倉庫主管工作交接總清單

工作交接

一、倉庫工作日常運(yùn)作流程：1、外購物料入庫：

1）當(dāng)供應(yīng)商將外購物料送到一樓收貨區(qū)時，供應(yīng)商送貨員首先將《送貨單》送到采購部找相關(guān)采購員核對單據(jù)，各采購員將《送貨單》上的物料編碼、采購訂單號、采購數(shù)量、物料品名、規(guī)格型號分別核對無誤后將在單上蓋上“已閱”章，同時在K3系統(tǒng)上做收料通知單；再讓送貨方到倉庫找相關(guān)倉管員辦理送貨事宜；

2）供應(yīng)商在倉庫指定區(qū)域貨，收料員在收貨時如發(fā)現(xiàn)《送貨單》上沒有采購部的“已閱”章各倉管員是要拒絕收貨的并通知供應(yīng)商去找采購，如發(fā)現(xiàn)收料員不按此流程操作則所有相關(guān)責(zé)任由收料員承擔(dān)；

3）收料員根據(jù)《送貨單》上的數(shù)量進(jìn)行數(shù)據(jù)抽點(diǎn)、驗(yàn)收，確保收貨數(shù)量同送貨單一致；如收到的實(shí)際數(shù)量大于送貨單上數(shù)量時，則在知會送貨方人員的前提下將多余數(shù)量列出做為公司的備品入庫；一旦送貨數(shù)少于送貨單上所開出的數(shù)量時則按實(shí)際情況要求送貨方當(dāng)場在《送貨單》上更改數(shù)據(jù)并簽名確認(rèn)；然后倉管員才能在送貨單上簽名并蓋上“實(shí)物已收、驗(yàn)后作實(shí)”的印章并第一時間將《送貨單》交到倉庫統(tǒng)計(jì)文員處辦理K3《外購入庫單》的系統(tǒng)入賬手續(xù)；

4）倉庫統(tǒng)計(jì)文員將在K3系統(tǒng)里根據(jù)采購部做的《收料通知單》辦理《外購入庫單》對多出訂單的將辦理《其它入庫單》的形式進(jìn)行賬目處理。單據(jù)完成后，立即將外購入庫單送到品控部IQC檢驗(yàn)員；以上的作業(yè)時間倉庫要在2小時內(nèi)完成，品控部會在一個工作日內(nèi)完成物料的檢驗(yàn)并在外箱上作標(biāo)識（標(biāo)識分合格、不合格、挑選使用、讓步接收）；收料員必須隨時跟蹤了解所到物料的檢驗(yàn)狀態(tài)，一旦判定OK則必須從待檢區(qū)移走交相關(guān)倉管員辦理入庫；

5）對IQC直接判定的來料不良品，統(tǒng)計(jì)文員收到品控發(fā)出的檢驗(yàn)報告后立即打出《退貨單》并通知相關(guān)采購安排退貨；

6）從國外直接進(jìn)口物料，由出口部通知財務(wù)部作入庫通知單，倉庫統(tǒng)計(jì)打出相應(yīng)單據(jù)按以上流程進(jìn)行報檢。

7）現(xiàn)公司張總將根據(jù)公司的一些實(shí)際情況將對外購收料流程行更改，其以后的大致流程將是：貨送到倉庫后倉管員要在20分鐘內(nèi)將數(shù)據(jù)清點(diǎn)完并向IQC報檢、品控部將在倉管員點(diǎn)數(shù)的同時就必須進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)要在30分鐘內(nèi)對入庫的物料進(jìn)行品質(zhì)判定；對不良品供應(yīng)商要當(dāng)時拉回去，各倉管員也只能在被品控部判定合格的產(chǎn)品的《送貨單》上簽字蓋單。2、制程入庫方面：

