五金車間品質(zhì)異常處理流程控制卡

[五金車間品質(zhì)異常處理]流程控制卡品質(zhì)部

工作標(biāo)準(zhǔn)提1、當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常時，發(fā)現(xiàn)者立即要求作業(yè)員停止作業(yè)，5分鐘內(nèi)通知車間主管和質(zhì)檢員，主管和質(zhì)檢員5分鐘內(nèi)到達(dá)異常發(fā)生地點(diǎn)，由車間主管安排作業(yè)員在質(zhì)檢員協(xié)助下將不良品隔離標(biāo)識好，并立即改善作業(yè)。報，加具處理建議，如判定為報廢且報廢數(shù)量（大件≥10件，小件≥50件），需經(jīng)品質(zhì)部長1、質(zhì)檢員30分鐘內(nèi)判定產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，同時開出《不合格品評審報告》準(zhǔn)確認(rèn)。如判定為降級使用的或返修后降級使用的，車間主管在判定結(jié)果出來后1個工作小時內(nèi)將有代表性的不良品返工返修后，通知生產(chǎn)車間、品質(zhì)部共同評審，在《不合格評審報告》上加具意見，車間主管應(yīng)把報告交制造中心副總作最終裁決，車間主管把《不合格評審報告》20分鐘內(nèi)交給車間質(zhì)檢員。2、對重大異常由質(zhì)檢員在發(fā)生異常后的1個工作小時內(nèi)填寫《品質(zhì)異常報告》交責(zé)任車間主管，責(zé)任車間主管應(yīng)在1個工作日內(nèi)填寫原因分析、糾正預(yù)防措施，并將報告交回到發(fā)出報告的質(zhì)檢員，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在1個工作日內(nèi)檢查措施落實情況，并填妥報告中的“效果驗證”欄，把報告歸檔保存。3、判定報廢的，由質(zhì)檢員先行在《報廢登記本》上做好記錄后統(tǒng)一在周日下午將當(dāng)周報廢品開具《報廢申請單》，分別交車間主管、品質(zhì)部長、制造部部長簽核后執(zhí)行報廢，于周一下午下班前把《報廢申請單》發(fā)放到車間統(tǒng)計、倉務(wù)部、品質(zhì)部。4、最終判定降級使用的，車間質(zhì)檢員在接到《不合格評審報告》后10分鐘內(nèi)對降級品作好標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、品質(zhì)狀況、質(zhì)檢員、日期等，在1個工作小時內(nèi)把報告發(fā)放到PMC部、營銷中心、制造中心、倉務(wù)部。5、車間質(zhì)檢員每周六上午9:00前將本周品質(zhì)異常情況匯總形成《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計表》，每月盤點(diǎn)當(dāng)天上午11:30前把《品質(zhì)異常報告》表進(jìn)行統(tǒng)計分析，制訂安裝車間《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計表》，并把分析報告交給品質(zhì)部部長。注：品質(zhì)異常定義：當(dāng)同樣原因連續(xù)產(chǎn)生不良數(shù)量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定義為一般品質(zhì)異常，當(dāng)不良數(shù)量（大件在50件以上，小件在200件以上）定義為重大品質(zhì)異常。相對制約1、車間主管檢查質(zhì)檢員有否超過規(guī)定時間未判定產(chǎn)品處理結(jié)果。2、質(zhì)檢員檢查車間主管有否超過規(guī)定時間未對判定為可返修產(chǎn)品作1個返修樣品而影響對產(chǎn)品的評審。3、車間主管檢查質(zhì)檢員有否在規(guī)定時間內(nèi)開出《品質(zhì)異常報告》。3、質(zhì)檢員檢查車間主管有否按規(guī)定時間要求填妥并交回《品質(zhì)異常報告》。4、質(zhì)檢員檢查車間主管有否按措施作出整改，并檢驗措施的有效性。5、車間主管檢查車間質(zhì)檢員有否按規(guī)定時間把《讓步/特采申請單》發(fā)放至PMC部、銷售部、制造部和倉庫。4、品質(zhì)部部長對統(tǒng)計出的品質(zhì)異常責(zé)任單位進(jìn)行排名并通報。

