制酒十車(chē)間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)

制酒十車(chē)間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)

（二一二年度）

為深入貫徹落實(shí)《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》，提高車(chē)間反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平，全面推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，促進(jìn)車(chē)間預(yù)防腐敗的系統(tǒng)化、規(guī)范化，結(jié)合《茅臺(tái)集團(tuán)201*年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》，現(xiàn)車(chē)間將201*年度廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)如下：一、動(dòng)員部署階段（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：褚仁美副組長(zhǎng)：黃旭

成員：楊繼彬、劉慶中、陳名、劉暢、熊毅、王浪、張楓林、何秋波、歐興平、吳宗俊、鄭浩（二）制定實(shí)施方案

為保證風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)控工作有跡可循，201*年3月，車(chē)間制定了《制酒十車(chē)間201*年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。方案內(nèi)容包括廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)思想、重要意義、主要工作內(nèi)容、工作要求及各實(shí)施階段主要工作。二、查找階段制定十車(chē)間廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找流程圖，流程圖包括5大類(lèi)別：思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部壞境風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)梳理查找，查找出高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)66個(gè)，高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)22個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3個(gè)，共計(jì)94個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。針對(duì)其中49處風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)制定了防控措施。（如下表）序號(hào)12345789101112風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任人支部制度不健全、不落實(shí)，導(dǎo)致支部建設(shè)滑坡不落實(shí)民主集中制和不按規(guī)定程序辦事不落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，班子成員出現(xiàn)不廉潔問(wèn)題建立健全支部規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大民”主決策程序建立廉政檔案，每年廉政教育不低于12次執(zhí)行《車(chē)間發(fā)展黨員計(jì)劃》，制定《后備干部培養(yǎng)推薦辦法》支部副書(shū)記支部副書(shū)記支部副書(shū)記后備干部推薦、黨員發(fā)展不按程序?qū)�黨員干部員工疏于教育，影響隊(duì)伍穩(wěn)定未經(jīng)討論決定，擅自使用、挪用黨費(fèi)個(gè)人及班子成員重大事項(xiàng)報(bào)告不及時(shí)選拔班組骨干暗箱操作或?yàn)樗�人謀利擅自報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人支付的費(fèi)用行政制度不建全或不按制度辦事車(chē)間費(fèi)用的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)失控支部副書(shū)記支部副書(shū)記支部副書(shū)記黨員教育每年不低于12次，員工教育培訓(xùn)不低于250人次嚴(yán)格按照《黨章》規(guī)定執(zhí)行每年年底向公司紀(jì)委報(bào)告一次制定并嚴(yán)格執(zhí)行《班組骨干選拔任用規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行《車(chē)間費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度》建立健全行政管理制度，規(guī)范行政辦公流程嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)間預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)制定《各類(lèi)事故預(yù)案》、每月組織一次安全大檢查嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大民”主決策程序制定《印章管理辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行嚴(yán)格車(chē)間財(cái)務(wù)管理執(zhí)行《制酒十車(chē)間績(jī)效考評(píng)》《評(píng)先評(píng)優(yōu)管理辦法》支部副書(shū)記黨政領(lǐng)導(dǎo)黨政領(lǐng)導(dǎo)車(chē)間主任車(chē)間主任車(chē)間主任車(chē)間主任車(chē)間主任車(chē)間主任車(chē)間主任副主任助理13未制定預(yù)案、未定期開(kāi)展安全檢查造成重大事故1415161718安全生產(chǎn)事故瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)凌駕于組織之上，無(wú)視民主集中制隨意加蓋公章，造成不可預(yù)見(jiàn)的后果私設(shè)“小金庫(kù)”在績(jī)效考評(píng)、評(píng)先評(píng)優(yōu)方面為他人爭(zhēng)取利益1920212223242526272829303132333435363738394041424344454647代理主任工作期間越權(