201*年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃綱要

201*年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提綱

第一部分201*年度工作回顧

一、201*年度主要工作開(kāi)展情況(一)201*年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況序號(hào)12345678201*年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成表201*年計(jì)劃數(shù)201*年實(shí)際數(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)資金占用年末應(yīng)收賬款與計(jì)劃相比增減±%資金留存庫(kù)存商品費(fèi)用控制(二)市場(chǎng)拓展、銷售工作情況：包括全年對(duì)外簽訂合同情況、集團(tuán)外前十位客戶合同情況、本年度新開(kāi)發(fā)客戶情況。

(三)生產(chǎn)管理工作情況1、安全管理情況：包括安全生產(chǎn)體系建設(shè)、安全教育、工傷事故、工傷比例、安全生產(chǎn)損失等情況

2、質(zhì)量管理工作情況：包括質(zhì)量保證體系建設(shè)及運(yùn)行、質(zhì)量控制、質(zhì)量事故數(shù)量、損失金額及占合同的比例等情況、客戶有無(wú)投訴及次數(shù)等情況。

3、生產(chǎn)（施工）進(jìn)度情況：包括按合同約定按期完成數(shù)量、未按期完成數(shù)量、因未按期完成被客戶罰款金額及占合同的比例等情況。

(四)技術(shù)基礎(chǔ)工作情況：包括技術(shù)體系建設(shè)、有無(wú)本企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有無(wú)技術(shù)原因造成損失、損失金額、占合同的比例等情況。

(五)財(cái)務(wù)管理工作情況：財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、違反財(cái)務(wù)制度的行為次數(shù)、稅收處罰損失等情況。

(六)人力資源工作情況：包括在編員工數(shù)、參保人數(shù)、新進(jìn)員工數(shù)、辭退員工數(shù)等員工情況；勞動(dòng)制度執(zhí)行（含曠工、遲到、早退、不請(qǐng)假休息）等情況、勞動(dòng)糾紛數(shù)量等情況；工資總額、員工平均工資、與上年同期比較等情況；員工后續(xù)教育、培訓(xùn)等情況。

(七)其他主要工作情況

對(duì)以上工作要求用文字及列表描述！二、存在的主要問(wèn)題和不足

第二部分201*年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

一、201*年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作思路二、201*年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃

201*年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃表

1

序號(hào)12345678指標(biāo)名稱合同量生產(chǎn)量或工程量產(chǎn)值經(jīng)營(yíng)收入凈利潤(rùn)流動(dòng)資金年平均占用額年末應(yīng)收賬款余額年末存貨余額計(jì)劃數(shù)（噸、萬(wàn)元）備注三、生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)（工程）計(jì)劃表數(shù)量（噸）序項(xiàng)目名稱金額（萬(wàn)元）1來(lái)料加工（自營(yíng)）2產(chǎn)品生產(chǎn)（外包）3（外掛）合計(jì)四、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃需說(shuō)明投資原因，論證情況。

(一)公司生產(chǎn)、辦公設(shè)備技改投入計(jì)劃

公司生產(chǎn)、辦公設(shè)備計(jì)劃表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注國(guó)別購(gòu)置費(fèi)(萬(wàn)元)2

(二)房屋及建筑物投資計(jì)劃五、無(wú)形資產(chǎn)投資計(jì)劃六、并購(gòu)及股權(quán)投資計(jì)劃七、融資計(jì)劃

第三部分201*年度經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃及要點(diǎn)

一、市場(chǎng)工作計(jì)劃：包括全年對(duì)外簽訂合同計(jì)劃、集團(tuán)外前十位客戶合同計(jì)劃、本年度新開(kāi)發(fā)客戶計(jì)劃等情況。

