《質(zhì)量管理部部門體系運(yùn)行情況總結(jié)》201*

編號(hào)：JXNH-QP-03-R04序號(hào)：

質(zhì)量管理部部門體系運(yùn)行情況總結(jié)

1質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施情況以及改進(jìn)的建議

a)201*年質(zhì)量方針的貫徹及質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)

施情況

季度目標(biāo)文件收發(fā)差錯(cuò)次數(shù)≤2起每季度組織質(zhì)量方面培訓(xùn)≥1次體系運(yùn)行過程檢查部門的覆蓋率100%一季度0起1次100%二季度0起3次100%三季度0起2次100%201*年度第1-3季度部門質(zhì)量目標(biāo)全部完成，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。在09年度外部監(jiān)督審核

中部門有1個(gè)不符合項(xiàng)，已經(jīng)按整改日期要求完成不符合項(xiàng)的整改，并提交審核組驗(yàn)證通過（具體見201*年度外部審核報(bào)告）。10月份內(nèi)部審核中未開出不符合項(xiàng)。201*年本部門未發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》。b)對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議

建議公司多提供有關(guān)GJB9001B-201*標(biāo)準(zhǔn)的外部培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，以便能夠更準(zhǔn)、更快掌握新版標(biāo)準(zhǔn)增加的要求。

各部門須切實(shí)做好本部門數(shù)據(jù)采集、統(tǒng)計(jì)、分析工作。

c)可能影響質(zhì)量管理體系的變更

201*年涉及到GJB9001標(biāo)準(zhǔn)的換版，影響到公司質(zhì)量管理體系的變更，201*年初及時(shí)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件按新標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施修訂。本部門的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配置的適宜性。

本部門目前的組織機(jī)構(gòu)適宜，資源配置適宜。今年部門經(jīng)理定編1人，實(shí)際未到崗、

因此對(duì)部門工作有一定影響。

201*年度質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，本部門所需的各方面的資源（信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、

工作環(huán)境、辦公設(shè)備、財(cái)務(wù)等）能夠在日常工作中給予滿足并實(shí)現(xiàn)。

2質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)

201*年度6月份公司辦公地址搬遷，7月份對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，質(zhì)量管理組織各部門按調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件進(jìn)行修訂、完善，修訂后的質(zhì)量管理體系文件更加符合公司的實(shí)際情況，使《質(zhì)量手冊(cè)》結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與公司實(shí)際運(yùn)行結(jié)合緊密。從目前體系運(yùn)行情況看，文件體系總體上是合理的、完整的、有效的，基本能夠適應(yīng)目前體系進(jìn)一步的運(yùn)作。主要文件修改內(nèi)容如下：

a))7月份經(jīng)公司會(huì)議決議，調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)：采購(gòu)部和市場(chǎng)部合并為市場(chǎng)部，庫(kù)房管理、發(fā)貨管理和顧客財(cái)產(chǎn)管理職責(zé)由人事行政部調(diào)整至市場(chǎng)部。組織修改與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有體系文件。

b)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)換頁(yè)修改：按監(jiān)督審核文審意見進(jìn)行換頁(yè)修改，修改文件第1、2、3、4、5、20及附錄A頁(yè)。。

10月份組織質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對(duì)公司辦公地址調(diào)整后及組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后體系運(yùn)行狀況進(jìn)行全面檢查，修訂后的質(zhì)量管理體系文件和調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)基本能適應(yīng)體系運(yùn)行要求。

通過對(duì)顧客滿意度的測(cè)量及過程業(yè)績(jī)的測(cè)量，公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)，公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀。但管理體系仍存在不足，各部門自我評(píng)審、自我改進(jìn)能力還需逐步加強(qiáng)。

3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析

按年初制訂的內(nèi)部審核計(jì)劃，在10月份按審核計(jì)劃對(duì)公司所有部門進(jìn)行了逐一審核，審核結(jié)果如下：

10月份內(nèi)部審核發(fā)出2個(gè)一般不符合項(xiàng)，分別為銷售部（7.2.2）和市場(chǎng)部（7.5.5）各1項(xiàng)。通過責(zé)任部門認(rèn)真分析不符合原因，各不符合項(xiàng)都分別采取了糾正措施并進(jìn)行了整改，通過審核員的驗(yàn)證，形成了閉環(huán)。

此次審核發(fā)現(xiàn)，新修訂的質(zhì)量管理體系文件總體運(yùn)行基本有效，內(nèi)部基礎(chǔ)管理有所加強(qiáng)，質(zhì)量管理體系已步入了正常運(yùn)行的狀態(tài)，建立的質(zhì)量管理體系基本能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

4管理評(píng)審情況分析

09年12月初管理評(píng)審，總體來說，公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適合公司運(yùn)營(yíng)要求，產(chǎn)品的過程能力基本滿足生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)，產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。公司調(diào)整后的組織機(jī)構(gòu)能夠更好的滿足質(zhì)量管理體系順暢運(yùn)行，，資源配置合理，基本能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。

管理評(píng)審決議：a)質(zhì)量管理部根據(jù)GJB9001最新標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)，組織公司內(nèi)審員參加培訓(xùn)，并組織公司全體員工進(jìn)行培訓(xùn)。

已經(jīng)按要求在201*年6月份組織完成內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證，7月份完成全員培訓(xùn)。b)201*年由銷售部、市場(chǎng)部主導(dǎo)分別建立《顧客意見檔案》，對(duì)所有顧客提出的建議進(jìn)行詳細(xì)記錄并分析。

