制單員崗位績效考評指標

話務(wù)組制單員崗位考評指標表

被考評人：崗位：部門：考評時間：年月日考評類別：月評□季評□轉(zhuǎn)正評估□晉級評估□

指標類別考核指標權(quán)重13-15分10-12分考評標準6-9分5分及以下自我評分銷量排名位于50%之后或銷量較低4分及以下上級評分銷售量排名15銷量排名位于前10%或排名前列9-10分銷量排名位于前銷量排名位于前50%30%或為中上或為中等7-8分5-6分任務(wù)達成率10業(yè)績指標（權(quán)重45%）實際銷量超出任務(wù)量9-10分任務(wù)完成率達85%任務(wù)完成率達70%及及以上以上7-8分5-6分）任務(wù)完成率在70%以下4分及以下差錯率10無差錯，工作出色每月會有一兩次差錯，但問題不大9-10分7-8分每月差錯達4-5次，常差錯較頻繁，常被督促，被督促工作較為被動。5-6分4分及以下電話溝通能力10與客戶交流無障礙，表達流暢，能解決各種爭議問題，受好評8分與客戶交流順暢，表與客戶交流水平一般，交流技巧較弱，態(tài)度較達能力尚可，偶爾有不能主動解決問題。差，與客戶起爭執(zhí)。些問題無法處理6-7分5分4分及以下行為指標（權(quán)重55%）責任感8合作能力工作技能615忠誠服務(wù)，銳意進取6分欣然與別人合作13-15分處事穩(wěn)健，少督促5分有責任心，常督促3-4分不甚起勁，較被動2分及以下愿協(xié)助他人，分擔別人工作10-12分一般都能合作6-9分少有合作5分及以下第1頁共2頁技能熟練，善于應(yīng)用8分技能與要求基本相符6-7分技能稍弱，但勤能補拙技能一般，與要求相去較遠5分4分及以下學習能力8知道如何學習，無須幫助9-10分學習快，需少量監(jiān)督需督促，有判斷力7-8分5-6分學習慢，記記差4分及以下分析能力問題處理能力10敏銳分析力，正確判斷力8分有分析力，也能判斷稍具分析力，能應(yīng)用判斷6-7分5分只能依照執(zhí)行4分及以下紀律性8無遲到、請假、曠每月有一次遲到，幾工等，凡事積極，乎無請假、曠工行服從性好。為�；�本無埋怨。每月有兩三次遲到，請假兩三次，需督促。散漫，無視工作紀律評分權(quán)重設(shè)置：自我評分權(quán)重30%，上級評分權(quán)重70%。等級設(shè)置：優(yōu)（91分及以上），良（81-90分），中（71-80分），及格（61-70分），差（60分及以下）。自評分合計：（被考評人填寫），上級評分合計：（上級填寫）自評人簽字：上級簽字：上級評語：

以下部份由人資部門填寫人資部門核算評分：

綜合評分=自評分×30%+上級評分×70%=_______分，該員工評為____等。人資部門評語：

第2頁共2頁

擴展閱讀：崗位手冊-制單員(展廳)

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崗位手冊

第0次修改，共22頁適用崗位：銷售部制單員

（201*年版）

發(fā)布時間：201*年3月1日編號：XS04005

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目錄

部門介紹篇P3部門核心使命P3部門行事標準P4

崗位說明篇P3崗位職責說明P3薪資體系說明P4考核體系說明P4福利體系說明P8

工作內(nèi)容篇P8年度工作目標P8日常工作內(nèi)容及標準P9

流程規(guī)定篇P11客戶月度對賬規(guī)定P10客戶退貨價格查詢規(guī)定P10價格差異處理規(guī)定P10展廳盤點規(guī)定P10客戶返利審核規(guī)定P10廣告公司對賬規(guī)定P11備用金盤點規(guī)定P11

工作工具篇P12客戶退貨查詢報表P12客戶返利查詢報表P12廣告公司對賬依據(jù)P12備用金查詢報表P12盤點庫存查詢報表P12價格差異調(diào)差本P12

