函件集郵201*年1月份經(jīng)營(yíng)分析

函件中心201*年1月份經(jīng)營(yíng)分析

一、函件廣告集郵完成情況及重點(diǎn)業(yè)務(wù)分析：

本月中心總業(yè)務(wù)收入468426.60元，其中函件專業(yè)業(yè)務(wù)收入401263.00元，全縣完成函件業(yè)務(wù)413062.60元，同比下降4%；集郵專業(yè)業(yè)務(wù)收入67163.60元，同比下降1.82%。

1、函件廣告收入構(gòu)成情況：本月郵寄供電、人壽等商函共668封，收入553.20元；為“一軒”制作DM彩頁(yè)90000份，收入27750.00元；銷售國(guó)際特惠封1023枚，收入5626.50元；銷售型賀卡19462枚，收入217618.30元；制作郵資信封2500枚，收入3000.00元；銀行等單位定制型賀卡46152枚，收入146715.00元。

2、集郵收入構(gòu)成情況：本月；預(yù)訂郵票收入總計(jì)4808.40元；零售郵票500枚，收入600.00元；201*年預(yù)訂大版票28版，轉(zhuǎn)收44251.20元；預(yù)訂香港、澳門(mén)年冊(cè)6冊(cè)，轉(zhuǎn)收1728.00元；預(yù)訂壬辰年大版折等33套郵品轉(zhuǎn)收3660.00元；集郵品方面主要是銷售各種年冊(cè)及專題集郵品共136冊(cè),收入12116.00元。

二、原因分析

本月發(fā)生業(yè)務(wù)收入總體情況較好，函件專業(yè)業(yè)務(wù)收入401263.00元，同比下降4%；主要是今年1月份列賀卡收入比去年減少。集郵專業(yè)業(yè)務(wù)收入67163.60元，同比下降1.82%。集郵業(yè)務(wù)主要是201*年預(yù)訂大版票28版，收入44251.20元在1月份轉(zhuǎn)收；

三、近期經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)：

1、做好201*年郵政賀卡收尾、總結(jié)等各項(xiàng)工作，繼續(xù)做好函件常態(tài)化業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工作，積極促進(jìn)函件業(yè)務(wù)的發(fā)展；

2、繼續(xù)做好“文化新春”集郵禮品的營(yíng)銷工作；

3、要抓好函件重點(diǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目，以提升DM制作和投遞能力為支撐，做大無(wú)名址的函件業(yè)務(wù)；

4、做好名址信息建設(shè)維護(hù)及電力帳單退信流程維護(hù)工作；

5、做好201*年等常規(guī)年冊(cè)及其它集郵品的銷售工作，做到控制庫(kù)存、盤(pán)活庫(kù)存，跟進(jìn)集郵品庫(kù)存盤(pán)活項(xiàng)目情況。

函件中心201*年2月8日

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201*年1月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析

分析內(nèi)容：

一、生產(chǎn)任務(wù)二、安全管理三、工程質(zhì)量分析四、成本分析

五、班組經(jīng)濟(jì)核算分析

六、隱患買賣分析

七、本月工作亮點(diǎn)八、存在問(wèn)題九、整改措施十、下一步方案

一、生產(chǎn)任務(wù)：

1、工作面技術(shù)特征及任務(wù)完成情況

巷道名設(shè)計(jì)凈斷面斷面（m2）坡度煤巖支護(hù)方式定額計(jì)劃實(shí)際完成合計(jì)稱寬（m）高（m）毛凈（°類）別2145頂抽巷3.6311.810.83‰巖石錨網(wǎng)噴+聯(lián)合支護(hù)7020井底避60難峒室32.89.68.4巖石錨網(wǎng)噴+套架U型棚1010北七瓦斯泵房3.63.214.311.50錨網(wǎng)噴+套架U型棚3030通道生產(chǎn)任務(wù)分析：

1月份我隊(duì)施工的2145頂抽巷，井底通道北七瓦斯泵房通道巖性比較差、巖石破碎，過(guò)年有員工回去過(guò)節(jié)，出勤人數(shù)少，外加過(guò)采空區(qū)，礦上使用老U型棚（廢舊利用）架棚不容易合口，架棚時(shí)比較浪費(fèi)時(shí)間，導(dǎo)致了掘進(jìn)速度的減緩。造成本月任務(wù)未圓滿完成。

