關(guān)于進一步加強機關(guān)內(nèi)部管理的意見

關(guān)于加強內(nèi)部管理工作建議

科左中旗支行：雒英剛

為進一步強化我行內(nèi)部管理，提倡勤儉辦行，提高工作質(zhì)量和效率，確保運營安全，現(xiàn)對進一步加強內(nèi)部管理提出如下工作建議：

一、加強勞動紀(jì)律，提高工作效率

一是機關(guān)工作人員必須按時上、下班，并分上、下午兩次按規(guī)定的作息時間到辦公室簽到，每月公示上月簽到情況，遲到或早退三次以上進行相關(guān)處罰，年終作為考核、考評依據(jù)之一。二是上班期間不得串崗閑談，禁止在辦公區(qū)內(nèi)進行打牌、下棋、上網(wǎng)聊天等娛樂活動，不得中途關(guān)門離崗辦私事，有特殊情況應(yīng)與分管領(lǐng)導(dǎo)請示，但必須安排專人留守值班。

二、發(fā)揚勤儉辦行精神

節(jié)約資源、節(jié)約資金，是我行精細(xì)化管理出效益的重要環(huán)節(jié)，因此，大力宣傳和倡導(dǎo)艱苦奮斗，勤儉辦行的優(yōu)良傳統(tǒng)，在各項工作中要把勤儉節(jié)約作為一個重要原則來貫徹，發(fā)揚節(jié)約一滴水、一度電、一支筆、一張紙低碳辦公的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅決反對鋪張浪費。嚴(yán)格控制會議、出差、接待、車輛、辦公等方面的資金使用，嚴(yán)格預(yù)算管理、成本核算，做到少花錢多辦事，真正把有限的資金運用在到業(yè)務(wù)發(fā)展建設(shè)

1

上。

三、加強值班值宿，確保安全運營

值班人員由辦公室統(tǒng)一安排，除特殊情況外，任何人不得借口推托，更不得不到崗、不到位。特殊時期、節(jié)假日值班人員要負(fù)責(zé)上傳下達，接待來訪等有關(guān)日常事務(wù)和治安保衛(wèi)等工作，做好值班記錄，做好交接班。值班人員必須堅守崗位，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁擅自脫崗。確因特殊情況需離崗，須向鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)請假，由辦公室落實好替班人員后，方可離崗。值班人員要負(fù)責(zé)搞好機關(guān)大院內(nèi)部各辦公室的巡查、保衛(wèi)工作，如發(fā)現(xiàn)異常情況，要妥善處理，并及時向辦公室或行主要領(lǐng)導(dǎo)匯報。各部門、辦公室要增強治安保衛(wèi)意識，自覺做好本部門、辦公室的治安保衛(wèi)工作。每天下班前，要檢查門窗和電子設(shè)備關(guān)閉情況，重要財物要隨身攜帶，不得放在辦公室內(nèi)。

四、加強辦公管理

來文辦理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全，來文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)、登記、分發(fā)、傳遞、查督辦及立卷歸檔。發(fā)文由職能部門負(fù)責(zé)起草文稿，并認(rèn)真做好文字較對，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送呈主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。要求。發(fā)文要言簡意賅，控制數(shù)量，保證質(zhì)量，保證發(fā)文及時到位�？砂l(fā)可不發(fā)的文件堅決不發(fā)。每天及時查看郵件，電子公文系統(tǒng)每天至少查看三次以上，青年員工每天認(rèn)真記錄工作日志。

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五、嚴(yán)格績效考核

以振奮干部職工精神為目標(biāo)，完善目標(biāo)考核體系，真正實行“獎勤罰懶”，以完善的制度促進工作開展。要按崗定責(zé)，實施目標(biāo)管理，細(xì)化責(zé)任，建立獎懲激勵機制，要解決工作成效好壞獎罰不分明的問題；加強監(jiān)督和考核，提高工作效率，工作質(zhì)量和服務(wù)水平。對每一項工作要制定具體的計劃、要具體到人、具體到時間、具體到數(shù)字化的目標(biāo)。加強過程管理和痕跡管理，最終保證每一項工作都能用最佳的方式完成，每一個目標(biāo)都能用最捷徑的方法達到。要針對不同崗位的不同工作，包括領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，都可以按照完成的滿意程度進行考核，作為考核職工日常工作作風(fēng)的一個方面。

二O一二年三月二十三日

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關(guān)于進一步加強機關(guān)內(nèi)部管理的有關(guān)規(guī)定