附則P12軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

崗位說明篇

充分認識和了解到自己崗位的責、權(quán)、利，以及核心事務(wù)，將是你成功勝任工作的首要條件———

（一）財務(wù)部主管助理崗位職責說明書

一、崗位基本信息崗位名稱所屬部門二、工作概述在銷售部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，針對公司所有業(yè)務(wù)單據(jù)及訂單信息進行錄入；三、崗位職責職責一職責二職責三職責四職責五職責六職責七職責八四、崗位權(quán)利權(quán)利一負責公司每日銷售訂單的錄入工作；負責展廳現(xiàn)場銷售現(xiàn)金單的錄入工作；負責銷售訂單相關(guān)信息錄入共享盤的工作；負責展廳退單的錄入工作；負責展廳廠家到貨（樣品）的錄入工作；負責展廳調(diào)撥申請單及調(diào)撥單的錄入工作；負責每日調(diào)賬單的錄入工作；負責上級臨時交辦的各項工作事務(wù)；銷售部制單員銷售部崗位編制直接上級4人銷售部經(jīng)理崗位編號直接下級五、任職資格與條件1、熟悉用友進銷存系統(tǒng)，能熟練的操作開票錄入工作；2、工作細心、細致；3、熟悉電腦健盤，每分鐘打字速度需達到60字/分鐘；3、具備高度的責任心、責任感和主人翁意識；編制鄧娜審核批準（二）薪資體系說明

制單員月度薪資＝基本工資（900元）＋績效獎金（600元）＋社保補貼（200元）＋工齡工資（#）＋月度銷售獎金（200

元）＋年度銷售獎金（1800元）

（三）考核體系說明

1、制單員接受公司相關(guān)行政管理規(guī)定違規(guī)、違紀、工作過失等考核，詳見《員工手冊》。2、月度基本工資考核：根據(jù)出勤情況進行考核，詳見《員工手冊》

軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR3、月度崗位工資考核：

（1）考核內(nèi)容：月度崗位工資考核將在每月的25日－30日期間，分以下兩部分進行考核：A、日常工作績效考核：

由且銷售部經(jīng)理依據(jù)收銀員日常工作表現(xiàn)情況，進行考核。詳見附件P6《制單員月度工作績效考核表》

（2）考核流程：

返回制單員行政人事部審核銷售部經(jīng)理按標準進行逐項評測

（3）考核結(jié)果計算標準

A、月度實際績效獎金＝月度績效考核最終金額

制單員績效獎金考核辦法

序號考核項目獎金金額結(jié)果考核考核人統(tǒng)計時間時間考核標準1、月度內(nèi)未出現(xiàn)單據(jù)制丟的情況：獎100元1月度內(nèi)單據(jù)制丟100元/月每月5日前主管助理每月5日前/月2、月度內(nèi)出現(xiàn)1次（含）以上單據(jù)制丟的情況：無1、月度內(nèi)未出現(xiàn)：獎100元/月2月度內(nèi)產(chǎn)品制漏100元/月每月5日前主管助理每月5日前2、月度內(nèi)出現(xiàn)2次（含）以內(nèi)：獎50元/月3、月度內(nèi)出現(xiàn)2次以上：無1、月度內(nèi)未出現(xiàn)：獎200元/月3月度內(nèi)單據(jù)制錯200元/月每月5日前主管助理每月5日前2、月度內(nèi)出現(xiàn)3次（含）以內(nèi)：獎100元/月3、月度內(nèi)出現(xiàn)3次以上：無每月11日每月10日每月10日發(fā)放時間軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

每周4周度工作總結(jié)提交情況200元/月一考核1、月度內(nèi)100％按時提品牌主管每月5日前交工作總結(jié)：獎200元每月10日2、月度內(nèi)未100％提交工作總結(jié)：無年度績效獎金總額為：4800元

4、社保補貼：正式期在崗人員定額補貼，每月隨工資發(fā)放

5、工齡工資：每月定額發(fā)放，具體金額根據(jù)員工在公司工作時間確定，具體標準如下：

（1）、在公司工作滿1年：工齡工資＝100元；（2）、在公司工作滿2年：工齡工資＝180元；（3）、在公司工作滿3年：工齡工資＝250元；（4）、在公司工作滿4年：工齡工資＝300元；6、月度銷售獎金：按“基本銷售任務(wù)”達成情況，季度綜合考核，具體考核方式如下：