quán)辦理事務(wù)收受好處，在員工調(diào)動(dòng)分配中為他人辦事在設(shè)備維修過(guò)程中獲取不正當(dāng)利益在土建項(xiàng)目修建工程中獲取不正當(dāng)利益工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度落實(shí)不力、管理不嚴(yán)借開(kāi)展活動(dòng)的時(shí)機(jī)為自己謀取利益未經(jīng)批準(zhǔn)使用會(huì)費(fèi)、挪用會(huì)費(fèi)違反財(cái)務(wù)規(guī)定借用挪用公款開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，公款私存?zhèn)卧炫_(tái)賬，侵吞公款收受好處，報(bào)銷(xiāo)私人開(kāi)支上報(bào)員工考勤不真實(shí)泄密茅臺(tái)酒工藝技術(shù)計(jì)量器具、樣品酒流失丟失、泄露公司秘密文件資料或車(chē)間重大決定班組扣分與考核結(jié)果不符不經(jīng)審核任意宣傳報(bào)道，造成惡劣影響私自復(fù)印、攜帶機(jī)要文件偽造臺(tái)帳、侵占車(chē)間財(cái)物侵占維修材料、維修工具私賣(mài)廢舊材料曲藥、高粱、半成品酒、酒桶、麻袋安全泄密茅臺(tái)酒工藝技術(shù)半成品酒安全私吞、挪用班組費(fèi)用泄密原始記錄數(shù)據(jù)公車(chē)私用虛報(bào)維修項(xiàng)目等參與同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)行《制酒十車(chē)間請(qǐng)示匯報(bào)》制度班組人事調(diào)配由領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定組織管理人員集體驗(yàn)收，黨政領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可組織管理人員集體驗(yàn)收，黨政領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可制定《工會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》工會(huì)財(cái)經(jīng)委員審核嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)會(huì)費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行《制酒十車(chē)間財(cái)務(wù)管理辦法》嚴(yán)格執(zhí)行《制酒十車(chē)間勞動(dòng)紀(jì)律管理辦法》嚴(yán)格遵守《國(guó)家保密法》和車(chē)間《保密制度》建立臺(tái)賬，定期審核嚴(yán)格遵守《國(guó)家保密法》和車(chē)間《保密制度》考核結(jié)束后交組長(zhǎng)審核稿件領(lǐng)導(dǎo)審核后投稿嚴(yán)格執(zhí)行《公文管理制度》嚴(yán)格執(zhí)行《制酒十車(chē)間材料管理規(guī)定》建立臺(tái)賬，定期審核車(chē)間輪次結(jié)束督促班組交生活服務(wù)公司嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)間《生產(chǎn)原料》《半成品酒管理》《財(cái)產(chǎn)管理》規(guī)定副主任助理副主任助理見(jiàn)習(xí)助理見(jiàn)習(xí)助理工會(huì)主席工會(huì)主席工會(huì)主席核算核算核算核算核算全體人員工藝員干事干事干事干事保管維修班班長(zhǎng)維修班班長(zhǎng)全體人員全體人員全體酒師全體班長(zhǎng)副班長(zhǎng)駕駛員駕駛員全體人員嚴(yán)格遵守《國(guó)家保密法》和車(chē)間《保密制度》嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)間《小酒庫(kù)管理》《半成品酒管理》規(guī)定每季度審核一次嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，年終集中銷(xiāo)毀嚴(yán)格執(zhí)行公司《皮卡車(chē)歸場(chǎng)管理》規(guī)定執(zhí)行《制酒十車(chē)間車(chē)輛管理辦法》加強(qiáng)教育、監(jiān)管上報(bào)4849參與制造銷(xiāo)售假茅臺(tái)酒接受員工禮品、公款旅游吃喝等加強(qiáng)教育、監(jiān)管上報(bào)嚴(yán)格執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定》全體人員管理人員三、防控階段（一）根據(jù)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定相對(duì)應(yīng)的風(fēng)防制度：制酒十車(chē)間黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)任制、制酒十車(chē)間黨支部干部述職述廉制度、制酒十車(chē)間黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核制度、制酒十車(chē)間黨支部干部禮品登記制度、制酒十車(chē)間黨支部領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人收入申報(bào)制度、制酒十車(chē)間廉政建設(shè)廉政勤政制度、酒十車(chē)間黨支部干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度、制酒十車(chē)間黨支部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究制度、制酒十車(chē)間黨支部任前廉政、誡免談話制度、制酒十車(chē)間事務(wù)公示公開(kāi)管理規(guī)定、制酒十車(chē)間財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、制酒十車(chē)間黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員責(zé)任制、制酒十車(chē)間黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、制酒十車(chē)間黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核評(píng)分試行標(biāo)準(zhǔn)、制酒十車(chē)間三重一大實(shí)施細(xì)則（實(shí)施細(xì)則共5章41則)。最終匯編成為《制酒十車(chē)間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)》。（二）構(gòu)筑三道防線