沒(méi)有完成任務(wù)原因：巖性比較差，巖石破碎，過(guò)年有員工回去過(guò)節(jié)，出勤人數(shù)少，過(guò)采空區(qū)，礦上使用老U型棚（廢舊利用）架棚不容易合口，架棚時(shí)比較浪費(fèi)時(shí)間，導(dǎo)致了掘進(jìn)速度的減緩。二、安全管理：

1月份我隊(duì)始終堅(jiān)持“從零開(kāi)始，向零奮斗，”“安全第一、預(yù)防為主”的安全理念嚴(yán)把安全關(guān)，牢固樹(shù)立“實(shí)現(xiàn)個(gè)人無(wú)三違、崗位無(wú)隱患、安全無(wú)事故”“安全第一，質(zhì)量為本“科學(xué)技術(shù)必須服務(wù)與生產(chǎn)的思想。堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”、“誰(shuí)分管誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)包保誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。本月排除安全生產(chǎn)事故隱患50余條，機(jī)電排除隱患20條，工程質(zhì)量隱患2條。全部都是當(dāng)

班處理，管理人員親自指揮，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員堅(jiān)持按章操作，加強(qiáng)斜坡軌道運(yùn)輸管理制度，堅(jiān)持使用超前支護(hù)和敲幫問(wèn)頂制度等，做到了不安全絕不生產(chǎn)。杜絕了“三違”、輕傷及以上事故的發(fā)生。三、工程質(zhì)量分析：

1月份，我隊(duì)干部和職工以質(zhì)量達(dá)標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)，以隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)主管為首的領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真組織參與工程質(zhì)量的檢查驗(yàn)收，對(duì)跟班及驗(yàn)收員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓每個(gè)工長(zhǎng)、班長(zhǎng)及驗(yàn)收員和每個(gè)職工心中裝有質(zhì)量，工作中事事想著質(zhì)量，以安全規(guī)程措施為基礎(chǔ)，以驗(yàn)收員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān)抓落實(shí)為標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按措施施工，狠抓工程質(zhì)量。

在實(shí)際工作中，根據(jù)工作面實(shí)際情況，優(yōu)化爆破參數(shù)，嚴(yán)格控制好裝藥量，確保了巷道的成型，在一定的程度上減少了超挖現(xiàn)象。如：2145頂抽巷過(guò)采空區(qū)及北七瓦斯泵房通道在2810采空區(qū)下5米的巖柱，由于受采空區(qū)的影響、巖性比較差、巖石破碎的情況下，優(yōu)化爆破參數(shù)，嚴(yán)格控制好裝藥量，大大減少了超挖現(xiàn)象。四、成本分析：1、材料費(fèi)

材料種類坑木火藥雷管網(wǎng)錨桿水泥石粉速凝劑其他合計(jì)計(jì)劃02786311817254146315123180107697052.886253255500

實(shí)際0278631181725335.463111.823058106806924.886048.8254839節(jié)+超-000-78.6-39.2-122-89-128-204.2-6

（1）坑木計(jì)劃為0元，實(shí)際0元，結(jié)余0元，

（2）火藥計(jì)劃為27863元，實(shí)際27863元，節(jié)約0元，在計(jì)劃內(nèi)不予分析

雷管計(jì)劃為11817元，實(shí)際11817元，節(jié)約0元，在計(jì)劃內(nèi)不予分析

（3）網(wǎng)計(jì)劃為25414元，實(shí)際25335.4元，超支78.6元，原因是斷面大補(bǔ)

