部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

附件1

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（參考提綱）

一、項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目單位基本情況；

2.項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、申報(bào)可行性、必要性及其論證過程；3.項(xiàng)目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。二、項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)

1．項(xiàng)目績效總目標(biāo)是什么，階段性（當(dāng)年）目標(biāo)；2．預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。三、評(píng)價(jià)工作情況

1.是否落實(shí)評(píng)價(jià)工作責(zé)任制，指定專人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作；2.是否按評(píng)價(jià)要求和項(xiàng)目特點(diǎn)選用評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)，具體選取的評(píng)價(jià)指標(biāo)有哪些？

3.現(xiàn)場勘驗(yàn)，檢查、核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。四、績效實(shí)現(xiàn)情況

1.項(xiàng)目執(zhí)行過程中有哪些調(diào)整，有何依據(jù)？

2.項(xiàng)目預(yù)期要投入多少資金，實(shí)際投入多少資金，實(shí)際總支出多少？分階段（本年）計(jì)劃投入多少資金，實(shí)際支出多少？其中區(qū)財(cái)政資金計(jì)劃投入多少，實(shí)際支出多少，即財(cái)政預(yù)算完成率有多少？

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3.項(xiàng)目資金主要用于哪些方面？（列表說明）

4.有無制定項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理制度，有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行采取了哪些措施？

5．是否完成績效總目標(biāo)，是否完成分階段（年度）績效目標(biāo)？

6．各評(píng)價(jià)指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績效定性指標(biāo)分析包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益具體體現(xiàn)）？

五、存在問題與改進(jìn)措施1.項(xiàng)目存在哪些問題？2.提出具體的改進(jìn)措施。

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擴(kuò)展閱讀：省級(jí)預(yù)算部門(單位)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)

省級(jí)預(yù)算部門（單位）

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（范本）

（年度）

評(píng)價(jià)方式：□直接組織評(píng)價(jià)□委托評(píng)價(jià)預(yù)算部門代碼：□□□□□□□□□□□□□□□預(yù)算部門：（公章）預(yù)算部門法人：

填報(bào)日期：年月日

河北省××廳（局）財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總表填寫說明

一、此表由預(yù)算部門（單位）根據(jù)各項(xiàng)目自評(píng)情況填寫，并加蓋預(yù)算部門（單位）公章。

二、項(xiàng)目單位：填寫具體承擔(dān)項(xiàng)目的單位。三、評(píng)價(jià)類型：填寫階段評(píng)價(jià)或結(jié)束評(píng)價(jià)。

四、績效評(píng)價(jià)綜合得分和績效評(píng)價(jià)綜合等級(jí)根據(jù)各項(xiàng)目具體自評(píng)結(jié)果填寫。

（項(xiàng)目承擔(dān)單位）

財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（范本）

（年度）

評(píng)價(jià)類型：□階段評(píng)價(jià)□結(jié)束評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方式：□直接組織評(píng)價(jià)□委托評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編碼：□□□□□□□□□□□□□□□□□項(xiàng)目承擔(dān)單位：項(xiàng)目承擔(dān)單位機(jī)構(gòu)代碼：項(xiàng)目主管部門：（公章）

填報(bào)日期：年月日

河北省××廳（局）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

（編寫提綱）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目背景資料。簡要說明項(xiàng)目名稱、主要內(nèi)容和用途（主要解決的問題）、資金來源與預(yù)算安排、項(xiàng)目歷年安排等情況。

（二）項(xiàng)目資金細(xì)化分配情況。說明項(xiàng)目資金分配方法（如競爭性分配、因素分配等方法）。

（三）項(xiàng)目政策依據(jù)。簡要說明項(xiàng)目符合政府和本部門中長期規(guī)劃，符合中央、省（市、縣）政府有關(guān)政策情況。

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況

主要說明項(xiàng)目年度預(yù)期績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。三、項(xiàng)目實(shí)施績效管理情況

（一）計(jì)劃制定和落實(shí)情況。說明是否制定詳細(xì)可行的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，是否按實(shí)施計(jì)劃具體落實(shí)。

（二）執(zhí)行績效監(jiān)控情況。說明項(xiàng)目執(zhí)行中績效信息收集利用和執(zhí)行中績效管理情況。

（三）資金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實(shí)和實(shí)際支出等情況。

（四）績效管理制度建設(shè)及執(zhí)行情況。說明項(xiàng)目績效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。

（五）風(fēng)險(xiǎn)管理情況。如果項(xiàng)目實(shí)施中存在影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素，說明處置預(yù)案和處置情況。