項目公司整體品牌基本任務(wù)達成率100%（含）以上100％以下銷售目標1獎金金額201*200銷售目標1季度獎金總額6000600銷售目標2獎金金額3000300銷售目標2季度獎金總額9000900銷售目標3獎金金額4000400銷售目標3季度獎金金額1201*1200最高獎金合計7、年度銷售獎金：

（1）考核項目包括：“年度目標任務(wù)”、“庫存”（2）具體體考核辦法如下：

考核期間201*年3月1日－201*年2月28日達成目標3年度獎金系數(shù)1800元注1、業(yè)務(wù)主管年度獎金系數(shù)，以部門為考核單位；2、業(yè)務(wù)主管最終年度獎金總額＝年度獎金系數(shù)÷12個月×考核期間在崗工作總月數(shù)考核項目一、銷售達成占比100%考核標準該項獎金＝年度獎金總額×100％備注：部分特價商品，不能計入“目標銷售任務(wù)”累計；（詳見公司《特價商品管理規(guī)定》）

（四）福利體系說明

1、旅游獎勵：

（1）獲獎條件：具備以下兩種條件其中一種，均可獲得旅游獎勵

第一種：季度超額完成基本任務(wù)，且連續(xù)3個月崗位工資綜合得分超過90分者。第二種：季度中為公司做出重大、突出貢獻者。（2）相關(guān)規(guī)定：

1、旅游時間為：2天；（包含往返時間在內(nèi)）

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2、具體旅游地點：由行政人事部安排；

3、旅游費用：交通費、景區(qū)門票費、食宿費均由公司承擔。

4、出游時應(yīng)注意安全防范，若出現(xiàn)任何意外，公司一律不承擔責任。2、其他福利：“生日福利”、“意外險福利”、“特殊節(jié)日福利”等詳見員工手冊

工作內(nèi)容篇

以下便是201*年度你所在崗位的工作目標，以及重要工作內(nèi)容！

他將作為你工作指引的重要參考和指向，并幫您養(yǎng)成高效的工作習慣！請一定記得時常關(guān)注，以免重要工作遺漏———

（一）年度工作目標：

1、提高制單工作的準確性，及時性；2、提升對外窗口形象，加強個人素養(yǎng)提升；3、加強團隊意識，提高工作效率；

（二）日常工作內(nèi)容及標準：

1、每日工作內(nèi)容：

序號（1）（2）時間8：00－8：208：20－8：40內(nèi)容參加公司全員晨會標準充分打開自我，積極互動，分享需要部門間串聯(lián)的事務(wù)主持/參加財務(wù)部晨會分享工作總結(jié)、要點，及相關(guān)工作安排1、執(zhí)行工作計劃2、負責每日銷售訂單的錄入工作；3、負責每日銷售訂單相關(guān)信息錄入共享盤的工作；（4）9：30－18：00執(zhí)行當日工作計劃4、負責每日展廳退貨單的錄入工作；5、負責每日展廳廠商到貨的錄入工作；6、負責每日展廳調(diào)撥申請單及調(diào)撥單的錄入工作；7、負責每日現(xiàn)場銷售現(xiàn)金的錄入工作；8、完成上級臨時交辦的各項工作事務(wù)1、檢查每日相關(guān)單據(jù)是否錄入完畢；2、檢查每日銷售訂單信息是否錄入完畢；（5）17：30－18：00工作檢查計劃2、每周工作內(nèi)容：

序號（1）時間每周一內(nèi)容主持/參加公司晨會標準充分準備晨會內(nèi)容（內(nèi)容：鼓勵、認可、分享）（標準：健康快樂、積極向上）軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

（2）每周一上交周計劃及周總結(jié)總結(jié)上一周工作內(nèi)容及差錯，制定本周工作計劃，于每周一9：00前，交銷售部經(jīng)是處審核3、每月工作內(nèi)容：

序號（1）

時間每月1號內(nèi)容員工大會每月1號參加員工大會標準特別提示：以上標準業(yè)務(wù)主管助理必須嚴格執(zhí)行，落實到位。病事假、休假情況下，必須各項事務(wù)有相應(yīng)的工作