1）車間按SO訂單號打半成品、成品入庫單，并自行向品控報檢，倉庫只接收經(jīng)品控檢驗(yàn)、標(biāo)識好的良品物料；2）產(chǎn)成品入庫按銷售訂單數(shù)量入庫，不要多收（計(jì)劃部控制）；半成品入庫的注塑根狀指甲按訂單數(shù)量可超10%單對單的損耗入庫，并且所有的注塑根狀指甲入庫必須要有計(jì)劃部的審核簽批、相關(guān)倉管員才辦理入賬手續(xù)；其它庫存多做的指甲入庫需有計(jì)劃部的特批才能入庫，否則一律不能入庫。3、對外發(fā)貨方面：

1）成品的出庫及直接外發(fā)相關(guān)材料給客戶的，首先出口部會發(fā)相關(guān)的出貨及備貨指令給到倉庫、成品倉管員根據(jù)成品的生產(chǎn)入倉情況及材料的備貨進(jìn)度會先做一份《裝箱清單》給到出口部報關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品的體積、重量進(jìn)行訂倉；出口部的相關(guān)跟單會在K3里做出《銷售出貨指令》經(jīng)財務(wù)審批后，成品倉管員在成品入庫后做《銷售出庫單》，經(jīng)品控及財務(wù)審核完成后打印出銷售出庫單及安排裝車出貨。2）車輛運(yùn)輸、調(diào)度方面由蔡林國負(fù)責(zé)叫車，如是直接到工廠裝貨柜的就必須及時組織相關(guān)人員提前備貨等待出口部安排貨柜到廠時間，組織安排全體倉管員裝柜�，F(xiàn)裝一個20尺的貨柜有50元的補(bǔ)貼、40尺的貨柜有100元的補(bǔ)貼，按照公司規(guī)定開出相關(guān)費(fèi)用報銷單并要貼上相應(yīng)的正規(guī)發(fā)票給公司簽批；

3）任何物料、成品的外發(fā)出廠，一律要寫放行條，按公司規(guī)定流程審批后方可放行。4、生產(chǎn)用料方面：

1）生產(chǎn)用料現(xiàn)執(zhí)行領(lǐng)料制，由車間領(lǐng)料員按計(jì)劃部的排產(chǎn)指令及車間的具體上線安排進(jìn)行打單領(lǐng)料，各倉管員只有在見到經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)，并經(jīng)倉庫文員在系統(tǒng)中審核完成后的《領(lǐng)料單》才能發(fā)放相關(guān)物料給到生產(chǎn)部領(lǐng)料員；數(shù)據(jù)在倉庫當(dāng)面點(diǎn)清，倉庫不對以出庫且經(jīng)相方交接完成的在車間使用的物料數(shù)量短缺負(fù)責(zé)；

2）車間由于生產(chǎn)的損耗大或是來料不良多要求補(bǔ)料的，《補(bǔ)料單》由車間自行打印并由車間相關(guān)人員（計(jì)劃部）簽批后倉庫才能發(fā)放物料；

3）工程部打樣領(lǐng)料的發(fā)放形式等同車間領(lǐng)料模式，其它各部門申請的相關(guān)文具、工具、低值易耗品的領(lǐng)用發(fā)放也要開具相關(guān)領(lǐng)料單才能發(fā)放；

4）所有發(fā)往車間用于生產(chǎn)的物料必須是車間的領(lǐng)料員單對單的領(lǐng)用（對應(yīng)相關(guān)的SO號才能發(fā)放），各倉管員、領(lǐng)料員不得私自挪用和擅自多發(fā)料；計(jì)劃部要求凍結(jié)的物料，未經(jīng)允許不得作任何動用。5）庫存物料經(jīng)常要提醒計(jì)劃部去使用，各倉管員要主動配合計(jì)劃部的庫存查實(shí)。對庫存達(dá)4---6個月的指甲相關(guān)物料要主動向品控報檢并將品控的重檢結(jié)果通報計(jì)劃部要求其在接單排產(chǎn)時利用現(xiàn)有庫存數(shù)量，降低公司的物料資金占有率、并加快物料周轉(zhuǎn)使用率及有效降低現(xiàn)有物料庫存；

