地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程

地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程一、報價：

依據(jù)對方詢價編排線路，以《報價單》提求相應價格疑息（報價）；二、計劃登錄：

接到組團社書面預報計劃，將團號、人數(shù)、邦籍、抵/離機（車）、工夫等有關疑息登錄在應月團隊動靜表外。如逢對方心尾預報，必須要求錯方以書面形式剜領計劃，或在爾圓確認書下添蓋對方業(yè)務博用章并由經(jīng)手人簽名，回傳息替確認件；三、編造團隊動靜表：

編造接待打算，將己數(shù)、伴異數(shù)、抵/離航班(車)、工夫、住宿酒店、餐廳、參觀景點、天交旅止社、接團時間及天點、其余非凡要供等逐個注銷在《團隊動靜表》外；四、計劃發(fā)送：

向各無關單位發(fā)送計劃書，逐個漲真。

1、用房：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時干沒《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無奈接待，應及時通知組團社，經(jīng)贊成后調零至同級酒店。

2、用車：依據(jù)己數(shù)、要供張羅用車，以傳實形式向協(xié)定車隊領迎《定車打算書》并要求錯圓書點確認。如逢變更，及時干沒《更改件》，以傳實形式向協(xié)定車隊領迎，并要供錯圓書點確認。3、用餐：依據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)迎《定餐計劃書》。如遇變更，及時干沒《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時作出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議天接社發(fā)送并要求對方書面確認。

5、返程接通：認真漲真并核查方案，向票務人員上達《定票告訴單》，注亮團號、我數(shù)、航班(車次)、用票工夫、票別、票質，并由經(jīng)手己簽字。如逢變更，及時告訴票務我員。五、計劃確認：

逐個漲真結束后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社支到。六、編制概算：

編制團隊《概算單》。注亮隱付省用、用處。送財務部經(jīng)理審核，填寫《還款單》，取《概算單》一并接部門經(jīng)理審核簽字，報總經(jīng)理簽字前，憑《概算單》、《接待計劃》、《還款單》向財務部支付還款。七、上達打算：

編制《交待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃博用章。通知向導人員支付方案及附件。附件囊括：名單表、向協(xié)議單位提求的添蓋息業(yè)章的婆司結算單、向導人員填寫的《陪異報告書》、游客（齊伴）填寫的《品質正饋單》、須要隱付的隱金等，票款應點點渾并由導游人員簽支。

八、編制結算：填造婆司《團隊結算雙》，經(jīng)審核前添蓋婆司財務博用章。于團隊到達前將結算雙傳實至組團社，催支。九、報帳：

團隊止程終了，告訴向導員憑《交待方案》、《伴同報告書》、《品質正饋單》、本初票據(jù)等及時向部門計調人員報帳。計調我員具體審核導游填寫的《陪異報告書》，以此替據(jù)填制該《團省用大結單》及《決算單》，接部門經(jīng)理審核簽字前，交財務部并由財務部經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理簽字，向財務部報帳。十、登帳：

部門將波及到當團的協(xié)定雙位的有關款項及時登錄到《團隊省用返去亮粗表》外，以就核查。十一、歸檔：

整頓當團的本初材料，每月頂將當月團隊材料注銷存檔，以備查問

擴展閱讀：地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程

地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程

一、報價：

根據(jù)對方詢價編排線路，以《報價單》提供相應價格信息（報價）；

二、計劃登錄：

接到組團社書面預報計劃，將團號、人數(shù)、國籍、抵/離機（車）、時間等相關信息登錄在當月團隊動態(tài)表中。如遇對方口頭預報，必須請求對方以書面方式補發(fā)計劃，或在我方確認書上加蓋對方業(yè)務專用章并由經(jīng)手人簽名，回傳作為確認件；

三、編制團隊動態(tài)表：

編制接待計劃，將人數(shù)、陪同數(shù)、抵/離航班(車)、時間、住宿酒店、餐廳、參觀景點、地接旅行社、接團時間及地點、其他特殊要求等逐一登記在《團隊動態(tài)表》中；

四、計劃發(fā)送：

向各有關單位發(fā)送計劃書，逐一落實。

1、用房：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送《訂房計劃書》并要求對方書面確認。如遇人數(shù)變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議酒店或指定酒店發(fā)送，并要求對方書面確認；如遇酒店無法接待，應及時通知組團社，經(jīng)同意后調整至同級酒店。

2、用車：根據(jù)人數(shù)、要求安排用車，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送《訂車計劃書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議車隊發(fā)送，并要求對方書面確認。

3、用餐：根據(jù)團隊人數(shù)、要求，以傳真或電話通知向協(xié)議餐廳發(fā)送《訂餐計劃書》。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議餐廳發(fā)送，并要求對方書面確認。

4、地接社：以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送《團隊接待通知書》并要求對方書面確認。如遇變更，及時做出《更改件》，以傳真方式向協(xié)議地接社發(fā)送，并要求對方書面確認。5、返程交通：仔細落實并核對計劃，向票務人員下達《訂票通知單》，注明團號、人數(shù)、航班(車次)、用票時間、票別、票量，并由經(jīng)手人簽字。如遇變更，及時通知票務人員。

五、計劃確認：

逐一落實完畢后（或同時），編制接待《確認書》，加蓋確認章，以傳真方式發(fā)送至組團社并確認組團社收到。

六、編制概算：編制團隊《概算單》。注明現(xiàn)付費用、用途。送財務部經(jīng)理審核，填寫《借款單》，與《概算單》一并交部門經(jīng)理審核簽字，報總經(jīng)理簽字后，憑《概算單》、《接待計劃》、《借款單》向財務部領取借款。

七、下達計劃：

編制《接待計劃》及附件。由計調人員簽字并加蓋團隊計劃專用章。通知導游人員領取計劃及附件。附件包括：名單表、向協(xié)議單位提供的加蓋作業(yè)章的公司結算單、導游人員填寫的《陪同報告書》、游客（全陪）填寫的《質量反饋單》、需要現(xiàn)付的現(xiàn)金等，票款當面點清并由導游人員簽收。

八、編制結算：

填制公司《團隊結算單》，經(jīng)審核后加蓋公司財務專用章。于團隊抵達前將結算單傳真至組團社，催收。

九、報帳：

團隊行程結束，通知導游員憑《接待計劃》、《陪同報告書》、《質量反饋單》、原始票據(jù)等及時向部門計調人員報帳。計調人員詳細審核導游填寫的《陪同報告書》，以此為據(jù)填制該《團費用小結單》及《決算單》，交部門經(jīng)理審核簽字后，交財務部并由財務部經(jīng)理審核簽字，總經(jīng)理簽字，向財務部報帳。

十、登帳：

部門將涉及到該團的協(xié)議單位的相關款項及時登錄到《團隊費用往來明細表》中，以便核對。

十一、歸檔：

整理該團的原始資料，每月底將該月團隊資料登記存檔，以備查詢

友情提示：本文中關于《地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《地接旅行社團隊業(yè)務接待計調工作人員計劃作業(yè)操作流程》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.weilaioem.com/gongwen/716941.html

• 上一篇：幸福小學聯(lián)合辦學計劃
• 下一篇：201*年計調部全年培訓計劃