二、生產(chǎn)管理工作計(jì)劃：

(一)安全管理工作計(jì)劃：包括安全生產(chǎn)體系建設(shè)、安全教育、工傷控制計(jì)劃等情況。

(二)質(zhì)量管理工作計(jì)劃：包括質(zhì)量保證體系建設(shè)及運(yùn)行、質(zhì)量控制計(jì)劃等情況。

(三)生產(chǎn)（施工）進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)管理工作計(jì)劃。

四、技術(shù)基礎(chǔ)工作計(jì)劃：包括技術(shù)體系建設(shè)、制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃等情況。

3

五、財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)制度建設(shè)、深化預(yù)算管理工作、稅收策劃、融投資管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控等情況。

六、人力資源工作計(jì)劃：包括員工引進(jìn)、辭退計(jì)劃；勞動(dòng)制度建設(shè)及執(zhí)行計(jì)劃；薪酬體系建設(shè)、人工成本計(jì)劃；員工后續(xù)教育、培訓(xùn)計(jì)劃等情況

七、其他主要工作計(jì)劃

對(duì)以上工作要求用文字及列表描述！

第四部分確保201*年度綜合經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成的保障措施

4

擴(kuò)展閱讀：綜合計(jì)劃管理制度參考

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃管理辦法

一、總則

（一）、為規(guī)范##有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）的計(jì)劃編制、計(jì)劃管理行為，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決策的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)肅性和計(jì)劃目標(biāo)的可行性，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱：集團(tuán)）的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定制定本辦法。

（二）、本辦法所稱的計(jì)劃是指公司季度、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及各類專業(yè)計(jì)劃。

（三）、公司開(kāi)展計(jì)劃編制、計(jì)劃管理工作應(yīng)符合下列基本原則：1、國(guó)家法律、法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策；2、中船集團(tuán)的有關(guān)要求及規(guī)定；3、公司的發(fā)展戰(zhàn)略；4、確保公司資源的優(yōu)化配置；

5、低消耗、高效率、高質(zhì)量，保證公司利潤(rùn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；6、先進(jìn)性與合理性相結(jié)合；

7、積極平衡、全面協(xié)調(diào)和實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；8、有利于擴(kuò)大公司的經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)效益；9、各專業(yè)計(jì)劃必須符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求。（四）、計(jì)劃編制的依據(jù)是：1、集團(tuán)及政府有關(guān)部門的要求；2、公司的中長(zhǎng)期規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體思路和近期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；

3、手持訂貨合同；

4、有關(guān)信息及綜合經(jīng)濟(jì)分析資料。5、產(chǎn)品的建造周期。

(1)產(chǎn)品的建造周期依據(jù)公司《標(biāo)準(zhǔn)建造周期》。

(2)產(chǎn)品的建造周期按建造方案確定的周期（在產(chǎn)品建造方案中明確）。

（五）、計(jì)劃編制的程序：

1、總經(jīng)理辦公室對(duì)公司總量經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作初步測(cè)算，編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃大綱初稿（年度），啟動(dòng)各專業(yè)線在下一年度的計(jì)劃工作。

2、總經(jīng)理辦公室根據(jù)公司的生存、發(fā)展需要，預(yù)測(cè)分析公司利潤(rùn)水平，結(jié)合市場(chǎng)需求狀況，編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃大綱（以下簡(jiǎn)稱:《大綱》）。確保公司資源最佳配置，力求成本最小、利潤(rùn)最大。

3、各部門依據(jù)《大綱》要求，結(jié)合專業(yè)管理要求，在分

管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，編制專業(yè)計(jì)劃，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，提供專業(yè)管理保證。在遇到計(jì)劃矛盾時(shí)，由各部門采取措施，自行協(xié)調(diào)和落實(shí)。重大計(jì)劃矛盾反饋到總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室協(xié)調(diào)落實(shí)，必要時(shí)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公會(huì)議研究解決。

4、各專業(yè)計(jì)劃編制完成后，報(bào)總經(jīng)理辦公室，經(jīng)綜合平

衡、協(xié)調(diào)后，編制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃討論稿，由總經(jīng)理主持召開(kāi)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)，經(jīng)過(guò)協(xié)調(diào)后定稿。