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責(zé)任追究1、車間主管檢查車間質(zhì)檢員超過30分鐘未判定處理意見的，對責(zé)任質(zhì)檢員樂捐2元/次。2、車間質(zhì)檢員檢查車間主管超過1個工作小時未對判定為返工返修后降級使用的產(chǎn)品作返工返修處理的，對責(zé)任車間主管樂捐2元/次。3、車間主管檢查質(zhì)檢員在重大異常發(fā)生后超過1小時未拿到《品質(zhì)異常報告》的，對責(zé)任質(zhì)檢員樂捐2元/次。4、車間質(zhì)檢員檢查車間主管超過1個工作日未回交《品質(zhì)異常報告》的，對責(zé)任主管樂捐3元/次。5、車間統(tǒng)計檢查車間質(zhì)檢員未在周一下午下班前把《報廢申請單》交到手上的，對責(zé)任質(zhì)檢員樂捐2元/次。6、對沖壓報廢件的考核：7.1對生產(chǎn)員工：當(dāng)同一原因引起大件產(chǎn)品連續(xù)報廢數(shù)量在5件（含5件）以內(nèi)的，不追究責(zé)任員工責(zé)任，當(dāng)報廢數(shù)量達(dá)6～10件的，按每件3元計算賠償，報廢數(shù)量≥11件的，按每件5元計算賠償，樂捐單由質(zhì)檢員開出、車間主管簽核。7.2對質(zhì)檢員：報廢數(shù)量在30~50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐10元/次，報廢數(shù)量在51~70件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐20元/次，報廢數(shù)量在71~100件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐30元/次，報廢數(shù)量＞100件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐50元，樂捐單由車間主管開出并簽核。7.3對車間主管：報廢數(shù)量在71~100件的，責(zé)任車間主管樂捐30元，報廢數(shù)量＞100件的，責(zé)任車間主管樂捐50元。樂捐單由制造中心副總開出并簽核。7.4凡后工序車間退回的報廢品，將實施雙倍扣罰。8、對沖壓返工返修件的考核：8.1對生產(chǎn)員工：返工返修數(shù)量在20件以下，不追究責(zé)任員工責(zé)任，當(dāng)返工返修數(shù)量大于20件的，委托返工的，追究責(zé)任人返工費(fèi)用，當(dāng)返工由責(zé)任人自行完成且返工后質(zhì)量符合要求的，不追究樂捐責(zé)任。追究返工費(fèi)用的方法：由返工單位主管與責(zé)任單位主管共同評估返工費(fèi)用后，由返工單位主管開具《返工返修單》一式3聯(lián)，交責(zé)任單位主管確定責(zé)任人及簽字后，一聯(lián)交財務(wù)執(zhí)行考核，一聯(lián)交責(zé)任人、一聯(lián)交返工單位統(tǒng)計作計算工資依據(jù)。8.2對質(zhì)檢員：返工返修數(shù)量在60件（含60件）以上的，車間質(zhì)檢員樂捐30元/次。在同一個月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)超過3次返工返修產(chǎn)品數(shù)量在60件（含60件）以上的，從第4次起對車間質(zhì)檢員樂捐60元/次。樂捐單由車間主管開出并簽核。8.3對車間主管：返工返修數(shù)量在80件（含80件）以上的，車間主管樂捐20元/次。樂捐單由制造中心副總開出并簽核。9、對激光車間報廢件考核：9.1對生產(chǎn)員工：一天內(nèi)報廢數(shù)量在2件以下的，不追究責(zé)任人責(zé)任。報廢數(shù)量3~10件的，按5元/件計算賠償。報廢數(shù)量≥11件的，按每件7元計算賠償，樂捐單由車間主管開出和簽核。9.2對質(zhì)檢員：一天內(nèi)報廢大件數(shù)量在10件~20件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐10元/次，報廢數(shù)量在21~50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐20元，報廢數(shù)量在31~50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐30元，報廢數(shù)量＞50件的，責(zé)任質(zhì)檢員樂捐50元。此樂捐單由車間主管開出并簽核。9.3對車間主管：報廢數(shù)量在31~50件的，責(zé)任車間主管樂捐30元，報廢數(shù)量＞50件的，責(zé)任車間主管樂捐50元。此樂捐單由質(zhì)檢員開出，制造中心副總簽核。10對激光車間的返工返修件考核：10.1對生產(chǎn)員工：大件返工返修數(shù)量在10件以下（含10件）、小件30件以下（含30件）不追究責(zé)任人責(zé)任。返工返修數(shù)量大件大于10件，小件大于30件的，責(zé)任人樂捐20元/次。樂捐單由質(zhì)檢員開出、車間主管簽核。10.2對質(zhì)檢員：大件返工返修數(shù)量在30件以上（含30件），小件100件以上（含100件）車間質(zhì)檢員樂捐10元。同一個月內(nèi)重復(fù)發(fā)生超過3次的，從第4次起車間質(zhì)檢員樂捐30元。樂捐單由車間開出并簽核。10.3對車間主管：大件返工返修數(shù)量在40件以上（含40件），小件120件以上（含120件）車間主管樂捐20元。樂捐單由質(zhì)檢員開出，制造中心副總簽核。

