汽車綜合性能檢測站整改報告2

行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場核查

整改報告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

汽車綜合性能檢測站201*年05月24日

根據(jù)我站的申請，核查組受省運管局的委派，依據(jù)《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)管理辦法》，于201*年5月21日對我站進行了行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場核查。核查組依據(jù)《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)管理辦法》對我站實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看，對檢測人員進行提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)管理辦法》的要求，核查組認(rèn)為我站建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認(rèn)證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，核查組認(rèn)為我站還存在不足的有4項待整改。

（一）整改要求：

1、加強各工位檢測人員對檢測標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解；2、宣貫學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，并有效實施；3、完善檢測場地標(biāo)識；4、完善檢測站的檔案管理。（二）整改措施

針對核查組在本次核查中發(fā)現(xiàn)的問題，我站從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在崗位提出具體整改措施，并經(jīng)我站召開會議討論同意，由相關(guān)崗位負(fù)責(zé)整改措施的實施，具體整改措施如下：

1、加強對檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的理解學(xué)習(xí)，有技術(shù)負(fù)責(zé)人向個部門負(fù)責(zé)人發(fā)放檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的復(fù)印件，督促各部門進行學(xué)習(xí)，有不理解的地方由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解答。

2、針對此項問題，我站在站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人組織全站職工對質(zhì)量管理體系文件進行了深入學(xué)習(xí)，各部門持一份質(zhì)量管理手冊，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)具體內(nèi)容的宣貫學(xué)習(xí)，站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整個質(zhì)量體系、框架的學(xué)習(xí)，各部門在學(xué)習(xí)中遇到不清楚的地方請技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進行解釋，在實際檢測中，要嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求開展工作，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量管理體系。

3、對檢測場地標(biāo)識標(biāo)志的更換和更新，做到規(guī)范明了。4、站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對檢測站的基礎(chǔ)檔案、檢測檔案及體系文件當(dāng)、按進行整理、完善，補齊補全，加強管理，指定部門專門人員進行管理。

（三）整改完成情況

我站由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對本部門存在的問題進行整改，站長負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。

1、已加強對檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的理解學(xué)習(xí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各部門負(fù)責(zé)人和檢測人員進行了深入理解學(xué)習(xí)，以后還要進一步參加主管部門組織的各種培訓(xùn)，并在檢測生產(chǎn)中不斷熟悉檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，不斷加深理解。

2、我站已按整改措施組織全站人員對質(zhì)量體系文件進行了深入學(xué)習(xí)和宣貫，因我站是一個新站，需要一個逐步熟悉的過程，在以后的工作中一定要進一步貫徹實施。3、已完善了檢測站的場地標(biāo)識。

4、已安排專人加強了對檢測站的基礎(chǔ)檔案、檢測檔案及體系文件檔案的整理、完善和管理，由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人不斷進行監(jiān)督檢查，保證一個長效機制。

核查組提出的4個基本符合項、整改措施及完成情況附表和附件。

附表：現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成情況表。

附表現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成情況表

序號問題敘述加強各工位檢測人員對檢測標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、理解；宣貫學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，并有效實施；完善檢測場地標(biāo)識完善檢測站的檔案管理整改措施加強對檢測標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的理解學(xué)習(xí)完善質(zhì)量體系文件并進行宣貫學(xué)習(xí)已完善檢測場地標(biāo)識完善檢測站的基礎(chǔ)檔案、檢測檔案及體系檔案完成情況已完成1234

已完成已完成已完成

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實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審

整改報告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

201*年3月24日

根據(jù)我公司的申請，評審組受國家認(rèn)可監(jiān)督委員會的委派，依據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委國認(rèn)實函和《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》，于201*年2月12日至201*年2月13日對我公司進行了實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審。評審組依據(jù)《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》對我公司實驗室環(huán)境進行現(xiàn)場查看，對檢測人員進行提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進行了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求，評審組認(rèn)為我公司建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認(rèn)證所規(guī)定的參數(shù)。組織管理、實驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運行，符合認(rèn)證評審準(zhǔn)則的規(guī)定，對照“評審準(zhǔn)則”評審組認(rèn)為我公司還存在不足的有16項。