四、項(xiàng)目績效自評(píng)及評(píng)價(jià)結(jié)果（重點(diǎn)）

（一）項(xiàng)目自評(píng)組織情況。說明項(xiàng)目自評(píng)資料收集、自評(píng)過程、自評(píng)工作管理組織等情況。

（二）評(píng)價(jià)結(jié)果。重點(diǎn)說明以下幾項(xiàng)內(nèi)容：

1.管理績效自評(píng)。說明項(xiàng)目管理績效評(píng)價(jià)得分和等級(jí)情況。2.結(jié)果績效自評(píng)。說明結(jié)果指標(biāo)績效自評(píng)和得分情況，針對(duì)指標(biāo)完成情況進(jìn)行績效分析，重點(diǎn)說明經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、政治效益及對(duì)環(huán)境和社會(huì)可持續(xù)性影響等情況。

3.綜合績效評(píng)級(jí)。說明綜合管理評(píng)價(jià)和結(jié)果評(píng)價(jià)的結(jié)果，得出的項(xiàng)目綜合績效評(píng)價(jià)等級(jí)情況。

（三）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。重點(diǎn)說明應(yīng)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理、合理預(yù)算安排、實(shí)施獎(jiǎng)懲和問責(zé)以及對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果公開等情況。

（四）項(xiàng)目存在的問題和建議。主要描述項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)過程中存在的問題和采取的改進(jìn)措施，項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)和建議。

五、附件

（一）附表（表格附后）。

（二）其他資料。主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：1.相關(guān)單位項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告復(fù)印件。2.項(xiàng)目實(shí)施過程中各項(xiàng)管理制度。3.輔助說明事項(xiàng)的圖片。

4.評(píng)價(jià)主管部門要求提供的其他相關(guān)資料�？冃ё栽u(píng)報(bào)告附表填寫說明

一、封面

（一）項(xiàng)目名稱：按財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)文件的項(xiàng)目名稱填寫；（二）項(xiàng)目編碼：按財(cái)政項(xiàng)目庫編碼填寫；

（三）項(xiàng)目承擔(dān)單位：填項(xiàng)目的具體組織實(shí)施單位（如果是多個(gè)單位承擔(dān)的項(xiàng)目，填牽頭單位名稱）；

（四）項(xiàng)目主管部門：填該項(xiàng)目的立項(xiàng)審批主管部門的部門名稱，在此蓋章以示績效評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)主管部門審核；

（五）項(xiàng)目承擔(dān)單位組織機(jī)構(gòu)代碼：按照質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的單位組織機(jī)構(gòu)代碼證填寫。

（六）評(píng)價(jià)類型：“階段評(píng)價(jià)”指跨年度項(xiàng)目且下年度預(yù)算繼續(xù)安排資金的項(xiàng)目，“結(jié)束評(píng)價(jià)”指非跨年度項(xiàng)目或跨年度項(xiàng)目已經(jīng)完成投資，下年度預(yù)算不再安排資金的項(xiàng)目。

二、項(xiàng)目基本情況表

（一）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：為該項(xiàng)目的具體負(fù)責(zé)人員；

（二）項(xiàng)目收支科目和項(xiàng)目類型：按照預(yù)算文本內(nèi)容填寫。三、項(xiàng)目管理績效自評(píng)表

（一）各項(xiàng)指標(biāo)需根據(jù)實(shí)際情況描述實(shí)現(xiàn)程度，并根據(jù)實(shí)際情況打分，并簡單寫出扣分的原因。

（二）“結(jié)束評(píng)價(jià)”項(xiàng)目不填寫本表。

（三）所有參與打分人員分別填寫本表并簽字（專家評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，由專家簽字；非專家評(píng)價(jià)項(xiàng)目，由部門評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人簽字），做為績效自評(píng)報(bào)告附件。

