內審總結報告

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內審總結報告審核組長：審核員：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：編號FR-82-04第頁審核日期：審核總結：簽名：批準：（管理者代表）日期：日期：

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內審總結報告

InternalAuditSummarizationReport

審核時間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進行全面的審核,確認體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標準、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過持續(xù)改進實現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個問題點（未出現(xiàn)嚴重不符合，一般缺失*7項，建議項*4項，觀察項*3項）123456審核結果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計030201*17建議項0201*0114觀察項0201*0103合計070201*21477本次內審發(fā)現(xiàn)的問題點將作為后續(xù)體系改進的重點和方向3、問題點分布：ISO14001內審問題點分布圖4.3.14.4.6運行控制342%4.4.2能力培訓意識228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應急準備和響應114%4.3.34.4.34.3.2目標指標114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運行控制、能力意識和培訓（培訓）部分仍存在一些問題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進的重點、方向。4、優(yōu)點：5、不足：

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