（一）問題表述

1、檢測機構(gòu)實體是非獨立法人機構(gòu)（評審表4.1.1）；2、組織機構(gòu)圖不明晰（評審表4.1.7）；

3、未制定核查人員、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人等相關(guān)職能人員職責(zé)。

（評審表4.1.9）；

4、質(zhì)量方針未釋義。（觀察項）（評審表4.2）；

5、質(zhì)量手冊中（第4.1章第2頁）使用的文件“保證公正性和保護機密及所有權(quán)的程序”編號與對應(yīng)程序的文件控制編號不一致。（評審表4.3）

6、實驗室未能提供供方評價記錄。（評審表4.5）7、糾正、糾正措施概念不清。（評審表4.8）8、體系文件中未對改進要素作出規(guī)定。（評審表4.8）9、實驗室多份原始記錄涂改。（評審表4.9）10、管理評審輸入信息不全。（評審表4.11）

11、外檢員、底盤檢驗員檢驗漏項；引車員不清楚檢驗要求。（評

審表5.1.1）

12、檢驗人員對操作程序不熟悉。（觀察項）（評審表5.1.2）13、底盤檢驗地溝有煙頭、紙屑等垃圾。（觀察項）（評審表5.2.1）14、檢測線出口處無禁行標(biāo)志、入口處無道路分隔措施。（觀察

項）（評審表5.2.1）

15、實驗室未制定設(shè)備檢定計劃。（評審表5.5.3）16、實驗室未制定結(jié)果質(zhì)量控制計劃。（評審表5.7.1）（二）整改措施

針對評審組在本次評審中發(fā)現(xiàn)的問題，我公司從領(lǐng)導(dǎo)到檢測人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在崗位提出具體整改措施，并經(jīng)我公司召開會議討論同意，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)整改措施的實施，具體整改措施如下：

1、針對此項問題，我公司在站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人組織全站職工對質(zhì)量管理體系文件進行了深入學(xué)習(xí)，各部門持一份質(zhì)量管理手冊，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)具體內(nèi)容的宣貫學(xué)習(xí)，站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織整個質(zhì)量體系、框架的學(xué)習(xí)，各部門在學(xué)習(xí)中遇到不清楚的地方請技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進行解釋，在實際檢測中，要嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系的要求開展工作，嚴(yán)格貫徹質(zhì)量管理體系。2、完善服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄。3、完善檢測場地的標(biāo)識。4、完善標(biāo)準(zhǔn)查新，確認(rèn)記錄。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進行標(biāo)定。（三）整改完成情況

我站由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照制定的整改措施對本部門存在的問題進行整改，站長負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證，并經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)。按照評審組的要求，對評審中發(fā)現(xiàn)的5個基本符合項，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足“評審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長認(rèn)可。

1、我站已按整改措施組織全站人員對質(zhì)量體系文件進行了深入學(xué)習(xí)和宣貫，并在以后的工作中貫徹實施。

2、已完善服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄，見附錄材料。3、已完善檢測場地標(biāo)識的粘貼。

4、已完善標(biāo)準(zhǔn)查新，確認(rèn)記錄，見附錄材料。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進行標(biāo)定，并做好記錄。

評審組提出的5項符合項、與評審準(zhǔn)則對照情況、整改措施及完成情況附表和附件。

（1）附表：現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。（2）附件：JL-4.5.1合格供貨單位和服務(wù)提供者名單或評價檔

案表。

JL-5.3.2.1檢測方法(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范)查新確認(rèn)及變更記錄表。

附表現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成情況表

序號問題敘述沒有宣貫、學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，并有效實施無服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄檢測場地標(biāo)識不完善無標(biāo)準(zhǔn)查新,確認(rèn)記錄鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺未經(jīng)檢定溯源與評審準(zhǔn)則對照整改措施完成情況已完成12345

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)質(zhì)評審表4.2.4量管理體系文件，且嚴(yán)格貫徹實施完善服務(wù)和供評審表4.5應(yīng)商的評價記錄完善場地的標(biāo)評審表5.2.6識完善標(biāo)準(zhǔn)查新，評審表5.3.2確認(rèn)記錄鋼卷尺，鋼直評審表尺，輪胎花紋深5.4.1度尺已送相關(guān)部門進行標(biāo)定已完成已完成已完成已完成

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