5、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃在滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體思路與合同標(biāo)的的前提下，綜合平衡，確定本期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃正稿，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)。

（六）、綜合計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃等專業(yè)計(jì)劃的管理關(guān)系

1、綜合計(jì)劃是公司最上層計(jì)劃，由總經(jīng)理辦公室按年度、季度進(jìn)行編制，并負(fù)責(zé)管理。

2、生產(chǎn)計(jì)劃是綜合計(jì)劃的重要組成部分之一，必須符合公司綜合計(jì)劃的要求，按年度、季度和月度編制，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制和管理。

3、其它各專業(yè)計(jì)劃必須符合生產(chǎn)計(jì)劃的有關(guān)要求，并編入公司綜合計(jì)劃。

4、計(jì)劃管理關(guān)系網(wǎng)絡(luò)見(jiàn)圖一。二、計(jì)劃編制的職責(zé)分工

（一）、總經(jīng)理辦公室是公司綜合計(jì)劃編制和管理的歸口部門。根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體思路、發(fā)展規(guī)劃、手持合同情況及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)信息，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力，組織編制公司年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃，并對(duì)上述計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查、督促、分析、考核和總結(jié)。負(fù)責(zé)編制主要產(chǎn)品產(chǎn)值產(chǎn)量計(jì)劃、承接銷售計(jì)劃、主要產(chǎn)品商品計(jì)劃、管理實(shí)事項(xiàng)目計(jì)劃、節(jié)能節(jié)約計(jì)劃和重點(diǎn)考核指標(biāo)計(jì)劃。

（二）、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)編制柴油機(jī)及外接產(chǎn)品的承接計(jì)劃、銷售計(jì)劃和柴油機(jī)發(fā)運(yùn)計(jì)劃。（三）、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括：財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、損益計(jì)劃和期間費(fèi)用計(jì)劃等。

（四）、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃、柴油機(jī)試車臺(tái)提交計(jì)劃以及外協(xié)和物資采購(gòu)用款計(jì)劃。

（五）、安全環(huán)保管理室負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)及消防工作計(jì)劃、安全環(huán)保措施計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)管理計(jì)劃和勞動(dòng)防護(hù)用品使用計(jì)劃。

（六）、生產(chǎn)保證部負(fù)責(zé)編制技措技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、技措技改用款計(jì)劃、設(shè)備大修理計(jì)劃、房屋大修理計(jì)劃。

（七）、工程機(jī)械部負(fù)責(zé)編制工程機(jī)械產(chǎn)品的承接計(jì)劃和銷售計(jì)劃，制訂工程機(jī)械產(chǎn)品建造方案和建造計(jì)劃，以及外協(xié)外包計(jì)劃。

（八）、技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制科技發(fā)展計(jì)劃（含科技進(jìn)步及工藝試驗(yàn)項(xiàng)目）、信息化項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃和歸檔計(jì)劃。

（九）、人力資源部負(fù)責(zé)編制主要生產(chǎn)部門勞動(dòng)力負(fù)荷平衡計(jì)劃、主要工種勞動(dòng)負(fù)荷計(jì)劃、協(xié)力工管理計(jì)劃、教育培訓(xùn)計(jì)劃、人員結(jié)構(gòu)平衡計(jì)劃。

（十）、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量工作計(jì)劃、質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃和柴油機(jī)售后服務(wù)計(jì)劃。

（十一）、鑄造分公司負(fù)責(zé)編制外銷鑄件的承接計(jì)劃和銷售計(jì)劃。

（十二）、配件分公司負(fù)責(zé)編制配件產(chǎn)品的承接計(jì)劃和銷售計(jì)劃。

（十三）、投資企業(yè)負(fù)責(zé)編制承接計(jì)劃、銷售計(jì)劃、產(chǎn)值產(chǎn)量計(jì)劃與商品計(jì)劃。三、綜合計(jì)劃的管理