流程規(guī)定篇

流程規(guī)定，是你有效開展工作的好幫手！當你在工作中遇到問題時，它將為你指引解決方法！

同時，請嚴格遵循流程！因為，它不但將影響你的工作質(zhì)量，還會對整個企業(yè)的運營體系產(chǎn)生影響！

（一）、負責公司每日銷售訂單的錄入工作；

1、準確無誤的錄入銷售訂單，要求貨品的貨號，數(shù)量、銷售類型、客戶名稱、單價、接收倉庫等相關(guān)信息必須錄入單據(jù)中；2、如發(fā)現(xiàn)無價商品或者價格與實際草單不符，應(yīng)及時通知相關(guān)品牌負責人，待確認價格后再次錄入該產(chǎn)品；3、如有零價格商品出庫，需承擔經(jīng)濟責任；4、展廳訂單制單流程（1）工作標準步驟123摘要開具草單主管簽字授信審核任務(wù)程序、重點及標準營業(yè)依據(jù)客戶的要求，按照開單標準開出訂貨草單。各品牌主管審核訂單是否符合開單要求及上貨標準。資金會計參照客戶授信額度，對各品牌訂單進行審核并確認簽字。各業(yè)務(wù)組制單員登記草單并編號，編號按照日4訂單登記，錄入期，業(yè)務(wù)組，客戶類別，序號進行編制；登記完畢將訂單錄入軟件。接收訂單，配裝發(fā)物流接收訂單，進貨配貨，裝箱，匯總發(fā)貨。各品牌主管助理參照草單與銷售明細進行核對，審核有無漏配漏發(fā)商品。時限56

訂單跟蹤檢查

軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR（2）流程圖：

流程名稱適用范圍單位營業(yè)員展廳制單流程銷售部主管簽字資金會計層次密級制單組1普通物流部

1

2開具草單

審核訂單簽字確認審核授信3

簽定確認45分組登記，制單

6

接收訂單

7要求跟蹤配/裝/發(fā)

8訂單檢查

結(jié)束

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（二）、負責展廳現(xiàn)場銷售現(xiàn)金單的錄入工作；

1、展廳現(xiàn)場制單流程：（1.）流程圖：

流程名稱適用范圍單位展廳現(xiàn)場制單流程銷售部營業(yè)員客戶貨品客戶貨品收集前臺收集前臺參照實物參照實物現(xiàn)場錄單現(xiàn)場錄單參照銷售參照銷售單裝貨單裝貨

層次密級制單員收發(fā)員1普通收銀員1234照單收款：照單收款白/黃單5客戶憑票取貨客戶憑票取貨（紅單）67結(jié)束結(jié)束8

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（2.）工作標準步驟摘要任務(wù)程序、重點及標準營業(yè)員銷售展廳商品后，將客戶商品收集到前臺交制單員錄入時限1貨品收集2實物錄單前臺制單員參照實物，進行銷售單錄入展廳收發(fā)員參照三聯(lián)銷售單，進行對單裝貨，3裝貨并簽字確認無誤后，將銷售發(fā)票的黃聯(lián)和白聯(lián)交客戶到收銀臺付款。4現(xiàn)場收款收銀員按照銷售單進行收款并蓋上：“現(xiàn)金收訖”專用章，交客戶白聯(lián)取貨。展廳收發(fā)員將蓋有“現(xiàn)金收訖”的銷售單白聯(lián)5客戶取貨與相應(yīng)的紅聯(lián)核對無誤后，將貨品領(lǐng)取給客戶。