各科室、中心：

為進一步推進政務(wù)公開，切實抓好機關(guān)內(nèi)部管理和廉政建設(shè)，強化機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，樹立良好的機關(guān)形象，實現(xiàn)建立學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型、節(jié)約型機關(guān)的目標(biāo)，特制定以下規(guī)定。

一、局黨組會議制度

1、局黨組會議由黨組成員參加，必要時可吸收有關(guān)同志列席。黨組會議由黨組書記或副書記召集主持。

2、局黨組會議的主要內(nèi)容是：

（1）擬定貫徹落實國家、省、市科技工作方針、政策的重大決策。

（2）貫徹執(zhí)行市委、市政府的重要決定，部署落實市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的批示和交辦的重要事項。

（3）討論決定全局的政治思想教育、黨建以及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

（4）討論決定局機關(guān)科室和中心的干部人事任免，調(diào)配和獎懲事項。

（5）討論決定全局的其他重要事項。

3、局黨組會議一般每兩個月召開一次，必要時由黨組書記或副書記決定隨時召開。

二、局長辦公會議制度

1、局長辦公會議由局長、副局長和人秘科科長組成，由局長或受局長委托的副局長召集并主持。

2、局長辦公會議的主要內(nèi)容是：

（1）研究處理全局行政工作的重要問題。

（2）討論決定局機關(guān)科室和中心的機構(gòu)設(shè)置和人員調(diào)整。（3）通報、交流工作情況，協(xié)調(diào)解決業(yè)務(wù)工作中的問題。（4）研究決定機關(guān)各科室、中心的重要請示，報告事項。（5）討論通過以本局名義下發(fā)的重要文件和決定。3、局長辦公會議根據(jù)工作需要不定期召開，根據(jù)會議內(nèi)容需要，可安排有關(guān)人員列席會議。

4、局長辦公會議的議題由局長確定，會議的組織工作由人秘科負(fù)責(zé)。

5、凡提交局長辦公會議的議題，有關(guān)科室、人員要在會前認(rèn)真調(diào)查研究，重大事項在提交會議決定前，應(yīng)征求有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門意見；涉及兩個或以上業(yè)務(wù)科室的議題，要在會議前充分交

換意見，協(xié)商一致。

6、局長辦公會議的決定事項，有關(guān)部門和單位要認(rèn)真貫徹落實，人秘科負(fù)責(zé)檢查、督辦并及時向局領(lǐng)導(dǎo)反饋落實情況。

三、局辦公會議制度

1、局辦公會議由局長、副局長和科室負(fù)責(zé)人和監(jiān)察室主任組成，由局長或受委托的副局長召集并主持。

2、局辦公會議的主要內(nèi)容是：

（1）研究貫徹落實上級有關(guān)會議、文件及上級領(lǐng)導(dǎo)的指示精神。

（2）決定和部署局里的重要工作任務(wù)。

（3）通報、交流、協(xié)調(diào)各科室的工作，討論涉及全局工作的重要事項。

（4）聽取各科室的月度工作完成情況和下月的工作計劃匯報，討論研究局下一步的工作計劃。

（5）討論研究局年度工作計劃和工作總結(jié)。（6）討論其他需要局辦公會議研究的事項。

3、局辦公會議一般每月召開一次，根據(jù)會議內(nèi)容需要，可安排有關(guān)人員列席會議。

4、局長辦公會議的議題由局長確定，會議的組織工作由人秘科負(fù)責(zé)。

5、凡提交局辦公會議的議題，有關(guān)科室、人員要做好充分

準(zhǔn)備，涉及兩個或以上業(yè)務(wù)科室的議題，要在會議前充分交換意見，協(xié)商一致。

6、局辦公會議的決定事項，有關(guān)部門和單位要認(rèn)真貫徹落實，人秘科負(fù)責(zé)檢查、督辦并及時向局領(lǐng)導(dǎo)反饋落實情況。

四、機關(guān)全體人員學(xué)習(xí)制度

為及時學(xué)習(xí)和掌握黨和國家的方針、政策以及有關(guān)會議、文件精神，提高干部職工的政治思想素質(zhì)和科技服務(wù)水平，特制定局機關(guān)內(nèi)部學(xué)習(xí)制度。

1、學(xué)習(xí)時間。原則上每周五上午在局大會議室集中安排政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；黨組中心組理論學(xué)習(xí)每月安排一次。特殊情況不組織學(xué)習(xí)再另行通知。

2、學(xué)習(xí)內(nèi)容。主要是黨和國家的方針、政策、法律、上級規(guī)定的政治理論、重要會議精神、有關(guān)科技政策。

3、學(xué)習(xí)形式。采取領(lǐng)學(xué)文件、上輔導(dǎo)課、個人自學(xué)、討論和發(fā)言交流等各種形式，努力提高學(xué)習(xí)效果。