6）對計(jì)劃部提出的核查物料需求單中的現(xiàn)庫存數(shù)量時各倉管員必須要認(rèn)真確認(rèn)數(shù)量，如所確認(rèn)數(shù)量有誤則要由相關(guān)倉管員自行承擔(dān)責(zé)任。5、輔料庫存及發(fā)放要求：

1）輔料庫存由負(fù)責(zé)的倉管員依據(jù)車間領(lǐng)用狀況在物料用完前向計(jì)劃部作申請購買通知：例如封箱膠、美紋紙等；散粉和油墨類車間開單領(lǐng)完后馬上書面通知計(jì)劃部物料計(jì)劃員財買；天那水、UV油、膠漿、矽油庫存少于100KG時馬上書面告訴計(jì)劃部申請購買。6、盤點(diǎn)工作：

1）每月25號開始安排倉庫統(tǒng)計(jì)文員打出倉庫盤點(diǎn)表給到各相關(guān)倉管員自行盤點(diǎn)，對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大的及超過公司的正常的誤差范圍的相關(guān)物料必須要安排各倉管員去查明相關(guān)原因并在盤點(diǎn)差異表上注明原因并及時與財務(wù)協(xié)商調(diào)賬，每月5號前上交上一月的盤點(diǎn)表，并安排各倉管員做盤點(diǎn)工作的總結(jié)及工作檢討；并安排統(tǒng)計(jì)文員作差異分析報告給財務(wù)部。

2）盤點(diǎn)表的調(diào)賬由財務(wù)負(fù)責(zé)，現(xiàn)所有K3的倉庫日常的審單工作初審是由倉庫統(tǒng)計(jì)文員在審單過帳，為的是確保及時的最新即時庫存方便各部門尤其是計(jì)劃部在做物料需求時的查核；但在相關(guān)單據(jù)交由財務(wù)部前倉庫主管必須對所有單據(jù)重新過單審核并在單據(jù)上打“√”以確認(rèn)此單是已經(jīng)由倉庫主管看過并審核過。最終的單據(jù)審核是由財務(wù)部在統(tǒng)籌完成；二、其它工作內(nèi)容：

1、備料外發(fā)貨，按計(jì)劃部指令在規(guī)定時間內(nèi)備好訂單所需的物料，并由成品倉管員作電子裝箱清單給到出口部，出口部依裝箱清單作K3出貨指令給成品倉管員，成品倉管員依系統(tǒng)指今生成K3的銷售出貨單給到倉庫主管、廠長簽批后給到出口部，出口部須給到本部門主管、財務(wù)部、總經(jīng)理（或董事長）簽批后，連同報關(guān)資料給到成品倉管員準(zhǔn)備發(fā)貨；每次發(fā)貨前出口部的船務(wù)人員會提前通知出貨時間給到倉庫。

2、樣品發(fā)貨走電子出貨單的方式，由工程部制作樣品及出貨單后，將出貨單發(fā)給出口部，出口部將出貨單給到部門主管、財務(wù)、總經(jīng)理（或董事長）簽批后并在K3系統(tǒng)內(nèi)作出貨指令給到倉庫成品倉管員，倉管員依據(jù)指令打印出系統(tǒng)出貨單附在書面的電子出貨單上，將樣品按出口部要求送至前臺由出口部人員寄出。

3、所有半成品、樣品、成品、外購入庫單都必須有品控相關(guān)人員簽名后才能入庫。

4、對外發(fā)貨給客戶的，在發(fā)貨前出口部人員必須到場檢驗(yàn)貨物，未到場驗(yàn)貨的作好記錄并報廠長及公司總經(jīng)理，所有貨物必須有OQC的合格報告才能出貨，成品倉管員須在出貨前一天內(nèi)通知OQC人員到倉庫進(jìn)行驗(yàn)貨并出檢驗(yàn)報告。凡被品控部OQC人員檢驗(yàn)的不良品一概不能出庫，如要出庫則必須要有公司總經(jīng)理的特批才能出庫；