制定制酒十車(chē)間關(guān)于構(gòu)建反腐倡廉三道防線加快推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的實(shí)施方案，將構(gòu)建反腐倡廉“三道防線”工作任務(wù)分解到個(gè)人；制定廉潔風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人崗位登記排查表，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，針對(duì)性的制定了制酒十車(chē)間201*年黨風(fēng)廉政和反腐倡廉建設(shè)工作計(jì)劃。

1、組織全體黨員觀看電教片：《忠誠(chéng)與背叛》、《信仰》、201*0628期焦點(diǎn)訪談。學(xué)習(xí)革命先烈忠于黨，不怕?tīng)奚�、不怕苦的革命精神學(xué)習(xí)；學(xué)習(xí)當(dāng)代優(yōu)秀黨員隊(duì)伍奮勇?tīng)?zhēng)先，不落后于時(shí)代步伐，克難攻關(guān)的創(chuàng)新精神。

2、出一期黨風(fēng)廉政黑板報(bào)專(zhuān)刊

黑板報(bào)主要內(nèi)容包括換屆選舉紀(jì)律及廉正十章。讓廣大員工了解換屆紀(jì)律，加強(qiáng)廣大群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。3、召開(kāi)職代會(huì)201*年3月，十車(chē)間組織全體職工代表，在十車(chē)間六樓大型會(huì)議室召開(kāi)了一屆五次職工代表大會(huì)。會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)班子作述職述廉報(bào)告，車(chē)間核算員作財(cái)務(wù)報(bào)告，審議通過(guò)了201*年度綜合勞動(dòng)競(jìng)賽方案、201*年度員工績(jī)效獎(jiǎng)分配實(shí)施方案、201*年度質(zhì)量獎(jiǎng)分配方案、201*年度八次酒超時(shí)工作分配方案，共收回評(píng)議表56份，兩份無(wú)效。四、檢查評(píng)估階段召開(kāi)總結(jié)大會(huì)，對(duì)目前形成的風(fēng)險(xiǎn)防控體系進(jìn)行自評(píng)。（一）對(duì)制度進(jìn)行測(cè)評(píng)

40人參與投票，對(duì)12個(gè)制度進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)。滿意度分為：非常滿意、滿意、一般、不滿意。其中非常滿意占42.34%的比例，滿意占58.66%，一般及不滿意總共占0%的比例。

（二）對(duì)車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)班子、中層干部進(jìn)行測(cè)評(píng)

測(cè)評(píng)分為領(lǐng)導(dǎo)班子自評(píng)和民主測(cè)評(píng)。40人參與測(cè)評(píng)，5人參與自評(píng)。測(cè)評(píng)結(jié)果如下：姓名褚仁美黃旭楊繼彬劉慶中陳名崗位主任副書(shū)記工會(huì)副主席副主任助理見(jiàn)習(xí)助理黨內(nèi)職務(wù)紀(jì)律委員組織委員宣傳委員生產(chǎn)委員生活委員自評(píng)9391919193民主測(cè)評(píng)98.62592.92593.697.87297.9通過(guò)民主測(cè)評(píng)的結(jié)果上看，領(lǐng)導(dǎo)班子在作風(fēng)上未存在問(wèn)題，得到車(chē)間員工的一致好評(píng)。在制度的落實(shí)和推行上，員工普遍滿意。存在的缺點(diǎn)主要在車(chē)間會(huì)議和反腐倡廉學(xué)習(xí)的次數(shù)上不夠。通過(guò)一年的整改提升，車(chē)間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系在逐漸完善，也逐漸的體現(xiàn)出該體系的效用。今后，車(chē)間將針對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，查找出更多的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將十車(chē)間打造成一支凝聚力強(qiáng)，作風(fēng)優(yōu)良的隊(duì)伍。制酒十車(chē)間黨支部二一二年十一月二十六日

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XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)

集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

XX公司按照集團(tuán)公司關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的部署與要求，自今年2月以來(lái)，以“注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)”的思想為指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)作流程，強(qiáng)化重點(diǎn)崗位監(jiān)督，自上而下對(duì)公司各個(gè)部室、車(chē)間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，逐步建立“崗位職責(zé)清晰，履職程序規(guī)范，防控措施具體，制度機(jī)制完善”的工作體系。降低了各個(gè)崗位的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)，有效地推動(dòng)習(xí)酒公司各項(xiàng)工作健康快速發(fā)展�，F(xiàn)將此項(xiàng)工作開(kāi)展的情況總結(jié)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高思想認(rèn)識(shí)