貼網(wǎng)出多。

（4）錨桿計(jì)劃為63151元，實(shí)際63111.8元，超支39.2元，原因是有的地

方出現(xiàn)漿皮開(kāi)裂為更好的維護(hù)巷道多打錨桿，致使出現(xiàn)小額度的超支。

（5）水泥計(jì)劃為23180元，實(shí)際23058元，超支122元，原因是噴漿量大，

回彈料沒(méi)有回收利用。

（6）石粉計(jì)劃為10769元，實(shí)際10680元，超支89元，原因是回彈料沒(méi)有

回收利用。

（7）速凝劑計(jì)劃為7052.8元，實(shí)際6924.8元，超支128元，原因是回彈

料沒(méi)有回收利用。

（8）其他材料86253元，實(shí)際86457.2元，超支204.2元，原因是按規(guī)定

量使用材料。

1、材料費(fèi)計(jì)劃為114600，實(shí)際消耗115261元。超支661元。超支原因：由于我對(duì)有些員工對(duì)物料使用時(shí)不注意節(jié)約在回收利用可在利用材料，導(dǎo)致了本月材料費(fèi)大額度的超支情況

2、運(yùn)輸費(fèi)

運(yùn)輸費(fèi)計(jì)劃費(fèi)用44239.5元，實(shí)際消耗42195元。結(jié)余1431.15元，結(jié)余原因：我隊(duì)嚴(yán)抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當(dāng)月

運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。3、租賃費(fèi)

租賃費(fèi)計(jì)劃11648.22元，實(shí)際消耗11648.22元.在計(jì)劃內(nèi)不予分析。4、電費(fèi)

電費(fèi)收入5706.9元，實(shí)際消耗5897.23元，超支190.33元。超支原因是：本月我隊(duì)對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖，造成電費(fèi)小幅超支。

5、配件費(fèi)

配件費(fèi)收入2320元，實(shí)際消耗1257.7元，結(jié)余743.61元。

結(jié)余原因：本月我隊(duì)注重配件修復(fù)在利用，致使我隊(duì)本月配件費(fèi)小額度節(jié)約6、修理費(fèi)

修理費(fèi)計(jì)劃費(fèi)用866.04元，實(shí)際消耗975元，超支108.96元。超支原因是：本月計(jì)劃外維修一臺(tái)潛水泵。7、隱患買賣

隱患買賣收入1900元，實(shí)際消耗335元，結(jié)余1565元。

結(jié)余原因：我隊(duì)本月員工積極排查隱患，對(duì)上級(jí)查出的隱患及時(shí)處理整改，當(dāng)月隱患基金小額流失

五：班組經(jīng)濟(jì)核算分析：

1、機(jī)電班

配件費(fèi)結(jié)余743.61元。原因是：本月我隊(duì)注重配件修復(fù)在利用，致

使我隊(duì)本月配件費(fèi)小額度節(jié)約

修理費(fèi)超支108.96元，原因是：計(jì)劃外維修一臺(tái)潛水泵。.租賃費(fèi)不結(jié)不超在計(jì)劃之內(nèi)，不予分析

2、生產(chǎn)一班材料費(fèi)結(jié)余12.1元。在計(jì)劃內(nèi)不予分析

運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余391.5元，本班嚴(yán)抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超，不在分析

電費(fèi)電費(fèi)超支27元，原因是：生產(chǎn)一班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。

3、生產(chǎn)二班材料費(fèi)超支94.7元。原因是：浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將可

在利用物料隨意丟棄.

運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余435元，本班嚴(yán)抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。

租賃費(fèi)不節(jié)不超，不在分析

電費(fèi)超支30元，原因是：生產(chǎn)二班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。

4、生產(chǎn)三班材料費(fèi)超支358.7元。原因是：浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將

可在利用物料隨意丟棄.

運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余130.5元，本班嚴(yán)抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超，不在分析

電費(fèi)超支24元，原因是：生產(chǎn)三班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。

5、生產(chǎn)四班材料費(fèi)超支298.6元。原因是：浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將

可在利用物料隨意丟棄.

運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余261元，本班嚴(yán)抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半

車下井，當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超，不在分析

電費(fèi)超支25.5元，原因是：生產(chǎn)四班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。

6生產(chǎn)五班材料費(fèi)超支275.2元。原因是：浪費(fèi)材料出現(xiàn)有的員工將可

在利用物料隨意丟棄.

