關(guān)于小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理自查工作總結(jié)

開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查復(fù)查工作總結(jié)

根據(jù)關(guān)于印發(fā)201*年xx市“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知（x紀(jì)發(fā)201*10號(hào)）精神，我支隊(duì)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，經(jīng)過(guò)自查、復(fù)查，支隊(duì)沒(méi)有設(shè)置“小金庫(kù)”，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

接到關(guān)于印發(fā)201*年x市“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知后，支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開(kāi)了支隊(duì)工作會(huì)議，傳達(dá)文件精神及“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的具體要求，對(duì)支隊(duì)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查、復(fù)查工作進(jìn)行部署。為加強(qiáng)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，支隊(duì)成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由xx同志任組長(zhǎng)，xx同志、xx同志任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)此項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署、組織協(xié)調(diào)。支隊(duì)負(fù)責(zé)人xx同志對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作親自部署、親自過(guò)問(wèn)、親自協(xié)調(diào)、親自督辦，并且一層抓一層，層層抓落實(shí)。

二、嚴(yán)格按照要求，深入自查、復(fù)查

照專(zhuān)項(xiàng)治理的內(nèi)容、范圍要求，支隊(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)支隊(duì)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致地清查。通過(guò)深入自查、復(fù)查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。

我支隊(duì)成立以來(lái)，財(cái)務(wù)管理一直嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行，收入、支出全部納入單位預(yù)算統(tǒng)一管理，按照財(cái)務(wù)法定帳目統(tǒng)一核算，無(wú)侵占、截留國(guó)家和單位收入行為，無(wú)設(shè)置帳外帳，無(wú)設(shè)置任何形式的“小金庫(kù)”。

各項(xiàng)收入及時(shí)入帳，并按照財(cái)務(wù)管理的要求分項(xiàng)如實(shí)填報(bào)；各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，按照財(cái)政集中支付要求，實(shí)行財(cái)政直接支付和授權(quán)支付兩種方式。現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支實(shí)行事先報(bào)告制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的計(jì)劃性；嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)審批制度，杜絕坐支行為。一切報(bào)銷(xiāo)票據(jù)必須由經(jīng)手人簽章，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、支隊(duì)負(fù)責(zé)人審批簽章后方可支付。財(cái)務(wù)人員按時(shí)保質(zhì)完成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)送市財(cái)政局。

通過(guò)深入自查、復(fù)查，我支隊(duì)在非稅收入征繳方面無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為。支隊(duì)依據(jù)市人民政府第65號(hào)令實(shí)施城市管理相對(duì)集中行政處罰權(quán)，依法取得的罰沒(méi)收入均能按照非稅收入管理規(guī)定，納入財(cái)政管理，實(shí)行“收支脫鉤，收支兩條線(xiàn)”管理，無(wú)挪用、截留行為。罰沒(méi)金額委托銀行代收，并啟用

市財(cái)政非稅收入征收管理系統(tǒng)，及時(shí)、足額上繳市財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。市財(cái)政局、代收銀行可通過(guò)市財(cái)政非稅收入征收管理系統(tǒng)查核、跟蹤罰沒(méi)收入上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)情況。

支隊(duì)監(jiān)管使用的票據(jù)為財(cái)政票據(jù)。票據(jù)由支隊(duì)辦公室統(tǒng)一管理，統(tǒng)一到市財(cái)政局購(gòu)領(lǐng)和核銷(xiāo)，并嚴(yán)格按照有關(guān)票據(jù)管理規(guī)定、制度設(shè)置票據(jù)登記簿；設(shè)專(zhuān)（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)等工作。

通過(guò)此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查、復(fù)查工作，我支隊(duì)嚴(yán)格按照市財(cái)政要求，沒(méi)有設(shè)置任何形式的“小金庫(kù)”，沒(méi)有任何違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。接下來(lái)，我們將按照上級(jí)統(tǒng)一部署，配合做好專(zhuān)項(xiàng)治理其他階段的工作。同時(shí)，我們也要在自查、復(fù)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好制度建設(shè)，抓好制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)從源頭防治腐敗的力度，力爭(zhēng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

二○一一年五月三十一日

擴(kuò)展閱讀：小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作總結(jié)

“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾報(bào)告

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根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)》的文件規(guī)定，我單位積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫(kù)”違法違紀(jì)問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)�，F(xiàn)將自查自糾階段工作報(bào)告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施情況

我單位于201*年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，成立了以單位一把手為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，由單位財(cái)務(wù)資金部具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。201*年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于的通知》。

201*年8月25日我單位召開(kāi)我單位關(guān)于開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作會(huì)議，我單位黨政領(lǐng)導(dǎo)班子，綜合辦公室，資金財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)管理部和下屬我單位所有經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。我單位黨委書(shū)記全文傳達(dá)《公司關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》文件和《我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》以及集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的講話(huà)精神�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)布開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作并

提出了具體要求，規(guī)定了我單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求我單位各單位要正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，下屬單位一定要按集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。

按照我單位自查自糾工作計(jì)劃的要求，201*年8月26日至201*年9月6日我單位自下而上開(kāi)始自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況，參加自查自糾人員為我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室成員，各單位財(cái)務(wù)人員，我單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個(gè)獨(dú)立法人單位，四家獨(dú)立非法人單位，共計(jì)七家單位。自查自糾工作是在我單位201*年4月份的年度內(nèi)部例行審計(jì)報(bào)告的基礎(chǔ)上開(kāi)展，對(duì)我單位各單位上年存在內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題是否已經(jīng)解決進(jìn)行整改調(diào)查，重點(diǎn)檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用是否符合財(cái)務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)單位于201*年9月4日按要求上交了承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表，201*年9月4日至9月6日我單位對(duì)各單位上報(bào)承諾書(shū)、自查自糾報(bào)告及自查自糾報(bào)表進(jìn)行了匯總整理和復(fù)核，并于9月6日對(duì)自查自糾情況進(jìn)行了公示。截止到我單位上報(bào)集團(tuán)報(bào)告期間未

收到舉報(bào)信件及電話(huà)。

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況。

三、建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施

通過(guò)此次自查自糾工作，提高了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員對(duì)“小金庫(kù)”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。在今后的工作中，我單位將從以下五個(gè)方面入手，建立防范“小金庫(kù)”問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫(kù)”滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)基層單位對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設(shè)立“小金庫(kù)”。加強(qiáng)銀行賬戶(hù)監(jiān)管，基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，對(duì)取得的各項(xiàng)收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫(kù)”。（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對(duì)單位辦公用房、公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，

防止國(guó)有資產(chǎn)閑、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處環(huán)節(jié)來(lái)謀取“小金庫(kù)”。

（三）加強(qiáng)對(duì)下屬單位財(cái)務(wù)人員管理

強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能，消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫(kù)”產(chǎn)生。

（四）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題舉報(bào)箱,公布專(zhuān)門(mén)舉報(bào)電話(huà),制定舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)自覺(jué)抵制“小金庫(kù)”行為遵紀(jì)守法的單位和個(gè)人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對(duì)違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對(duì)各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長(zhǎng)鳴作用。（五）加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)��?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。

四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說(shuō)明

在此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作中，未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫(kù)”等情況，因此，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。

二一年九月八日

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