（一）成立了由公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記任組長(zhǎng)；總經(jīng)理、紀(jì)委書(shū)記任副組長(zhǎng)；各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作，保障了廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作的有序進(jìn)行。（二）召開(kāi)201*年黨建工作暨基層組織建設(shè)年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上紀(jì)委書(shū)記馮鐿針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作作動(dòng)員講話，全面安排、部署了公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。強(qiáng)調(diào)了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作是今年紀(jì)委工作的重中之重，務(wù)必認(rèn)真抓好、抓實(shí)。

（三）擬定下發(fā)了《習(xí)酒公司201*年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案通知》。對(duì)如何開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作，如何制訂工作實(shí)施方案、怎樣排查與防控的總體構(gòu)架、思路，如何按照工作方案及時(shí)完成相關(guān)資料，填寫(xiě)相關(guān)表格，編訂本部門(mén)手冊(cè)等一一做了詳細(xì)的闡述。

二、按照步驟、全面、深入排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

（一）大力宣傳，營(yíng)造氛圍。廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找是一項(xiàng)繁瑣的工作，

要求高、涉面廣，時(shí)間緊、任務(wù)重。工作中，紀(jì)委辦緊密結(jié)合各部室、車(chē)間工作實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)，提高干部職工的思想認(rèn)識(shí)，形成工作合力。根據(jù)習(xí)酒公司201*年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案的要求，層層落實(shí)工作任務(wù)，做到領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織機(jī)構(gòu)健全，工作重點(diǎn)明確、目標(biāo)任務(wù)具體；并通過(guò)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作培訓(xùn)的形式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的定義、風(fēng)險(xiǎn)防控的主要措施、如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作等方面進(jìn)行了詳細(xì)的宣講，讓干部職工學(xué)習(xí)、了解、掌握廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)，增強(qiáng)了防止腐敗行為發(fā)生的能力。

（二）人人參與、全面排查。按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素、逐一查找，及時(shí)公示，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。嚴(yán)格按照“梳理崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程－明確崗位職責(zé)－找準(zhǔn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式－單位審核－組織審定”的思路，采取“自己找、部門(mén)查、領(lǐng)導(dǎo)提、部門(mén)審、組織定”的方法，從公司各個(gè)層面逐一排查、篩選廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保找準(zhǔn)、找全、找實(shí)。又從思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）分別進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式的分析、排查。

一是排查崗位風(fēng)險(xiǎn)。以崗位、職責(zé)為基礎(chǔ)，從干部崗位到重點(diǎn)崗位，每個(gè)人根據(jù)各自的崗位、職責(zé)，從思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）進(jìn)行分析、排查。列出權(quán)力運(yùn)行流程圖，根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步分析其表現(xiàn)形式，做到人人參與，全面排查。

二是排查部室風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合部室職能和業(yè)務(wù)工作，重點(diǎn)排查管理人、財(cái)、物、事和審批、項(xiàng)目資金分配、資源監(jiān)管等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的部室。從業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)3大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分別查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過(guò)自身找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評(píng)、組織審，分

別在重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用、干部任免、新黨員發(fā)展、辦公用品采購(gòu)管理、車(chē)輛日常維護(hù)管理、公務(wù)接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理等環(huán)節(jié)查找出廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。且在排查中明確相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)排查列出部室廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其表現(xiàn)形式，制作權(quán)利運(yùn)行流程圖，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及風(fēng)險(xiǎn)防控措施表格。

三是排查基層單位。排查延伸到了班級(jí)管理人員，各車(chē)間正副班長(zhǎng)，組長(zhǎng)從個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了徹底的排查。

四是公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)率先垂范自覺(jué)排查。公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)自己的管理權(quán)限，認(rèn)真排查，填報(bào)《風(fēng)險(xiǎn)排查防控措施一覽表》，簽訂廉潔從業(yè)承諾書(shū)。

（三）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真填報(bào)匯總

1.公司將排查階段的工作進(jìn)一步深化、細(xì)化。要求各部室、車(chē)間除按照集團(tuán)公司防控手冊(cè)模板填寫(xiě)《職權(quán)目錄表》《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表》《單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查表》《個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》《部門(mén)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表》外，還要求根據(jù)工作業(yè)務(wù)的實(shí)際情況、制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控承諾書(shū)。