5、對不良品的處理；按公司有關(guān)規(guī)定處理，對車間在生產(chǎn)過程中挑出的來料不良經(jīng)品控簽字確認(rèn)后，車間分型號、類別、供應(yīng)商退到倉庫；各倉管員在收到后必須整理標(biāo)識清楚并區(qū)分供應(yīng)商，公司要求每周一做一份退貨清單給到相關(guān)采購員、通知采購部相關(guān)跟單人員作退貨通知單，倉庫統(tǒng)計(jì)文員及時將采購部做好的《退貨單》打印出來并給到各倉管員找相關(guān)人員簽批后等采購?fù)ㄖ�供�?yīng)商上門退貨；車間退回的制程不良及相關(guān)報廢品、呆滯品由倉庫提出最終處理申請，上交總經(jīng)理簽批后方可執(zhí)行、在沒有正式簽批前倉庫必須要找區(qū)域集中整理堆放！6、貿(mào)易廚具品的相關(guān)物料的收發(fā)、如是要車間再進(jìn)行吸塑包裝的計(jì)劃部會排產(chǎn)給車間去生產(chǎn)；

、如是直接發(fā)相關(guān)物料的貨到工廠后根據(jù)計(jì)劃部、出口部的備貨指令安排各倉管員備貨編箱、打包、稱重及核算立方數(shù)并做《裝箱清單》給出口部報關(guān)人員安排訂柜報關(guān)。

7、每個月的月初5號前要向人事行政部交上月的本部門所有人員的《考勤統(tǒng)計(jì)表》、月初倉庫要排出本月各倉管員每天的《安全值日表》明確每天各倉管員值班檢查的相關(guān)內(nèi)容并責(zé)任到人；每個月的20號左右各部門要向人事部提交下個月的部門文具申請表；以上工作都是由文員統(tǒng)籌；

8、在每周一早上8：30前各部門主管要向張總提報上周的工作總結(jié)；不能按時遞交者將樂捐現(xiàn)金50元，月末要做月度工作總結(jié)、一個季度末向公司張總提供季度工作總結(jié)；每周星期一上午10：00在二樓會議室準(zhǔn)時召開部門主管周例會；

9、對日常倉庫內(nèi)所有材料、成品進(jìn)出的一切單據(jù)簽發(fā)、監(jiān)督并審核相關(guān)單據(jù)后由統(tǒng)計(jì)文員集中統(tǒng)一交財務(wù)部相關(guān)人員

10、關(guān)于倉庫的各倉管員由于工作上的實(shí)際需要確實(shí)要加班的，原則上是嚴(yán)格控制加班的前提下根據(jù)實(shí)際的小時做出《加班申請表》由部門主管、總經(jīng)辦及人事主管簽批后在前臺再打出相關(guān)人員加班的考勤表一同交人事部報公司張總最后審批！在下月初交《月度考勤表》時一同交到人事部；11、關(guān)于倉庫人員情況：目前倉庫人員的整體穩(wěn)定性還是可以的，各倉管員的配合、工作積極性及整個部門的團(tuán)結(jié)、凝聚力是不錯，只要主管安排的任何事情他們都會主動去做，但由于各人員的業(yè)務(wù)操作水平及本身素質(zhì)上的差異要求主管隨時跟蹤檢查他們的工作業(yè)績及經(jīng)常加強(qiáng)培訓(xùn)。三、其它交接事項(xiàng)：

1、辦公電腦的開機(jī)密碼：審核單據(jù)的相關(guān)權(quán)限申請公司上層同意后找公司ERP專員開通即可，辦公用的郵箱也由電腦專員開通；

2、倉庫的鑰匙管理：四樓的大門、電梯口的鑰匙由倉管員張海玉掌握，上班及下班張海玉都會積極主動的去開關(guān)倉庫的大門；一樓的大門及成品倉、塑料原料倉及電梯是由蔡林國把關(guān)；3、ISO倉庫受控文件交接清單（附清單）4、辦公文具交接一覽表（附清單）5、倉庫固定資產(chǎn)交接清單（附清單）