（四）績效指標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)說明管理環(huán)節(jié)管理績效指標(biāo)評(píng)分依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)是否制定了三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃是否符合省政府經(jīng)濟(jì)和社會(huì)總體發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃是否明確中長期總目標(biāo)和階段性目標(biāo)部門是否圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)確定工作任務(wù)跨年度實(shí)施的項(xiàng)目是否編制了項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目是否具有中央或省（市、縣）政府政策依據(jù)項(xiàng)目是否設(shè)立績效目標(biāo)分值111121223223121122242222232223戰(zhàn)略規(guī)劃編制立項(xiàng)定位績效目標(biāo)設(shè)立項(xiàng)目績效目標(biāo)是否與戰(zhàn)略規(guī)劃中確定的總目標(biāo)和階段性目標(biāo)相一致績效目標(biāo)是否科學(xué)、清晰、明確項(xiàng)目是否設(shè)定績效指標(biāo)績效指標(biāo)設(shè)定績效指標(biāo)設(shè)定是否充分說明績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度是否科學(xué)、合理、量化、可衡量項(xiàng)目是否屬于戰(zhàn)略規(guī)劃中確定的項(xiàng)目是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)有效的可行性、必要性、有效性論證，大中型項(xiàng)目是否組織專家參與論證績效論證評(píng)估是否按科學(xué)、民主、規(guī)范的程序進(jìn)行決策是否與其他項(xiàng)目重復(fù)是否對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)期績效自評(píng)財(cái)政部門績效審核評(píng)估情況是否按財(cái)政部門規(guī)定的時(shí)間、格式、內(nèi)容編報(bào)預(yù)算編制績效預(yù)算編報(bào)如果屬于競爭性分配項(xiàng)目，是否有競爭性分配方案；如果不是競爭性分配項(xiàng)目，是否采用因素法等科學(xué)的資金分配方法項(xiàng)目資金需求是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測算項(xiàng)目資金分配使用的集散度（是否有效控制分配資金散碎問題）是否圍繞實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)制定了切實(shí)可行的實(shí)施計(jì)劃計(jì)劃管理組織實(shí)施項(xiàng)目責(zé)任機(jī)制是否健全是否嚴(yán)格落實(shí)了實(shí)施計(jì)劃是否應(yīng)用績效信息對(duì)項(xiàng)目績效完成情況實(shí)施監(jiān)控，是否根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行修正績效監(jiān)控是否建立項(xiàng)目績效信息的收集和反饋機(jī)制是否有效利用績效信息，采取激勵(lì)、懲罰等措施進(jìn)行獎(jiǎng)懲，有效促進(jìn)績效實(shí)現(xiàn)是否按要求定期向政府、財(cái)政部門提交預(yù)算績效報(bào)告是否對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中可能存在影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素（包括成本、技術(shù)、質(zhì)量、組織等內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)和自然、市場等外在風(fēng)險(xiǎn)）進(jìn)行有效識(shí)別、評(píng)估，大中型項(xiàng)目是否建立風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案和風(fēng)險(xiǎn)管理措施如需配套，資金是否落實(shí)，是否按計(jì)劃及時(shí)支付資金（根據(jù)資金到位率、撥款率打分）資金使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)向主管部門和財(cái)政部門報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控制33資金到位情況績效制度建設(shè)是否建立健全具體項(xiàng)目財(cái)務(wù)和績效管理制度制度是否與省財(cái)政廳有關(guān)要求相一致是否按財(cái)政部門要求組織自評(píng)工作績效自評(píng)工作是否發(fā)現(xiàn)問題，是否采取有效措施解決問題（未發(fā)現(xiàn)問題不得分）自評(píng)報(bào)告是否按時(shí)提供評(píng)價(jià)結(jié)果是否客觀準(zhǔn)確衡量項(xiàng)目結(jié)果是否按照本文要求的規(guī)范格式內(nèi)容填報(bào)自評(píng)報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果是否在政府范圍內(nèi)公開3355343334自評(píng)工作組織績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果是否與下年度預(yù)算安排掛鉤是否建立問責(zé)機(jī)制、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果獎(jiǎng)懲相關(guān)單位、責(zé)任人

（五）管理評(píng)價(jià)得分與等級(jí)轉(zhuǎn)換關(guān)系如下表：

等級(jí)有效基本有效一般無效

四、項(xiàng)目管理績效評(píng)分匯總表

（一）匯總各評(píng)分專家的打分，經(jīng)計(jì)算后得其加權(quán)平均數(shù)，做為管理評(píng)價(jià)得分，根據(jù)得分填寫管理評(píng)價(jià)等級(jí)。

（二）管理評(píng)價(jià)得分與等級(jí)轉(zhuǎn)換關(guān)系如下表：

等級(jí)有效基本有效一般無效分值范圍90-10070-90（不含）60-70（不含）60以下分值范圍90-10070-90（不含）60-70（不含）60以下（三）評(píng)價(jià)類型為“結(jié)束評(píng)價(jià)”的項(xiàng)目不填寫本表。（四）凡不便于定量評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，須外聘專家進(jìn)行評(píng)價(jià)，專家數(shù)量由部門根據(jù)項(xiàng)目情況酌情確定，一般在5-10名之間；對(duì)確實(shí)不必要聘請(qǐng)專家即可準(zhǔn)確衡量績效的項(xiàng)目，可說明充足原因后自行評(píng)價(jià)，此表不再填寫。

五、項(xiàng)目結(jié)果績效自評(píng)表

此表所有結(jié)果績效指標(biāo)總分值為100分，自評(píng)工作小組根據(jù)項(xiàng)目自身特點(diǎn)和已經(jīng)確定的績效指標(biāo)，按照指標(biāo)重要程度分配分值。如果個(gè)別項(xiàng)目效果指標(biāo)可衡量性差，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)減少效果指標(biāo)分值，增加產(chǎn)出指標(biāo)分值。在績效自評(píng)報(bào)告中須列明各指標(biāo)分值分配方法和原則，并說明充足的理由。