2、公司各部室、車(chē)間按規(guī)定將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的所有資料，通過(guò)內(nèi)部相互點(diǎn)評(píng)、對(duì)外公示、征求意見(jiàn)等形式，多渠道、多層次廣泛征求意見(jiàn)，認(rèn)真梳理，吸收借鑒、集體討論研究，對(duì)排查出的各個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一分析，認(rèn)真確認(rèn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定位不準(zhǔn)確、查找不深入的，一律退回限期完善上報(bào)，確保了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找的實(shí)效性。

（四）認(rèn)真審查，積極匯總上報(bào)。對(duì)各部室、車(chē)間編訂的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室進(jìn)行了認(rèn)真的審查。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不到位的、填報(bào)不規(guī)范、單位無(wú)審核的，均退回重新填報(bào)；并對(duì)填報(bào)不認(rèn)真

的單位和個(gè)人，提出要求，明確目標(biāo)，使其充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性和緊迫性，并要求按規(guī)定時(shí)間完成編訂工作。

三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況

1、公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況：

公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)排查11人，實(shí)排查11人，根據(jù)自己的工作管理權(quán)限，認(rèn)真排查，填報(bào)了《習(xí)酒公司領(lǐng)導(dǎo)人員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施表》，其排查重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)39個(gè)，且均屬高風(fēng)險(xiǎn)，制定防控措施共計(jì)40條。

2、公司各部室、車(chē)間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況：

公司應(yīng)排查各部室、車(chē)間28個(gè)，實(shí)排查28個(gè)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)2118個(gè)。其中，崗位風(fēng)險(xiǎn)共1761個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占744個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占591個(gè)、低風(fēng)險(xiǎn)占426個(gè)。部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)共223個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占128個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占59個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn)占36個(gè)。從科室看，共計(jì)15個(gè)科室、如：物資供應(yīng)部保管班、粉碎班；能源設(shè)備部安裝班、水電班、鍋爐班；安保部護(hù)衛(wèi)隊(duì)、消防隊(duì)、巡邏隊(duì)、交警隊(duì)等，共92個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占57個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占26個(gè)、低風(fēng)險(xiǎn)占9個(gè)。各單位根據(jù)自己的權(quán)限和分工不同均編制了權(quán)力運(yùn)行流程圖55份，制定了單位和個(gè)人的廉潔承諾書(shū)共計(jì)326份，并編訂了各部室、車(chē)間的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)，均上交公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作小組辦公室。

四、檢查評(píng)估情況

根據(jù)公司《201*年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》的要求，為檢驗(yàn)各部（室）、車(chē)間在開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的宣傳動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定防范措施等工作質(zhì)量和效果。公司從開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作宣傳動(dòng)員的基本情況，以梳理業(yè)務(wù)流程為主線，查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的情況，針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防范措施情況，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行反腐倡廉工作職責(zé)，帶頭參與廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況，開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得

的初步成效情況進(jìn)行了檢查評(píng)估。根據(jù)收回的檢查評(píng)估測(cè)評(píng)表結(jié)果顯示：90%的部室、車(chē)間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率達(dá)95%以上，6%的部室、車(chē)間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率達(dá)90%以上，只有4%部室、車(chē)間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率在90%以下。五、風(fēng)險(xiǎn)防控工作主要特色情況

1、認(rèn)真按照集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作部署，研究部署本公司的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，擬定方案，制定措施，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。一是確定各部室、車(chē)間黨政為第一負(fù)責(zé)人，主抓廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，以確保風(fēng)險(xiǎn)排查全方位、全過(guò)程，不留死角，一步到位。二是使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查更徹底，防控措施更到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)類(lèi)型更準(zhǔn)確。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)委辦，由紀(jì)委辦專(zhuān)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部（室）、車(chē)間開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作的聯(lián)絡(luò)、解釋和輔導(dǎo)，以確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作能夠順利保質(zhì)、保量開(kāi)展和資料收集、匯總上報(bào)。

3、公司上下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作思想統(tǒng)一，認(rèn)識(shí)到位，形成合力，積極配合本次風(fēng)險(xiǎn)防控工作，涉及各部室、車(chē)間的排查對(duì)象比較全面，防控嚴(yán)格認(rèn)真。