（一）、綜合計(jì)劃編制頒發(fā)后，要貫徹落實(shí)到各部門和有關(guān)業(yè)務(wù)人員，通過(guò)綜合計(jì)劃編制、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、檢查、分析和考核工作，形成公司綜合計(jì)劃管理體系，從而對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行科學(xué)管理，使之制度化和規(guī)范化。

（二）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制必須按規(guī)定日程完成，從而保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體思路的貫徹實(shí)施。年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃日程表見(jiàn)附表一。

（三）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃（正稿）下達(dá)后，各部門必須認(rèn)真加以落實(shí)，采取必要措施，確保各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)完成，對(duì)實(shí)施中暴露的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤、檢查、協(xié)調(diào)、化解，從而保證計(jì)劃執(zhí)行的可靠性。

（四）、各專業(yè)線歸口部門，根據(jù)季度計(jì)劃的內(nèi)容，分析計(jì)劃完成情況，找出未完成計(jì)劃的原因，并提出本季度計(jì)劃實(shí)施中存在的問(wèn)題、對(duì)策措施和建議，于下季度首月10日前報(bào)總經(jīng)理辦公室（見(jiàn)附表二）。

（五）、各專業(yè)線計(jì)劃歸口部門每月必須對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行自查,并于月底前報(bào)總經(jīng)理辦公室。

（六）、總經(jīng)理辦公室根據(jù)具體情況，組織抽查，并匯編公司月度綜合計(jì)劃完成情況報(bào)告。

（七）、執(zhí)行部門經(jīng)過(guò)充分努力仍無(wú)法完成計(jì)劃時(shí)，應(yīng)在計(jì)劃日之前，提出計(jì)劃（或指標(biāo)）調(diào)整的申請(qǐng)報(bào)告，對(duì)主客觀原因和所作的努力進(jìn)行分析說(shuō)明，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室會(huì)同有關(guān)部門共同研究，予以適當(dāng)調(diào)整（調(diào)整報(bào)告詳見(jiàn)附表三）。

（八）、總經(jīng)理辦公室在各專業(yè)線計(jì)劃分析的基礎(chǔ)上，綜合公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各專業(yè)線計(jì)劃完成情況作完整性的分析，報(bào)總經(jīng)理審閱。

（九）、為提高公司綜合計(jì)劃管理水平，公司實(shí)行綜合計(jì)劃分級(jí)考核制度，并與部門績(jī)效考核掛鉤。

1.第一級(jí)考核：對(duì)綜合計(jì)劃中各專業(yè)線計(jì)劃歸口部門的考核。

2.第二級(jí)考核：對(duì)專業(yè)線計(jì)劃執(zhí)行部門的考核。3.綜合計(jì)劃考核根據(jù)公司績(jī)效考核辦法執(zhí)行，各專業(yè)線計(jì)劃的被考核部門見(jiàn)表一。四、附錄