（三）負責銷售訂單相關(guān)信息錄入共享盤的工作；

1.共享盤格式

共享盤建立四個工作表，分別為業(yè)務(wù)組一，業(yè)務(wù)組二，業(yè)務(wù)組三，物流匯總；2.錄入方法

各業(yè)務(wù)組制單員將各組草單錄入各自工作表中；例:業(yè)務(wù)組一，錄入共享盤業(yè)務(wù)組一工作表3.草單編號

草單編號按照日期，業(yè)務(wù)組，客戶類別，序號進行編制，例如2-1-301，代表2號，業(yè)務(wù)組一，普通客戶，1號；4.物流匯總

每日物流將各業(yè)務(wù)組最新數(shù)據(jù)粘貼到匯總表進行后續(xù)登記。5.審核檢查

每日下班前各業(yè)務(wù)組主管助理參照手寫訂單審核共享盤錄入信息是否準確；

（四）負責展廳退單的錄入工作；

1.流程圖：

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2、工作標準：步驟摘要任務(wù)程序、重點及標準時限11、當公司員工接到退貨通知時，必須記錄以下幾點：返貨區(qū)域、托運部名稱、件數(shù)、托運部匯總退貨信息，電話、取貨地址、取貨人姓名。通知取貨2、及時通知庫房收發(fā)員，由庫房收發(fā)員填寫《退貨跟蹤表》，并安排取貨。1、背包員取貨前先到庫房收發(fā)員處領(lǐng)托運單上通知的取貨人的身份證復(fù)印件。2、到托運部取貨時，先檢查外包裝是否完好，托運單上標注的托運費是現(xiàn)付還是已付，件數(shù)與托運單上是否符合，然后再簽字確認，將托運單帶回；2、如有疑問，及時與庫房主管聯(lián)系，處理好后再取貨。（庫房主管馬上與客戶聯(lián)系，協(xié)調(diào)）退貨收發(fā)員接到退貨時要再次核實取回的貨品件數(shù)和托運單上的件數(shù)是否相符，然后開具結(jié)算單。1、退貨收發(fā)員在清點退貨前，先查看箱子外面有無標識（如客戶名稱、內(nèi)有詳單等字樣），然后打開箱子，查找清單，如果沒有清單或客戶名稱，要立即與品牌主管或?qū)９苈?lián)系確認；2、將當天退貨客戶名稱及件數(shù)，報庫房收發(fā)員填寫《退貨跟蹤表》。1、清點退貨時要仔細，盡可能在一個相對無雜物的空間；2、如果客戶的退貨明細1天以后仍未到位，則以我方清點數(shù)量為準；客戶退貨清點完后，有客戶清單的，與清單核對，無清單的，給客戶去電確認。如果有差異或貨品包裝損壞，及時通知品牌主管或?qū)９芘c客戶聯(lián)系，并跟蹤處理結(jié)果。根據(jù)清點的貨品開具退貨清單制單員參照退貨清單錄入U8系統(tǒng)中，提交到銷售會計處復(fù)核。銷售會計及時審核貨品的進貨時間、次數(shù)、數(shù)量及相關(guān)備注信息。填價后的退貨單傳市場部主管或品牌專管、主管審核，標注是全退、不退，部份不退，調(diào)換產(chǎn)品等相關(guān)內(nèi)容。特別情況申請銷售經(jīng)理或副總經(jīng)理，簽字確認后交銷售會計修改退單內(nèi)容。退貨收發(fā)員將貨品和電腦單交給各品牌配貨員核對，無誤后，配貨員在白聯(lián)上簽字確認，然后將貨品整理上架。（電腦白聯(lián)由退貨收發(fā)員留底，紅聯(lián)交財務(wù)，黃聯(lián)交庫房收發(fā)員）2取貨1天3核對件數(shù)4查看清單和客戶名稱5清點退貨1天1天6核對客戶清單78910開退貨單制單填價判斷可否退貨0.5天0.5天1天1天貨品歸位11打包不退貨品不退貨品由收發(fā)員開單交制單員錄入發(fā)票并照單打包，然后交庫房收發(fā)員12返不退貨通知客戶處理情況1、庫房收發(fā)員，根據(jù)情況安排發(fā)貨；2、用飛信通知客戶退貨處理情況，如有返不退貨，還應(yīng)通知客戶返不退貨時間、托運部及編號。1天

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（五）、負責展廳廠家到貨（樣品）的錄入工作；：

1.流程圖：

流程名稱適用范圍單位收貨員物流制單（到貨）流程物流部制單員層次密級成本會計業(yè)務(wù)主管

12填寫到貨入庫單錄單

34審核到貨金額5審核到貨色碼

6交財務(wù)經(jīng)理入庫7

結(jié)束8

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2.工作標準

步驟1234摘要填寫采購入庫單錄單成本會計審核業(yè)務(wù)主管審核任務(wù)程序、重點及標準收貨員填寫采購入庫單制單員簽字并錄入采購入庫單制單員錄完單提交成本會計審核業(yè)務(wù)主管審核采購入庫單數(shù)量時限