4、在安排風(fēng)險(xiǎn)防控工作時(shí)做到“七個(gè)結(jié)合”。即：風(fēng)險(xiǎn)防控工作與各部室、車(chē)間的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合；與公司當(dāng)前開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作相結(jié)合；與抓好本部門(mén)業(yè)務(wù)工作相結(jié)合；與當(dāng)前的安全生產(chǎn)工作相結(jié)合；與目前開(kāi)展的系列廉政建設(shè)活動(dòng)相結(jié)合；與生產(chǎn)指標(biāo)完成情況相結(jié)合；與公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的敬業(yè)意識(shí)及責(zé)任意識(shí)和作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合。5、到目前為止，公司完善修訂或新制定了40個(gè)行為準(zhǔn)則和規(guī)章制度，即：《習(xí)酒公司貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的實(shí)施細(xì)則》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司建設(shè)工程管理辦法(試行）》《黨支部“三會(huì)一課”制度（修訂）》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限

責(zé)任公司產(chǎn)品實(shí)物收存管理辦法》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司班級(jí)以上管理人員績(jī)效等級(jí)考評(píng)辦法（試行）》等。為推動(dòng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作向縱深發(fā)展奠定了相應(yīng)的制度機(jī)制。

公司今年的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，比較全面地編制了業(yè)務(wù)流程圖、匯總填寫(xiě)了各類(lèi)表格資料，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定位較為準(zhǔn)確，防控措施具體，為公司進(jìn)一步建立、完善防控機(jī)制及建立、健全防控工作考核和評(píng)價(jià)體系奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開(kāi)展，將懲治和預(yù)防腐敗、防范風(fēng)險(xiǎn)和強(qiáng)化管理形成有機(jī)統(tǒng)一，營(yíng)造各級(jí)管理人員“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的良好氛圍，保證各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員“想干事、能干事、干成事、不出事”，從而促進(jìn)企業(yè)又好又快、更好更快健康發(fā)展。

六、存在的不足和下一步工作打算

通過(guò)公司幾個(gè)月來(lái)的工作，雖然取得了一定成績(jī)，但仍存在諸多不足，主要表現(xiàn)在：一是工作思路不夠開(kāi)闊，方法比較單一，創(chuàng)新力度不夠；二是經(jīng)驗(yàn)不足，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作是一個(gè)新的立題，全公司都在學(xué)習(xí)中摸索、摸索中進(jìn)步、對(duì)實(shí)踐工作相對(duì)欠缺。三是少數(shù)同志在思想認(rèn)識(shí)上有一定的偏差，認(rèn)為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作與一般工作人員無(wú)關(guān)、與生產(chǎn)部門(mén)無(wú)關(guān)，是紀(jì)委監(jiān)察應(yīng)該做的事，凸現(xiàn)模糊思想的認(rèn)識(shí)是該項(xiàng)工作的難點(diǎn)。四是極少數(shù)部室、車(chē)間對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作敷衍塞責(zé)，不按照實(shí)施方案的工作方法和要求逐步完成相關(guān)資料，抱著“臨時(shí)抱佛腳”的思想進(jìn)行應(yīng)付；有的甚至稍微修改其他部門(mén)所編訂的防控手冊(cè)或者上網(wǎng)搜索粘貼，更有甚者在網(wǎng)上照搬的內(nèi)容不加修改，漏洞百出。

針對(duì)以上存在的問(wèn)題，我們下一步的工作方向是：一是從領(lǐng)導(dǎo)層面高度重視廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加強(qiáng)管理，確保防控工作落到實(shí)處。

二是不斷提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想、領(lǐng)會(huì)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要作用，推動(dòng)防控工作的向縱深發(fā)展。

三是不斷完善制度。開(kāi)展以人為點(diǎn)，以程序?yàn)榫�，以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，加強(qiáng)制度保障，建立長(zhǎng)效的運(yùn)行體制。

四是以廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作為抓手，強(qiáng)化干部職工的責(zé)任意識(shí)和爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)，扎實(shí)穩(wěn)步的推進(jìn)工作，降低廉潔風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。

五是不斷創(chuàng)新工作動(dòng)態(tài)載體，加快信息更新頻率，切實(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)力的公開(kāi)運(yùn)行，接受公司廣大干部員工的監(jiān)督與評(píng)議，完善自身建設(shè)，使公司的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二0一二年八月二十七日

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