（一）產(chǎn)出指標(biāo)

1.數(shù)量指標(biāo)：反映部門根據(jù)既定績效目標(biāo)完成的產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量，如高速公路建設(shè)項(xiàng)目可以設(shè)建設(shè)里程、通車?yán)锍痰戎笜?biāo)；

2.質(zhì)量指標(biāo)：反映部門提供產(chǎn)品或服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，如汽車生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的汽車排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到歐Ⅳ水平等指標(biāo)；

3.時(shí)效指標(biāo)：反映部門提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況，如多長時(shí)間內(nèi)達(dá)到目標(biāo)、提高多少生產(chǎn)效率、產(chǎn)品的優(yōu)良率提高到多少等指標(biāo)；

4.成本指標(biāo)：反映部門提供產(chǎn)品和服務(wù)所需的成本，分單位成本和總成本，如項(xiàng)目資金成本、管理成本、社會(huì)成本、環(huán)境成本等指標(biāo)。

（二）效果指標(biāo)

反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財(cái)政支出預(yù)期結(jié)果的實(shí)現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、政治效益、對(duì)環(huán)境和社會(huì)可持續(xù)性影響，以及成本效益比等。

以上指標(biāo)分別根據(jù)自評(píng)項(xiàng)目填寫實(shí)際確定的各項(xiàng)具體指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)預(yù)期績效目標(biāo)值評(píng)判實(shí)際達(dá)到的績效目標(biāo)給出適當(dāng)?shù)梅�，并充分考慮以下幾方面：項(xiàng)目是否實(shí)現(xiàn)了所有的年度績效目標(biāo)、項(xiàng)目是否在長期績效目標(biāo)上實(shí)現(xiàn)了預(yù)期進(jìn)展、是否有助于政府戰(zhàn)略目標(biāo)和部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（三）所有自評(píng)項(xiàng)目須填寫本表。所有參與打分人員分別填寫本表并簽字（專家評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，由專家簽字；非專家評(píng)價(jià)項(xiàng)目，由部門評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人簽字），做為績效自評(píng)報(bào)告附件。

（四）結(jié)果評(píng)價(jià)得分與等級(jí)轉(zhuǎn)換關(guān)系如下表：

等級(jí)成功比較成功基本成功不成功分值范圍90-10070-90（不含）60-70（不含）60以下六、項(xiàng)目結(jié)果績效評(píng)分匯總表

（一）匯總各評(píng)分專家的打分，經(jīng)計(jì)算后得其加權(quán)平均數(shù)，做為該項(xiàng)目結(jié)果評(píng)價(jià)得分，根據(jù)得分填寫結(jié)果評(píng)價(jià)定級(jí)。

（二）結(jié)果評(píng)價(jià)得分與等級(jí)轉(zhuǎn)換關(guān)系如下表：

等級(jí)成功比較成功基本成功不成功分值范圍90-10070-90（不含）60-70（不含）60以下（三）凡不便于定量評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，須外聘專家進(jìn)行評(píng)價(jià)，專家數(shù)量由部門根據(jù)項(xiàng)目情況酌情確定，一般在5-10名之間；對(duì)確實(shí)不必要聘請(qǐng)專家即可準(zhǔn)確衡量績效的項(xiàng)目，可說明充足原因后自行評(píng)價(jià)，此表不再填寫。

七、績效自評(píng)綜合意見表

（一）評(píng)價(jià)定級(jí)：根據(jù)項(xiàng)目自評(píng)綜合得分填寫綜合績效評(píng)價(jià)等級(jí)。

（二）評(píng)價(jià)類型為“階段評(píng)價(jià)”項(xiàng)目綜合得分=管理績效得分合計(jì)×40%+結(jié)果績效指標(biāo)得分合計(jì)×60%；評(píng)價(jià)類型為“結(jié)束評(píng)價(jià)”項(xiàng)目最終得分為結(jié)果績效得分。

（三）項(xiàng)目綜合得分與綜合績效評(píng)價(jià)等級(jí)轉(zhuǎn)換關(guān)系如下表：

等級(jí)優(yōu)良可差分值范圍90-10070-90（不含）60-70（不含）60以下未設(shè)定績效指標(biāo)的項(xiàng)目，綜合績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“差”。

（四）自評(píng)組根據(jù)前表各項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)果，綜合各方面因素，填寫項(xiàng)目績效自評(píng)綜合意見和需要說明的其他問題。

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