電費(fèi)超支30元，原因是：生產(chǎn)五班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)

及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。

運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余217.5元，本班嚴(yán)抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超，不在分析

7.生產(chǎn)六班材料費(fèi)結(jié)余354.2元。原因是：小組加大了回收在利用回

產(chǎn)料的利用，有效的控制了材料不出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，使用一切可在回收利用手段

電費(fèi)超支53.58元，原因是：生產(chǎn)六班機(jī)電班檢修共對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用

時(shí)及時(shí)停電閉鎖造成電費(fèi)小幅超支。

運(yùn)輸費(fèi)結(jié)余609元，本班嚴(yán)抓礦車管理，提高裝渣車的質(zhì)量，杜絕半車上

下井，當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。租賃費(fèi)不節(jié)不超，不在分析

總結(jié)：

1、材料費(fèi)超支661元。超支原因是：未正確使用材料，出現(xiàn)亂丟亂放現(xiàn)

象，造成了我隊(duì)本月材料費(fèi)小額度的超支現(xiàn)象

2、配件費(fèi)結(jié)余743.61元。結(jié)余原因是：本月我隊(duì)注重配件修復(fù)在利用，

致使我隊(duì)本月配件費(fèi)小額度節(jié)約

3、修理費(fèi)超支108.96元，原因是：本月計(jì)劃外維修一臺(tái)潛水泵。4、租賃費(fèi)不接不超，在計(jì)劃內(nèi)不予分析

5、電費(fèi)超支超支190.33元，超支原因：本月我隊(duì)對(duì)機(jī)電設(shè)備沒(méi)有停用時(shí)

及時(shí)停電閉鎖，造成電費(fèi)小幅超支。

6、運(yùn)輸費(fèi)超支結(jié)余1431.15元，結(jié)余原因：我隊(duì)嚴(yán)抓礦車管理，提高裝

渣車的質(zhì)量，杜絕半車上下井，當(dāng)月運(yùn)輸費(fèi)小額結(jié)余。

7、隱患買賣結(jié)余1565元，結(jié)余原因：我隊(duì)本月員工積極排查隱患，對(duì)上級(jí)查出的隱患及時(shí)處理整改，當(dāng)月隱患基金小額流失七、本月工作亮點(diǎn)

1、安全生產(chǎn)“雙基”建設(shè)達(dá)到考核要求。

2、我隊(duì)本月安全無(wú)事故，“三違”現(xiàn)象明顯減少。消滅了輕傷及三級(jí)以上非

傷亡事故。

3、電纜吊掛整齊，文明衛(wèi)生比較好。4、巷道光爆成型比較好，土產(chǎn)料有所節(jié)約。5、本月我隊(duì)加大了排查隱患，減少了隱患出現(xiàn)次數(shù)

6、本月我隊(duì)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)裝渣質(zhì)量，杜絕出現(xiàn)半車渣，減少礦車使用，提高了礦車使用情況，不在出現(xiàn)礦車使用浪費(fèi)現(xiàn)象

八、存在問(wèn)題：

1、材料有時(shí)還出現(xiàn)亂丟亂發(fā)現(xiàn)象，舊材料回收工作還需要加強(qiáng)。

2、聯(lián)系實(shí)際有針對(duì)性的出全員培訓(xùn)題目，達(dá)到提高業(yè)務(wù)技能的目的

3、加強(qiáng)在機(jī)電質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面的管理。

九、整改措施：

1、、加大各班組材料使用管理考核力度，加大廢舊物品的回收力度，開(kāi)源

節(jié)流，減少材料投入，降低材料費(fèi)，提高職工收入。

2、抓好機(jī)電管理，要精心維護(hù)機(jī)電設(shè)備，實(shí)行設(shè)備包機(jī)制度，責(zé)任落實(shí)到人，減少設(shè)備事故率。

3、加大對(duì)職工的安全教育，開(kāi)展各種形式的學(xué)習(xí)，最大限度的提高職工的安全意識(shí)。十、下一步方案：

1、繼續(xù)加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的溝通，嚴(yán)把材料管理和領(lǐng)取關(guān)卡。

2、嚴(yán)格按措施施工，按標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)使用支護(hù)材料，杜絕支護(hù)材料的不合理使用造成的浪費(fèi)現(xiàn)象。

3、加大工程質(zhì)量管理力度，高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)考核，巷道達(dá)到優(yōu)良品。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高打眼放炮技術(shù)，嚴(yán)格按放炮制度放炮，杜絕空幫空頂，減少材料消耗。

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