交接人/日期：接手人/日期：

擴(kuò)展閱讀：工作交接報告

工作交接報告

LED倉庫主管工作交接報告如下：一、日常工作內(nèi)容：

1、

日常報表記錄的監(jiān)控：

①化學(xué)物品檢查記錄（注：每星期一記錄一次）。②車間清潔記錄表

③勞保用品領(lǐng)用記錄（注：每月記錄一次）④利器簽收記錄（注：星期一發(fā)出，星期五回收）

⑤溫濕度記錄表（注：有兩種記錄，分別是倉庫車間和冰柜）⑥化學(xué)物品出倉記錄

⑦倉庫日常工作記錄表（注：有異常時作出記錄并要求提交給您，由你統(tǒng)計(jì)并Emaill給楊助理，抄送給廖副總與陳董事長）

2、

每月統(tǒng)計(jì)報表：

①不良品統(tǒng)計(jì)表（注：每月底統(tǒng)計(jì)并Emaill給陳董事長、廖副總、財務(wù)部古鏡珍，另外要按部門整理并分別發(fā)給各部門）

②呆滯料統(tǒng)計(jì)表（注：每月底統(tǒng)計(jì)并Emaill給陳董事長、廖副總、財務(wù)部古鏡珍）

③補(bǔ)料統(tǒng)計(jì)表（注：每月底統(tǒng)計(jì)并Emaill給陳董事長、廖副總、財務(wù)部古鏡珍）

④報廢統(tǒng)計(jì)表（注：每月與月度總結(jié)一起Emaill給陳董事長、廖副總、財務(wù)部古鏡珍，并按責(zé)任部門整理分別發(fā)送給各部門）

3、4、

每月總結(jié)報告

監(jiān)控錄打員每天單據(jù)是否及時輸入或輸出，如：送檢單、

進(jìn)貨單、領(lǐng)料單5、

監(jiān)控錄打員每天單據(jù)是否及時審核，如：非生產(chǎn)領(lǐng)（退）

料單、退貨單、生產(chǎn)退（補(bǔ)）料單、借出借入（借入由財務(wù)部監(jiān)控審核）6、

監(jiān)控錄單員單據(jù)是否每天準(zhǔn)時上交財務(wù)，如：收貨單、非

生產(chǎn)領(lǐng)料、非生產(chǎn)退料、庫存調(diào)整單、繳庫單、退貨單、調(diào)拔單、借出還入單、庫存報廢（注：當(dāng)天的單據(jù)需在次天9點(diǎn)前上交財務(wù)）7、

系統(tǒng)收貨單的簽核：當(dāng)錄單員提交收貨單給您簽核時需要

注意系統(tǒng)輸出單是否與送貨單上的內(nèi)容一致。8、

手開收料單的簽核：當(dāng)錄單員提交給您簽核時請注意送貨

單上是否有倉管員或領(lǐng)料人員簽字，如無請退還給錄單員并要求補(bǔ)齊手續(xù)或退單采購員。9、

生產(chǎn)領(lǐng)料申請單：PMC送領(lǐng)料申請給您時請核對其領(lǐng)料日

期是否合理，簽收好后安排倉管員進(jìn)行備料（注：一般要求3天的備料期）

10、托工領(lǐng)料申請單：PUR發(fā)送領(lǐng)料申請，要求與項(xiàng)目9相同。11、生產(chǎn)訂單與出貨通知單：市場部發(fā)送生產(chǎn)訂單與出貨通知單簽收好后，將其歸檔至文件柜中的“受訂單（倉庫）”文件夾中。

12、考勤異常處理：當(dāng)出現(xiàn)考勤異常時行政部會發(fā)出郵件，給相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)本部門出現(xiàn)考勤異常明單時，考勤異常當(dāng)事人需填寫“考勤說明”并簽字，后再由您審核簽字后交至行政部。

以上為本人交接工作內(nèi)容。

交接人：工作接手人：日期：201*-4-15日期：

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