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編制/日期：馮國華/201*-2-24會簽：批準(zhǔn)/日期：

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項目異常發(fā)生異常因果責(zé)任

五金車間品質(zhì)異常處理流程控制卡品質(zhì)部

相對制約1、作業(yè)員接到發(fā)現(xiàn)者要求后應(yīng)停止作業(yè)待處理。2、發(fā)現(xiàn)者等待車間主管和巡檢員是否在規(guī)定的時間到達(dá)。工作標(biāo)準(zhǔn)異常提報處理對策1、車間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)對異常不良原因進(jìn)行分析。2、車間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)采取異常應(yīng)急對策，并進(jìn)行處理和改善措施。2、車間主管安排作業(yè)員在巡檢員的協(xié)助下將不良品隔離標(biāo)識好。3、車間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)判定異常不良品產(chǎn)生的主要原因，（產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計；機(jī)器與設(shè)備、模具；材料與配件；生產(chǎn)作業(yè)；品質(zhì)檢驗）。4、車間主管和巡檢員在10分鐘內(nèi)判定影響工序質(zhì)量的主要因素，（人員、機(jī)器、材料、方法）。5、車間主管和巡檢員判定發(fā)生異常主要因果后，10分鐘內(nèi)進(jìn)行追究責(zé)任和異常信息反饋處理。6、如屬重大品質(zhì)異常，巡檢員在30分鐘內(nèi)判定產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，同時填寫《不合格品評審報告》，加具處理建議。屬研發(fā)技術(shù)中心責(zé)任1、責(zé)任相關(guān)人員接到通知后在10鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。2、責(zé)任相關(guān)人員在10分鐘內(nèi)對異常不良原因進(jìn)行分析。3、責(zé)任相關(guān)人員在30分鐘內(nèi)采取有效的處理方法和改善措施。4、責(zé)任相關(guān)人員對異常原因需要時間來改善的，應(yīng)出示相關(guān)報告在自約定限期完成。1、發(fā)現(xiàn)者立即要求作業(yè)員停止作業(yè)，10分鐘內(nèi)通知車間主管和巡檢員。2、車間主管和巡檢員10分鐘內(nèi)到達(dá)發(fā)生異常地點(diǎn)。責(zé)任追究1、對發(fā)現(xiàn)者反應(yīng)的品質(zhì)異常屬批量性的，由品質(zhì)部處該發(fā)現(xiàn)者獎勵10元/次。2、車間主管和巡檢員未在規(guī)定的時間內(nèi)到達(dá)的，由發(fā)現(xiàn)者轉(zhuǎn)告稽核專員處各樂捐5元/次。1、發(fā)現(xiàn)者追蹤車間主管和巡檢員是否在規(guī)定的時間內(nèi)采取異常應(yīng)急對策，并進(jìn)行處理和改善措施。2、巡檢員監(jiān)督車間主管是否安排作業(yè)員把不良品隔離。3、車間主管監(jiān)督巡檢員是否在不良品作寫標(biāo)識清楚。4、車間主管和巡檢員相互配合對異常發(fā)生作出處理對策。5、巡檢員填寫《不合格品評審報告》，加具處理建議后交相關(guān)部門作評審。1、車間主管追蹤責(zé)任相關(guān)人員是否在規(guī)定的時間內(nèi)采取異常應(yīng)急對策，并進(jìn)行處理對策和改善措施。2、巡檢員對責(zé)任相關(guān)人員的處理對策和改善措施是否合理。1、車間主管和巡檢員未在規(guī)定的時間內(nèi)采取異常應(yīng)急對策和進(jìn)行處理改善措施的，由發(fā)現(xiàn)者轉(zhuǎn)告稽核專員處各樂捐20元/次。2、車間主管無安排作業(yè)員將不良品隔離標(biāo)識，并混放流到下道工序的，如在下道工序發(fā)生批量性異常時，巡檢員處車間主管樂捐30元/次。3、車間主管和巡檢員其中之一人不配合對異常發(fā)生作出處理對策，在拖拉不理事的，由提出之一處樂捐30元/次。1、車間主管和巡檢員發(fā)現(xiàn)責(zé)任相關(guān)人員未在規(guī)定時間內(nèi)采取進(jìn)行合理的處理對策和改善措施，在故意拖拉影響生產(chǎn)進(jìn)度的，處責(zé)任相關(guān)人員樂捐100元/次。2、巡檢員追蹤責(zé)任相關(guān)人員未在自約定限期完成處理方法和改善措施，在故意影響品質(zhì)要求的，處責(zé)任相關(guān)人員樂捐50元/次。1、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計；2、材料與配件；3、機(jī)器與設(shè)備、模具；包括：開發(fā)技術(shù)4、生產(chǎn)工藝作業(yè)。員、工藝員、模具工、維修工。生產(chǎn)作業(yè)1、操作者失誤；五金車間1、2、防誤與自檢不到位；沖壓組；激光組3、工藝紀(jì)律違規(guī)。品質(zhì)檢驗與控制品質(zhì)部車間巡檢員

