年整體運行良好，工程處在不影響正常生產(chǎn)的前提下，對“焊接工程處管理制度匯編”中涉及到的“崗位職責標準，安全事故應急預案，安全操作規(guī)程，工作制度，員工績效考核實施細則”等進行修訂，并嚴格遵照執(zhí)行，有針對性的解決，把問題消滅在萌芽狀態(tài)，對防止風險、提高效率、減少損失促進工程處又好又快發(fā)展起到了積極作用，全年沒有發(fā)生重大風險事故。

（三）風險管理體系運行情況

工程處根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營中存在的風險種類根據(jù)類別、輕重來重新劃分等級，有針對性的加以重點控制和管理，把風險降到最低并化解，為加強對內控工作的領導，工程處新成立以處長為組長的內控與風險管理指導小組，負責對工程處內部所有項目工程的內控制度建設檢查，分析工程處內控制度漏點和薄弱環(huán)節(jié)，查找問題，建立了相應的內控制度，有效保證了工程處健康、穩(wěn)定發(fā)展。

（四）風險管理信息化有關情況

通過加入公司內控與風險管理信息平臺，了解公司對風險管理的相關要求，單位內部通過電子郵件，QQ等及時傳達公司內控與風險管理信息，全面落實工程處內控與風險管理各項要求。

二、201*年風險評估情況

（一）201*年面臨的內外部環(huán)境因素的變化，并對經(jīng)營目標的影響進行總體研判和分析。

201*年隨著交城、侯馬、國外工程的陸續(xù)開工，喀什、烏海、濱州工程的全面展開，在一段時期內將會面臨非常艱巨的施工壓力，施工現(xiàn)場安全、質量、材料及各類人員（焊工、技術人員）能否的保障將會給施工生產(chǎn)帶來較大影響。因此工程處必須認真分析內外部環(huán)境因素變化，采取多種措施，比如在內挖潛力抓管理，外聯(lián)協(xié)作促合作方面，加強工程分包管理，引入外部隊伍，才能確保在201*年度經(jīng)營目標順利完成。

（二）201*年度開展風險評估的范圍、方式及參與人員等有關情況。工程處開展201*年度風險評估工作，是在工程處處長直接領導下進行的。各項目負責人作為風險管理參與者先對項目工地風險進行識別與評估，并向工程處風險管理負責人上報項目工地風險，由工程處風險管理負責人匯總各項目工地風險并對其進行識別、評估。

參與人員主要涉及項目負責人，項目安全員，項目技術、質量員，工程處計劃員，人資員。

（三）201*年度風險評估的結果按照工程處的實際情況，通過對工程處201*年度全部風險發(fā)生的可能性、發(fā)生后對工程處目標的影響程度等評估標準進行分析后，認為相對重大、重要的風險結果主要是公共安全風險、運營管理風險、人才保障風險三類。

201*年度工程處主要風險評估結果見下表：

序風險名稱號風險描述風險成因風險類別一般風險風險管理責任部門安全員違反操作規(guī)程，監(jiān)管不到位，公共安全1造成設備、人身火災等安全事監(jiān)管不到位風險故違反作業(yè)指導書要求，出現(xiàn)焊運營管理2口一次合格率降低、異種鋼錯責任心不強風險用焊材等質量事故對施工現(xiàn)場材料預算、使用情運營管理3況掌握不及時，造成材料管理風險風險4人才保障人員流失風險風險監(jiān)管不到位一般風險技術員質量員一般風險計劃員工資發(fā)放不及時一般風險勞資員（四）重大風險關鍵成因量化分析

1、我工程處屬施工型二級單位，施工作業(yè)過程中無論焊工施焊，還是熱處理作業(yè)都會產(chǎn)生明火，對作業(yè)面防火安全帶來一定難度。如果不嚴格按照操作規(guī)程進行操作，極易造成設備損壞，也會造成員工人身傷害，因此加強對生產(chǎn)現(xiàn)場管理，加強對員工的培訓和監(jiān)管，遵守規(guī)章制度是防止各類事故發(fā)生的主要措施。

2、我工程處主要承擔鍋爐、壓力容器、壓力管道的焊接工作，焊接質量的優(yōu)劣將影響到設備的安全運行，焊工施焊工程中如果不嚴格執(zhí)行焊接作業(yè)指導書要求，將會造成焊口一次合格率降低或出現(xiàn)錯用焊材的情形，因此，必須嚴格執(zhí)行焊前練習代樣考核，技術交底全員簽字，焊中監(jiān)督檢查，焊后質檢不達標待崗及重新考核上崗制度，必要時還要加大對技術人員的考核力度，與個人業(yè)績獎罰掛鉤，加強對焊工的責任心教育，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施應對。

3、由于施工現(xiàn)場遠離公司機關，工程處對本部門各施工現(xiàn)場材料預算，使用情況不能及時掌握，而施工現(xiàn)場材料采購均由項目部代為購置，預算也由項目部主管領導代為審批，預算的審批傳遞環(huán)節(jié)如果由工程處加以審核之后，再由項目部主管領導審批，并嚴格按照此操作流程執(zhí)行，加強對工程處項目負責人的監(jiān)督力度，建立內控批準制度，對內控所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準的程序、條件、范圍和額度、必備文件以及有權批準的人員及其相應責任，就能最大限度的減少此類問題的發(fā)生。

4、鑒于施工企業(yè)的特殊性及我公司現(xiàn)狀，很多時候工資不能及時發(fā)放，很多員工難以承受，特別是現(xiàn)在的年輕人更不愿意接受這一現(xiàn)實，一年來工程技術人員已有多人離崗，各類焊工也有部分人員不能正常上班，由此可見，這種情形容易造成人員流失，需要工程處采取多種措施加以解決。

三、有關意見和建議

（一）需要公司協(xié)調解決的有關重大風險問題

無

（二）對公司推動全面風險管理工作意見和建議

無

201*-01-

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焊接工程處全面風險管理報告

一、201*年全面風險管理工作回顧（一）全面風險管理工作計劃完成情況

簡要說明本單位201*年度風險管理工作執(zhí)行情況及評價。

（二）重大風險管理情況

簡明說明201*年度本單位重大風險的管理情況，如有發(fā)生，請就調查結論的事件，說明產(chǎn)生原因、事件經(jīng)過、對本單位的影響、處理措施及效果，防范此類風險再次發(fā)生或降低影響程度的應對措施。

（三）風險管理體系運行情況

簡要說明本單位定期及不定期風險評估制度的建立及運行情況，重大風險的評估制度建立及運行情況。

（四）風險管理信息化有關情況

簡要說明本單位對重大風險監(jiān)控以及上報情況。二、201*年度風險評估情況

（一）結合201*年度本單位經(jīng)營目標，簡要描述201*年面臨的內外部環(huán)境因素的變化，并對經(jīng)營目標的影響進行總體研判和分析。

（二）開展201*年度風險評估的范圍、方式及參與人員等有關情況。

（三）按照風險分類，列示本單位201*年度風險評估的結果，以及經(jīng)評估確定的重大風險。

（四）簡明說明本單位對重大風險關鍵成因進行量化分析的情況。

三、有關意見和建議

（一）需要公司協(xié)調解決的有關重大風險問題（二）對公司推動全面風險管理工作意見和建議

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