（一）、圖一生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃管理網(wǎng)絡(luò)（二）、表一公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃日程表（三）、表二季度綜合計(jì)劃分析表（四）、表三公司計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告（五）、本辦法由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。圖一：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃管理網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總體思路手持合同主要產(chǎn)品產(chǎn)值產(chǎn)量計(jì)劃承接、銷售計(jì)劃主要產(chǎn)品商品計(jì)劃管理實(shí)事項(xiàng)目計(jì)劃總經(jīng)理辦公室重點(diǎn)考核指標(biāo)計(jì)劃節(jié)能節(jié)約計(jì)劃市場(chǎng)部柴油機(jī)及外接產(chǎn)品承接計(jì)劃柴油機(jī)及外接產(chǎn)品銷售計(jì)劃柴油機(jī)發(fā)運(yùn)計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃質(zhì)保部質(zhì)量工作計(jì)劃柴油機(jī)售后服務(wù)計(jì)劃科技發(fā)展計(jì)劃技術(shù)中心生管部柴油機(jī)試車臺(tái)提交計(jì)劃外協(xié)、物資采購(gòu)用款計(jì)劃安全、環(huán)保指標(biāo)計(jì)劃安全環(huán)保措施計(jì)劃安環(huán)室現(xiàn)場(chǎng)管理計(jì)劃技措技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃技措技改用款計(jì)劃生保部設(shè)備大修理計(jì)劃房屋大修理計(jì)劃教育培訓(xùn)計(jì)劃主要生產(chǎn)部門勞動(dòng)力負(fù)荷平衡計(jì)劃人員結(jié)構(gòu)平衡計(jì)劃人力資源部財(cái)務(wù)部損益計(jì)劃期間費(fèi)用計(jì)劃工程機(jī)械承接計(jì)劃工程機(jī)械銷售計(jì)劃工程機(jī)械用款計(jì)劃工程部鑄造分公司配分公司投歸檔計(jì)劃信息化項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃主要工種勞動(dòng)負(fù)荷計(jì)劃協(xié)力工管理計(jì)劃財(cái)務(wù)收支計(jì)劃外銷鑄件承接計(jì)劃外銷鑄件銷售計(jì)劃配件承接計(jì)劃配件銷售計(jì)劃主要產(chǎn)品產(chǎn)值產(chǎn)量計(jì)劃主要產(chǎn)品承接計(jì)劃主要產(chǎn)品銷售計(jì)劃主要產(chǎn)品商品計(jì)劃":null,"page":{"ph":1263.06,"pw":892.979,"v":6,"t":"4","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1263.06}})表一：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃日程表