注：1.展廳收到廠家樣品單錄入時，錄入時收發(fā)類別為“商品到貨”；2.備注欄內(nèi)容需注明樣品，并注明廠商的發(fā)貨日期；

（六）負責展廳調(diào)撥申請單及調(diào)撥單的錄入工作；

1.展廳營業(yè)員提交調(diào)撥申請數(shù)量交各業(yè)務(wù)組制單員錄入；2.制單員錄入后提交物流進行配貨；

3.調(diào)撥申請單必須錄入轉(zhuǎn)入倉庫，轉(zhuǎn)出倉庫；4.展廳轉(zhuǎn)貨到物流，直接錄入調(diào)撥單；

（七）負責每日調(diào)賬單的錄入工作；

1.調(diào)賬單錄入銷售類型為：內(nèi)部調(diào)賬；

2.價格出錯需由財務(wù)部主管簽字確認后方可錄入；3.數(shù)量出錯需由物流或銷售部經(jīng)理簽字確認方可錄入4.調(diào)賬單錄入單據(jù)為“銷售發(fā)票”；

（八）制單員培訓(xùn)課件A、用友軟件操作流程

一、登陸

1.點擊

啟動InternetExplorer瀏覽器.lnk---------進入“收藏夾”選擇“

瑞友天翼－應(yīng)用接入系統(tǒng).url”

2.在下面的窗口中，輸入用戶名及密碼，點擊登錄

用戶登錄

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用戶名密碼

14

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登錄重置

3.進入應(yīng)用程序列表，點擊“企業(yè)門戶”返回頂層

企業(yè)業(yè)門戶

4．錄入操作員號及密碼，點擊確定.5.進入軟件操作界面

二、基礎(chǔ)資料查詢

1、存貨檔案查詢

點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”------“基礎(chǔ)檔案”------“存貨”------“存貨檔案”

15

注銷軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

2.客戶檔案查詢

點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”------“基礎(chǔ)檔案”------“客商信息”------“客戶檔案”

三、錄單

1.錄入銷售訂單：如圖

點擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“銷售管理”------“銷售發(fā)貨”------“發(fā)貨單”

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1、

錄入銷售發(fā)票及退貨，如圖：

點擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“銷售管理”------“銷售開票”------“銷售普通發(fā)票”或“紅字銷售普通發(fā)票”

2、

錄入調(diào)撥申請單、調(diào)撥單、其他出庫單、采購入庫單如圖：

點擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“庫存管理”------“調(diào)撥業(yè)務(wù)”------“調(diào)撥申請單”或“調(diào)撥單”

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點擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“庫存管理”------“出庫業(yè)務(wù)”------“其他出庫單”

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點擊“業(yè)務(wù)工作”------“供應(yīng)鏈”------“庫存管理”------“入庫業(yè)務(wù)”------“采購入庫單”

四、查詢基礎(chǔ)報表1.審核“貨品的入庫”情況

點擊“業(yè)務(wù)工作”---“供應(yīng)鏈”-----“庫存管理”----“入庫業(yè)務(wù)”-----“采購入庫單”----選擇定位，錄入到貨單號，進行審核。

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2.查詢單個產(chǎn)品的“收發(fā)存”明細賬

點擊“業(yè)務(wù)工作”---“供應(yīng)鏈”-----“庫存管理”----“報表”----“庫存賬”---“庫存臺賬”

注：進入“庫存臺賬”查詢時，應(yīng)根據(jù)不同的要求，選擇不同的查詢條件

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1．如想了解各個色碼的“收發(fā)存”情況，就在“自由項過濾”條件中，將尺碼與顏色兩項打上“勾”。2．如想了解此單品的總數(shù)，則在“自由項過濾”條件中，將“顏色”和“尺碼”兩項的“勾”取消。3.查詢相關(guān)品牌的“收發(fā)存“總體情況

