審計(jì)監(jiān)察部工作內(nèi)容

審計(jì)監(jiān)察部工作內(nèi)容

一、審核公司各部門費(fèi)用報(bào)銷憑證。

二、審核供應(yīng)部物資采購發(fā)票，購入物資單價(jià)、金額。三、審核生產(chǎn)部生產(chǎn)物資領(lǐng)用單據(jù)。四、審核公司其他部門物資領(lǐng)用單據(jù)。五、審核廢品回收單價(jià)、金額并開具收據(jù)。六、審核倉庫入庫單、退庫單。七、審核各部門市場(chǎng)零售單據(jù)。八、回收兌獎(jiǎng)瓶蓋。

九、編制公司各部門費(fèi)用報(bào)表。十、編制生產(chǎn)部出成率報(bào)表。

十一、監(jiān)督生產(chǎn)部物料的使用情況，并編制物料損耗報(bào)表。十二、根據(jù)衛(wèi)星定位監(jiān)督銷售部業(yè)務(wù)員的工作情況，審核

差旅費(fèi)報(bào)銷憑證。

十三、建立詢價(jià)機(jī)制，對(duì)公司的物資購入、貨物運(yùn)輸、固

定資產(chǎn)的采購等相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行詢價(jià)。十四、對(duì)公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。十五、對(duì)公司糾察隊(duì)工作實(shí)行監(jiān)督檢查。十六、負(fù)責(zé)每周衛(wèi)生檢查工作。

十七、參與農(nóng)林公司的調(diào)研及后期跟蹤工作。十八、負(fù)責(zé)公司績(jī)效考核工作。十九、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

審計(jì)監(jiān)察部部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計(jì)工作計(jì)劃。

三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

四、對(duì)公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。五、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

六、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨(dú)立開展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。

八、對(duì)在審計(jì)過程中提出的意見、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。

審計(jì)監(jiān)察部人員配置

一、審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）1名；二、審計(jì)監(jiān)察專員（監(jiān)察方向）1名；三、審計(jì)監(jiān)察專員（審計(jì)方向）2名；四、審計(jì)監(jiān)察專員（法務(wù)方向）1名；

審計(jì)監(jiān)察部部門人員崗位職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）

1、在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，擬定公司審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度，并提交總經(jīng)理審定；

2、組織公司財(cái)務(wù)及所屬子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并提交審計(jì)報(bào)告；

3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；

4、負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的崗位職責(zé)跟蹤管理；

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督；

6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運(yùn)行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)管理的評(píng)價(jià)與研究；

7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；

8、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計(jì)，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況；

9、配合人力資源部對(duì)本部門擬招聘員工的錄用過程，指導(dǎo)員工崗位技能培訓(xùn)工作；10、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作分配；

11、初步擬定審計(jì)監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)；12、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工施績(jī)效考評(píng)，并提供獎(jiǎng)懲、任免、晉升建議；

13、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費(fèi)用與合同審批權(quán)；

審計(jì)監(jiān)察專員

1、及時(shí)完成對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)考核，力爭(zhēng)對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時(shí)。2、對(duì)審查過程中遇到的不明事項(xiàng)，堅(jiān)持深入現(xiàn)場(chǎng)，到第一線了解情況。確保分包審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

3、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計(jì)情況，對(duì)審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。

4、完成對(duì)公司及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，檢查會(huì)計(jì)原始憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

5、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)下屬企業(yè)年度績(jī)效考核、獎(jiǎng)罰提供依據(jù)。

6、開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，其中虧損的項(xiàng)目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

7對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。

8、審計(jì)監(jiān)察公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)，督促并協(xié)助各管理層完成工作目標(biāo)與工作計(jì)劃。

9、審計(jì)監(jiān)察公司行政領(lǐng)導(dǎo)、組織人事、采購、行銷作業(yè)等方面的管理控制的合理性和有效性。

10、監(jiān)察公司管理方針、目標(biāo)、計(jì)劃和規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況。11、審計(jì)監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。

12、審計(jì)公司重要管理決策是否可行和有效。

13、對(duì)重要或大額經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議進(jìn)行審計(jì)并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)察。14、重要或大額財(cái)產(chǎn)購置、報(bào)損、報(bào)廢的審計(jì)。

15、負(fù)責(zé)對(duì)公司部門經(jīng)理級(jí)（含）以上管理人員離任審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)工作。

16、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì)。

17、參與有關(guān)的財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)、存貨清查、盤點(diǎn)工作。18、辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察任務(wù)。

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審計(jì)監(jiān)察部－部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計(jì)工作計(jì)劃。

三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

四、對(duì)公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。五、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。六、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨(dú)立開展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對(duì)在審計(jì)過程中提出的意見、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。

審計(jì)監(jiān)察部－部門人員崗位職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級(jí)崗位職責(zé)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理董事長(zhǎng)所屬部門直接下級(jí)審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)專員1、在董事會(huì)的指導(dǎo)下，擬定公司審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度，并提交董事會(huì)審定；2、組織公司財(cái)務(wù)及所屬控股公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并提交審計(jì)報(bào)告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；4、負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的跟蹤管理；5、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督；6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運(yùn)行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)管理的評(píng)價(jià)與研究；7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；8、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計(jì)，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況。9、負(fù)責(zé)本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計(jì)監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)11、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工施績(jī)效考評(píng)，并提供獎(jiǎng)懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費(fèi)用與合同審批權(quán)

審計(jì)專員

職位名稱直接上級(jí)崗位職責(zé)審計(jì)專員審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級(jí)審計(jì)監(jiān)察部無1、及時(shí)完成對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)考核，力爭(zhēng)對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時(shí)。2、及時(shí)完成對(duì)竣工項(xiàng)目的決算審計(jì)工作，對(duì)竣工項(xiàng)目的全面情況進(jìn)行分析，為公司進(jìn)行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計(jì)變更等資料，對(duì)各項(xiàng)目部上報(bào)的各分包單位的結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的審查、核對(duì)。4、對(duì)審查過程中遇到的不明事項(xiàng)，堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場(chǎng)，到第一線了解情況。對(duì)合同中有疑問的條款及時(shí)向合約部咨詢，確保分包審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。5、分包結(jié)算審核工作必須堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)與施工圖紙計(jì)算為原則，不得與分包方采取未經(jīng)測(cè)算議價(jià)結(jié)算的方式。6、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計(jì)情況，對(duì)審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。7、完成對(duì)公司及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，檢查會(huì)計(jì)原始憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)下屬企業(yè)年度績(jī)效考核、獎(jiǎng)罰提供依據(jù)。9、開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，其中虧損的工程項(xiàng)目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。10、接受公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，對(duì)其指定的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)監(jiān)察部人員任職要求

序號(hào)1234567類別審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理任職資格要求內(nèi)容學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)有等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g要求性別要求身體條件中級(jí)以上職稱具有審計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格5年以上審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上審計(jì)主管工作經(jīng)驗(yàn)30歲以上不限健康1、精通國家財(cái)稅法律規(guī)范、國家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；2、了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握最新審計(jì)理論和方法；8其他條件3、熟練公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財(cái)務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對(duì)審計(jì)工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。序號(hào)1234567類別學(xué)歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g要求性別要求身體條件審計(jì)專員任職資格要求內(nèi)容大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)中級(jí)以上職稱具有審計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格3年以上審計(jì)專員工作經(jīng)驗(yàn)28歲以上不限健康1、精通國家財(cái)稅法律規(guī)范、國家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；2、了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握最新審計(jì)理論和方法；8其他條件3、熟練公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財(cái)務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對(duì)審計(jì)工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。

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