計(jì)劃編制完工日程序號(hào)計(jì)劃名稱年度1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃大綱初稿2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃大綱主要產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量計(jì)劃3投資企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量計(jì)劃編制責(zé)任考核單位考核方式單位總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦投資企業(yè)總經(jīng)辦投資企業(yè)總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)辦生管部總經(jīng)辦投資企業(yè)市場(chǎng)部配分公司工程部--總經(jīng)辦、生管部投資企業(yè)--按季按季季度-每季末月上旬每季末月中旬每季末月中旬同上同上同上同上同上-每季末月25日每季末月25日每季末月中旬同上同上同上每季末月23日每季末月23日每季末月中旬7月上旬9月下旬11月下旬11月下旬同上同上同上同上同上-12月上旬12月上旬11月下旬同上同上同上12月上旬12月上旬11月下旬主要產(chǎn)品商品計(jì)劃4投資企業(yè)主要產(chǎn)品商品計(jì)劃5節(jié)能節(jié)約計(jì)劃6重點(diǎn)考核指標(biāo)計(jì)劃7管理實(shí)事項(xiàng)目計(jì)劃8柴油機(jī)臺(tái)位提交計(jì)劃承接計(jì)劃投資企業(yè)承接計(jì)劃柴油機(jī)及外接產(chǎn)品承接計(jì)劃9柴油機(jī)配件承接計(jì)劃工程機(jī)械承接計(jì)劃外銷鑄件承接計(jì)劃銷售計(jì)劃10投資企業(yè)銷售計(jì)劃柴油機(jī)及外接產(chǎn)品銷售計(jì)劃按生產(chǎn)計(jì)劃考核細(xì)則投資企業(yè)按季按節(jié)能考核細(xì)則有關(guān)部門所涉及的部門--投資企業(yè)市場(chǎng)部配分公司工程部按季按月--按季按季按季按季按季-按季按季鑄造分公司鑄造分公司總經(jīng)辦投資企業(yè)市場(chǎng)部-投資企業(yè)市場(chǎng)部工程機(jī)械銷售計(jì)劃配件銷售計(jì)劃外銷鑄件銷售計(jì)劃11柴油機(jī)發(fā)運(yùn)計(jì)劃12技措、技改項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃13設(shè)備大修理計(jì)劃14房屋大修理計(jì)劃15質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃16質(zhì)量工作計(jì)劃17柴油機(jī)售后服務(wù)計(jì)劃18科技發(fā)展計(jì)劃19歸檔計(jì)劃20信息化項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃21生產(chǎn)計(jì)劃22安全環(huán)保措施計(jì)劃23安全、環(huán)保指標(biāo)計(jì)劃24現(xiàn)場(chǎng)管理計(jì)劃25教育培訓(xùn)計(jì)劃26人員結(jié)構(gòu)平衡計(jì)劃27協(xié)力工管理計(jì)劃28主要生產(chǎn)部門勞動(dòng)力負(fù)荷平衡計(jì)劃同上同上同上-同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上同上工程部配分公司工程部配分公司按季按季按季鑄造分公司鑄造分公司市場(chǎng)部市場(chǎng)部按月生保部生保部生保部質(zhì)保部質(zhì)保部質(zhì)保部技術(shù)中心技術(shù)中心技術(shù)中心生管部安環(huán)室安環(huán)室安環(huán)室生保部生保部生保部有關(guān)部門質(zhì)保部質(zhì)保部技術(shù)中心技術(shù)中心技術(shù)中心按月按月按月按月按月按月按月按月按月5、11、次年1月每季末月、季初上旬（初稿、正稿）（大綱、初稿、正稿）11月下旬同上同上同上同上同上同上每季末月中旬同上同上同上---按生產(chǎn)計(jì)劃考核細(xì)則安環(huán)室安環(huán)室安環(huán)室按月按月按月按月-按月-人力資源部人力資源部人力資源部-人力資源部人力資源部人力資源部-29勞動(dòng)力負(fù)荷平衡計(jì)劃財(cái)務(wù)收支計(jì)劃技措、技改用款計(jì)劃30物資采購(gòu)、外協(xié)用款計(jì)劃科技發(fā)展用款計(jì)劃工程機(jī)械用款計(jì)劃31損益計(jì)劃32期間費(fèi)用計(jì)劃33生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃協(xié)調(diào)結(jié)束34生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃編制結(jié)束35生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃正稿下發(fā)同上12月上旬11月下旬同上同上同上12月上旬同上12月上旬12月下旬每年1月上旬每季末月中旬每季末月中旬按財(cái)務(wù)收支計(jì)劃報(bào)表日期提前2天人力資源部財(cái)務(wù)部生保部生管部技術(shù)中心工程部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部-總經(jīng)辦總經(jīng)辦-財(cái)務(wù)部----------按月、季---------同上同上同上每季末月25日同上同上每季末每季初表二：季度綜合計(jì)劃分析表

一、計(jì)劃完成情況分析

序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)劃內(nèi)容完成情況原因分析二、本季度專業(yè)線計(jì)劃管理取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)三、本季度專業(yè)線計(jì)劃管理存在的問(wèn)題四、對(duì)存在的問(wèn)題，擬將采取的對(duì)策措施五、對(duì)公司綜合計(jì)劃管理的建議編制單位

編制人

審核人

編制日期表三：公司計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告

項(xiàng)目責(zé)任單位工程編號(hào)申請(qǐng)調(diào)整項(xiàng)目名稱產(chǎn)品名稱編號(hào)：

日期計(jì)劃日期（或計(jì)劃指標(biāo)）調(diào)整原因采取措施項(xiàng)目責(zé)任單位要求調(diào)整日期（或要求調(diào)整指標(biāo)）經(jīng)辦日期科長(zhǎng)日期主管管理部門意見(jiàn)經(jīng)辦日期科長(zhǎng)日期主管日期領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字：日期：調(diào)整實(shí)施結(jié)果計(jì)劃員：日期：主管：日期：

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