點擊“業(yè)務(wù)工作”---“供應(yīng)鏈”-----“庫存管理”----“報表”----“統(tǒng)計表”----“收發(fā)存匯總表”

注：進入“收發(fā)存匯總表”查詢數(shù)據(jù)里，應(yīng)在“分組展開”中將“存貨編碼”，“自由項1”，“自由項2”，一并打上“勾”。

B、制單員操作規(guī)范

1、制單銷售類型:現(xiàn)金,欠款,贈品,促銷贈品,內(nèi)部調(diào)賬.附件產(chǎn)品；

現(xiàn)金：針對當日付現(xiàn)客戶，銷售類型需錄入“現(xiàn)金”；公司內(nèi)部客戶檔案在錄入時，其銷售類型必須為“現(xiàn)金”，檔案分別為：666、VIP；

欠款：針對當日發(fā)貨未付款客戶或查銀行客戶，其錄入時銷售類型為“欠款”；

贈品：針對公司贈親友，朋友，客戶的商品，其錄入時銷售類型為：“贈品”客戶名稱錄入時分別為：彭俊梅（私人），彭俊梅贈親友，彭俊梅贈朋友，彭俊梅贈客戶；其贈品單據(jù)在錄入時必須有“彭總”或指定人簽字；

促銷贈品：針對公司促銷活動而贈送的商品，錄單時銷售類型一律為“促銷贈品”，其客戶名稱為收貨人的名稱；內(nèi)部調(diào)賬：針對公司出現(xiàn)的賬務(wù)差錯而錄入的調(diào)賬單據(jù)；有以下幾種情況：A.

出現(xiàn)客戶價差時，營業(yè)人員開具兩份調(diào)賬單，財務(wù)人員和銷售部經(jīng)理簽字確認；將開錯單價的貨品進行退貨處理，同時以正確的價格進行發(fā)貨處理；B.

物流現(xiàn)階段的盤點差異處理；其客戶名稱錄入為：軍梅賴坤全，銷售類型為：“內(nèi)部調(diào)賬1”；

C．出現(xiàn)在發(fā)貨中少貨現(xiàn)象，經(jīng)查證需給客戶退貨處理，其處理辦法為

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：錄入退貨單，銷售類型為“內(nèi)部調(diào)賬”，并在草稿備注欄中注明：X月X日發(fā)貨少X件；其必須由“物流主管”簽字才能

錄;

2.制單業(yè)務(wù)單據(jù):銷售發(fā)貨單,銷售發(fā)票、采購入庫單、調(diào)撥單.調(diào)撥申請單、其他出庫單；

A.

業(yè)務(wù)單據(jù)屬性:銷售訂單使用銷售發(fā)貨單（藍字）,退回貨品使用銷售發(fā)票（紅字）.參照訂單生成銷售發(fā)票（藍字），廠家到貨使用采購入庫單（藍字）,廠家貨品退回使用采購入庫單（紅字）,展廳轉(zhuǎn)樣使用調(diào)撥申請單，物流配好轉(zhuǎn)貨單后

參照生成調(diào)撥單，創(chuàng)雅諾中島柜錄入其他出庫單；

B.特殊單據(jù)解釋:1.贈品單:

公司贈客戶,廠家,朋友的商品,錄入單據(jù)時為銷售發(fā)票（藍字）,銷售類型為“贈品”；

公司促銷活動贈品,錄入單據(jù)時為銷售發(fā)貨單（藍字）,物流參照發(fā)貨單生成發(fā)票，銷售類型為“促銷贈品”；

收到廠家贈送的樣品,錄入“采購入庫單”,收發(fā)類別選擇”商家贈品入庫”；

2.調(diào)撥單/申請單:錄入時,出庫類別選擇”商品調(diào)撥出庫”,入庫類別選擇”商品調(diào)撥入庫”

3.賠償單（銷售發(fā)票）:收到廠家到貨時,如屬托運部丟失產(chǎn)品,錄入”銷售發(fā)票”,銷售類型：“欠款”，客戶名稱為：托運部名稱，票據(jù)草稿備注：貨品丟失賠償單；C．操作規(guī)范及要求