事后處理準(zhǔn)

五金車間品質(zhì)異常處理流程控制卡品質(zhì)部

1、質(zhì)檢員30分鐘內(nèi)判定產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，同時開出《不合格品評審報告》，加具處理建議，如判定為報廢且報廢數(shù)量（大件≥10件，小件≥50件），需經(jīng)品質(zhì)部長確認(rèn)。如判定為降級使用的或返修后降級使用的，車間主管在判定結(jié)果出來后1個工作小時內(nèi)將有代表性的不良品返工返修后，通知生產(chǎn)車間、品質(zhì)部共同評審，在《不合格評審報告》上加具意見，車間主管應(yīng)把報告交制造中心副總作最終裁決，車間主管把《不合格評審報告》20分鐘內(nèi)交給車間質(zhì)檢員。1、對重大異常由質(zhì)檢員在發(fā)生異常后的1個工作小時內(nèi)填寫《品質(zhì)異常報告》交責(zé)任車間主管，責(zé)任車間主管應(yīng)在1個工作日內(nèi)填寫原因分析、糾正預(yù)防措施，并將報告交回到發(fā)出報告的質(zhì)檢員，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在1個工作日內(nèi)檢查措施落實情況，并填妥報告中的“效果驗證”欄，把報告歸檔保存。2、判定報廢的，由質(zhì)檢員先行在《報廢登記本》上做好記錄后統(tǒng)一在周日下午將當(dāng)周報廢品開具《報廢申請單》，分別交車間主管、品質(zhì)部長、制造部部長簽核后執(zhí)行報廢，于周一下午下班前把《報廢申請單》發(fā)放到車間統(tǒng)計、倉務(wù)部、品質(zhì)部。3、最終判定降級使用的，車間質(zhì)檢員在接到《不合格評審報告》后10分鐘內(nèi)對降級品作好標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、品質(zhì)狀況、質(zhì)檢員、日期等，在1個工作小時內(nèi)把報告發(fā)放到PMC部、營銷中心、制造中心、倉務(wù)部。4、車間質(zhì)檢員每周六上午9:00前將本周品質(zhì)異常情況匯總形成《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計表》，每月盤點(diǎn)當(dāng)天上午11:30前把《品質(zhì)異常報告》表進(jìn)行統(tǒng)計分析，制訂安裝車間《生產(chǎn)異常匯總統(tǒng)計表》，并把分析報告交給品質(zhì)部部長。注：品質(zhì)異常定義：當(dāng)同樣原因連續(xù)產(chǎn)生不良數(shù)量（大件在10件以上50件以下，小件在30件以上200件以下）定義為一般品質(zhì)異常，當(dāng)不良數(shù)量（大件在50件以上，小件在200件以上）定義為重大品質(zhì)異常。責(zé)任追究1、車間主管檢查車間質(zhì)檢員超過30分鐘未判定處理意見的，對責(zé)任質(zhì)檢員樂捐2元/次。2、車間質(zhì)檢員檢查車間主管超過1個工作小時未對判定為返工返修后降級使用的產(chǎn)品作返工返修處理的，對責(zé)任車間主管樂捐2元/次。3、車間主管檢查質(zhì)檢員在重大異常發(fā)生后超過1小時未拿到《品質(zhì)異常報告》的，對責(zé)任質(zhì)檢員樂捐2元/次。4、車間質(zhì)檢員檢查車間主管超過1個工作日未回交《品質(zhì)異常報告》的，對責(zé)任主管樂捐3元/次。5、車間統(tǒng)計檢查車間質(zhì)檢員未在周一下午下班前把《報廢申請單》交到手上的，對責(zé)任質(zhì)檢員樂捐2元/次。

編制/日期：馮國華/201*-2-24會簽：批準(zhǔn)/日期：

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