銷售部和市場(chǎng)部已分別建立了《顧客意見檔案》，對(duì)201*年度重要顧客提出的問題、建議進(jìn)行了詳細(xì)記錄。

c)銷售部和研發(fā)部提出的人員補(bǔ)充由部門提出人員申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后人事行政部實(shí)施招聘。

此項(xiàng)工作人事行政部已在201*年度實(shí)施人員的招聘補(bǔ)充。

5預(yù)防和糾正措施的情況，包括針對(duì)日常生產(chǎn)或服務(wù)提供所發(fā)現(xiàn)的不合格和顧客投訴a)09年度管理評(píng)審提出的3項(xiàng)決議，經(jīng)驗(yàn)證已全部按要求時(shí)間完成并開始實(shí)施。b)10月份內(nèi)部審核發(fā)出的2個(gè)不符合項(xiàng)，經(jīng)審核組驗(yàn)證都已落實(shí)，并形成了閉環(huán)。c)在日常工作中，各部門積極發(fā)現(xiàn)問題，并對(duì)存在的及潛在的問題制訂相關(guān)糾正/預(yù)防措施，并給予實(shí)施，經(jīng)部門驗(yàn)證有效。具體見《糾正/預(yù)防措施處理單》。

d)201*年度未發(fā)現(xiàn)采購(gòu)檢驗(yàn)不合格品和產(chǎn)品在生產(chǎn)、檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品。e)201*年度未出現(xiàn)顧客投訴，對(duì)顧客在產(chǎn)品使用過程中存在的問題提出的換貨申請(qǐng)，經(jīng)產(chǎn)品管理部檢驗(yàn)確認(rèn)對(duì)存在質(zhì)量問題的部品會(huì)同市場(chǎng)部部、銷售部、質(zhì)量管理部等部門進(jìn)行分析，及時(shí)采取后期預(yù)防、改進(jìn)措施，在生產(chǎn)、檢查和發(fā)貨過程中積極改進(jìn)，從而杜絕問題的再發(fā)生。具體見《糾正/預(yù)防措施處理單》。

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XXXXXX公司管理體系運(yùn)行總結(jié)

一、XXXXXX部作為XXXX公司質(zhì)量體系的歸口管理部門，自201*年8月開始策劃、并組織各部門編寫體系文件，配合人事行政部門組織有關(guān)質(zhì)量體系的貫標(biāo)、內(nèi)審員和體系文件的相關(guān)培訓(xùn)，于201*年9月建立質(zhì)量管理體系，組織各部門梳理了工作流程，編制了質(zhì)量手冊(cè)和15個(gè)程序文件及71個(gè)質(zhì)量記錄。在編寫過程中，各部門積極配合，順利通過公司文件會(huì)審，201*年9月1日按集團(tuán)公司的要求開始實(shí)施、運(yùn)行，各項(xiàng)管理工作全面展開。

二、作為質(zhì)量體系文件的歸口管理部門，對(duì)有關(guān)的體系文件按要求編、審、批、發(fā)放回收、外來文件、受控文件等實(shí)施控制；對(duì)記錄實(shí)施控制。

三、在體系運(yùn)行過程中，結(jié)合過程控制要求，我部門嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求及歸口管理的條款認(rèn)真落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格前期策劃和營(yíng)銷策劃過程控制、加強(qiáng)監(jiān)督和檢查、服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高、為確保顧客滿意，我部門按公司制定的質(zhì)量目標(biāo)定期考核，各項(xiàng)工作符合法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的要求，各項(xiàng)基礎(chǔ)工作正在逐步走向正軌，分解到部門的各項(xiàng)目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)。

四、為了確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，我部門組織內(nèi)審員在201*年12月3日對(duì)各部門的管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了內(nèi)部審核，認(rèn)真檢查了管理體系的運(yùn)行情況，內(nèi)審中檢查出的不合格項(xiàng)已經(jīng)關(guān)閉，管理體系運(yùn)行情況符合GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)行基本有效。

總之，XXXX公司管理體系經(jīng)過三個(gè)多月的運(yùn)行，我部門的質(zhì)量意識(shí)得到了很大提高，“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”是管理體系的管理核心，做到了顧客滿意、相關(guān)方滿意、員工滿意，管理和服務(wù)質(zhì)量控制影響得到了內(nèi)外部、相關(guān)方和有關(guān)部門的一致好評(píng)。五、我部門存在的問題及建議

a.應(yīng)進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件、要抽一定的時(shí)間看一看體系文件；特別是與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款，程序文件，管理制度；進(jìn)一步明確自己的職責(zé)，歸口管理的條款努力把工作做好。

b.依據(jù)內(nèi)審提出的不合格、舉一反三，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款，程序文件，管理制度，檢查部門應(yīng)落實(shí)的問題，應(yīng)提供的證據(jù)（記錄）是否齊全；應(yīng)下發(fā)的文件、計(jì)劃、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表；部門與部門之間、上級(jí)部門與下級(jí)單位之間信息交流的文件、記錄、報(bào)表是否到位。

e.在顧客滿意度測(cè)量的問題上，我們雖然沒有發(fā)生過顧客的重大投訴和重大質(zhì)量事故，但應(yīng)加強(qiáng)顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果的分析利用。

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