1.錄入單據(jù)時，系統(tǒng)有兩種操作界面，分別為：1.一維表界面；2.二維表界面；一維表與二維表的區(qū)別在于，一維表針對未分色碼的品牌使用，操作起來更快捷；二維表針對分色分碼品牌使用更快捷；

注：錄入單據(jù)時，針對分色碼品牌，一律采用二維表錄入，嚴禁使用一維表錄入；

2.系統(tǒng)設(shè)置零出庫控制，針對賬面數(shù)量為零的商品或者出庫數(shù)量大于賬面數(shù)量的商品，系統(tǒng)無法出庫；

3.系統(tǒng)設(shè)置商品查詢及客戶查詢權(quán)限控制，針對銷售部設(shè)置商品查詢權(quán)限控制；針對市場部設(shè)置客戶查詢權(quán)限控制；4.制單時數(shù)量，單價，金額不能為零；

5.發(fā)貨單表體內(nèi)設(shè)“草稿備注”及“備注”，針對特殊配貨要求或客戶特殊要求的內(nèi)容需錄入在“草稿備注”欄中，針對公司201*年制單的13項備注內(nèi)容，涉及返利金額的錄入在標準“備注”欄中；

6.錄入單據(jù)時，表體內(nèi)的倉庫必須為一單一倉庫，嚴禁同一張單出現(xiàn)兩個以上的倉庫名稱；7.錄入退貨單時（客戶退貨及廠家次品退貨），數(shù)量一定為負數(shù)，單價不能為零；軍梅內(nèi)衣JMUNDERWEAR

8.公司針對所有的附件產(chǎn)品出庫，設(shè)置銷售類型為：“附件產(chǎn)品”，并且在存貨檔案設(shè)置“附件產(chǎn)品”產(chǎn)品大類，其包括的產(chǎn)品為：衣架，燈模，貨架，畫冊，易拉保等；其中衣架，燈模，貨架都屬于有價產(chǎn)品，出庫時必須計賬；

9.錄入客戶訂單時，如有少價商品配發(fā)給連鎖店時，在制單操作中可以使用“復(fù)制”菜單，但需注意復(fù)制后少價商品的價格會變成正常批發(fā)價，制單員需手動改價；

10.物流在配貨時，與訂貨數(shù)量有改動時，制單員需先棄審“發(fā)貨單”，針對訂貨數(shù)量有改動的商品，進行修改；如有少價商品，在改動數(shù)量時，其少價商品的價格會自動調(diào)為正常批發(fā)價，制單員需手動改價；

11.展廳制單員在錄入“發(fā)貨單”時，在接收倉庫一欄中必須錄入“3號庫“，編碼為：“03”，并保存后必須提交；12.現(xiàn)金單在錄入時，必須“現(xiàn)結(jié)”后才能復(fù)核；

13.發(fā)票只需打印數(shù)量，不需打印色碼。打印出后交裝箱人員裝箱。14.調(diào)撥申請單生成調(diào)撥單時，批復(fù)數(shù)量只能小于或等于申請數(shù)量；15.物流接收訂單時，打印后需復(fù)核；；

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工作工具篇

為了能讓你的工作更加有效的開展，以下是我們?yōu)槟�提供的工作工具！希望你能很好的運用。

如果你能更進一步的將其完善，你將得到更加的認可！

1、工具：

表格名稱《收銀臺備用金盤點表》《現(xiàn)金日報表》《收款收據(jù)》保管處收銀員收銀員資金會計

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附則

1、本手冊中所涉及的相關(guān)內(nèi)容如有調(diào)整修改，公司營銷部將以“通告”形式張貼于公司“公告欄”，

并通知各部門最高負責人。因此請你務(wù)必經(jīng)常留意“公告欄”信息。

2、本手冊由各部門最高負責人保存，請務(wù)必妥善保管，不得損壞、遺失和轉(zhuǎn)送他人。3、未經(jīng)允許，所有員工均不得私自復(fù)印、拷貝本手冊。

4、本手冊解釋權(quán)歸公司營銷部，如有不明事項，請向營銷總監(jiān)咨詢。

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成都軍梅內(nèi)衣商行二零壹零年柒月編制

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