I__中順紙業(yè)工作分析調(diào)查表-集團審計部經(jīng)理

廣東中順紙業(yè)集團有限公司工作分析調(diào)查表

集團審計部門集團審計部經(jīng)理崗位工作分析調(diào)查表

崗位名稱所屬部門直接上級直接下級所轄人員集團審計部經(jīng)理集團審計部行政總裁（上市后為董事會）集團審計師3人崗位編號崗位定員工資等級薪酬類型崗位分析日期暫不填1暫不填暫不填05年4月3日本職概述：領(lǐng)導(dǎo)審計部門通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，組織實施獨立、客觀的保證工作與咨詢工作，加強公司治理、風(fēng)險規(guī)避、內(nèi)部控制，為公司增加價值，并提高機構(gòu)的運作效率。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)表述：負責(zé)制定集團審計部審計工作計劃，并組織實施。組織收集與集團審計計劃制定相關(guān)的材料和數(shù)據(jù)，確定審查對象；職責(zé)一工根據(jù)中順集團總體工作規(guī)劃，組織制定審計工作計劃；作任上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后，負責(zé)組織實施；務(wù)根據(jù)公司實際情況變化，負責(zé)審計計劃的修訂工作。職責(zé)表述：負責(zé)制定集團審計部各項規(guī)章制度，并組織實施。組織收集與集團審計制度制定相關(guān)的材料和數(shù)據(jù)；職責(zé)二工根據(jù)集團財務(wù)狀況，組織制定審計部各項規(guī)章制度；作任上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后，負責(zé)組織實施；務(wù)根據(jù)公司實際情況變化，負責(zé)審計相關(guān)制度的修訂工作。職責(zé)表述：負責(zé)制定集團審計部審計人員的招聘、培訓(xùn)工作，并組織實施。根據(jù)人員狀況，經(jīng)批準后進行人力資源招聘面試工作；職責(zé)三工根據(jù)集團審計部的工作計劃，組織對審計部進行審計制度及審計技術(shù)、內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)；作任對于急需的審計外訓(xùn)，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)審批后，到公司以外進行培訓(xùn)，并培訓(xùn)相關(guān)財務(wù)及務(wù)審計人員；職責(zé)表述：組織、實施對15家子公司的經(jīng)濟效益、經(jīng)濟責(zé)任等項目審計。組織、實施財務(wù)稅務(wù)審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復(fù)查；職責(zé)四工組織、實施經(jīng)濟效益審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復(fù)查；作任組織、實施子公司負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復(fù)查；務(wù)組織及實施對基本建設(shè)項目進行審計，并對審計師的審查結(jié)果進行復(fù)查。廣東中順紙業(yè)集團有限公司工作分析調(diào)查表

職責(zé)表述：組織對15家子公司內(nèi)部流程和制度的建立、健全和執(zhí)行情況進行評審。職責(zé)五評價內(nèi)部流程和制度的有效性；工；作提出改進之建議，對完成任務(wù)的工作流程進行“再造”任協(xié)助15家公司的產(chǎn)、供、銷、成本、文件管理及規(guī)范模式等管理工作規(guī)范化并經(jīng)濟、有效。務(wù)職責(zé)表述：組織對損害公司利益的行為進行專項審計職責(zé)六接受員工對各部門的投訴，并安排進行調(diào)查及處理；工作組織并實施稅務(wù)風(fēng)險情況審計；任組織并實施對嚴重違反制度，貪污公司財產(chǎn)、嚴重損失浪費等進行查處。務(wù)組織并實施產(chǎn)、供、銷審計；職責(zé)表述：組織外部會計師事務(wù)所對公司的年度審計職責(zé)七工確定外部會計師事務(wù)所的選聘對象；作協(xié)商審計內(nèi)容，并協(xié)助進行審計任務(wù)對年審結(jié)果進行評價職責(zé)職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)八工作權(quán)限：1、要求各單位按時報送生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)收支計劃、會計報表和其他有關(guān)文件、資料；2、有權(quán)參加公司經(jīng)營管理、決策的重要會議，召開與審計事項有關(guān)的會議；3、研究制定內(nèi)部審計規(guī)章制度；4、檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)活動的資料、文件和現(xiàn)場勘察實物；5、檢查有關(guān)的計算機系統(tǒng)及其電子數(shù)據(jù)和資料；6、安排實施對于與審計事項有關(guān)的問題有權(quán)向有關(guān)單位和個人進行調(diào)查，并取得證明材料；7、組織實施對正在進行的嚴重違法違規(guī)、嚴重損失浪費行為，作出臨時制止決定；8、對可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、會計報表以及與經(jīng)濟活動有關(guān)的資料，經(jīng)本公司主要負責(zé)人或者權(quán)力機構(gòu)批準，有權(quán)予以暫時封存；9、提出糾正、處理違法違規(guī)行為的意見以及改進經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益的建議；10、對違法違規(guī)和造成損失浪費的單位和人員，給予通報批評或者提出追究責(zé)任的建議。教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)審計學(xué)、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè)廣東中順紙業(yè)集團有限公司工作分析調(diào)查表

經(jīng)驗6年以上財稅工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理工作經(jīng)驗，1年以上審計業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗。知識與會計師、審計師以上職稱，通曉財經(jīng)稅務(wù)、審計制度及國際注冊內(nèi)部審計師審計知識和理念技能能力其它：工作環(huán)境工作環(huán)境較差有較強的組織管理才能和溝通協(xié)調(diào)能力，電腦操作熟悉。使用工具/一般辦公自動化設(shè)備設(shè)備工作時間特經(jīng)常加班，經(jīng)常出差征所需記錄文審計通知書、審計報告、咨詢報告檔備注：

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