4、學(xué)習(xí)紀(jì)律。每逢學(xué)習(xí)日，除了必須參加上級會議的以外，不得安排其他工作，保證參學(xué)率。學(xué)習(xí)時應(yīng)認(rèn)真做好筆記，積極參加討論，不得閑談，不做與學(xué)習(xí)無關(guān)的的事，不看與學(xué)習(xí)無關(guān)的報刊雜志。每次集中學(xué)習(xí)進行點名考勤，不得遲到或缺席，特殊情況必須報分管機關(guān)的局長批準(zhǔn)同意，否則作缺席處理。

5、組織實施。在局黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行。局黨組學(xué)習(xí)中

心組的學(xué)習(xí)由黨組書記或副書記組織；機關(guān)平時學(xué)習(xí)由分管機關(guān)局長負(fù)責(zé)，人秘科具體組織；各類學(xué)習(xí)由人秘科負(fù)責(zé)檢查考核，考核結(jié)果作為年終考核的依據(jù)之一。

五、公文、印章管理制度

為規(guī)范本局公文處理、印章使用管理，根據(jù)國家和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定，針對本單位的實際情況，制定本制度。

（一）公文管理

1、公文處理做到及時、準(zhǔn)確、安全，由局人秘科統(tǒng)一收發(fā)、分發(fā)、傳遞、用印、立卷、歸檔和銷毀。

2、收文包括簽收、登記、傳閱、批辦、承辦、催辦、歸檔等程序。

（1）來文一律由局人秘科登記。

（2）局人秘科設(shè)置收文登記簿，登記收文日期、發(fā)文標(biāo)題和主要內(nèi)容，文件傳閱情況等，辦理過程中應(yīng)登記領(lǐng)導(dǎo)批示，承辦意見和處理結(jié)果。

（3）文件登記后，貼附文件傳閱單，由人秘科負(fù)責(zé)傳遞或復(fù)印分發(fā)。

（4）局領(lǐng)導(dǎo)在公文傳閱單上提出批辦意見。

（5）局人秘科根據(jù)批辦意見交承辦科室或個人辦理和執(zhí)行，承辦科室應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。

（6）局人秘科根據(jù)有關(guān)制度進行催辦和查辦。

（7）局人秘科將辦理完畢的公文及時立卷存檔。3、發(fā)文辦理包括擬稿、審核、簽發(fā)、登記、打印、蓋章、分發(fā)、歸檔等程序。

（1）公文經(jīng)擬稿人起草后送交分管局長審核并簽署意見后，交局長簽發(fā)。

（2）人秘科將簽發(fā)的文稿進行登記并編制文號，由擬稿人進行打印并校對，并由擬文科室負(fù)責(zé)分發(fā)。

（3）文件由人秘科蓋印公章，并立卷歸檔。行文底稿由人秘科按照規(guī)定進行存檔。

（二）印章管理1、使用范圍

（1）以市科技局名義印發(fā)的公文；

（2）以市科技局名義頒發(fā)的各種獎狀、榮譽證書及有關(guān)證件；

（3）以市科技局名義出具的介紹信；（4）以市科技局名義對外聯(lián)絡(luò)的活動；

（5）以市科技局名義向上級、同級和下屬單位的重要匯報及項目申報、函告、反饋意見等資料；

（6）根據(jù)國家規(guī)定，或市科技局領(lǐng)導(dǎo)問志決定需要使用市科技局印信的其他事項；

2、審批手續(xù)

（1）使用市科技局印章，重要事項由局長審批，一般事項由分管局長審批。為避免使局領(lǐng)導(dǎo)陷入一般行政事務(wù)，對一些不涉及重大問題的事項用印時由人秘科科長或印章管理人員同意辦理。

（2）以市科技局名義頒發(fā)的獎狀、榮譽證書及有關(guān)證件，使用印章，須由局長審批同意。

（3）向上級、同級和直屬單位的匯報和項目申報、函告，反饋意見等資料，必須用印的，重要事項由局長簽署意見，一般事項由分管局長簽署意見。

（4）口頭交待用印，一律無效。3、印信管理

（1）市科技局印章由人秘科統(tǒng)一管理，專人負(fù)責(zé)，專柜存放，確保安全。

（2）使用印章必須在保管印信的室內(nèi)，不得外攜，并由經(jīng)管人員辦理。特殊情況需要外攜的，必須由經(jīng)管人員等兩人監(jiān)護。（3）蓋印必須端正、清晰，講究質(zhì)量。用印完畢，必須即時鎖入專柜。

（4）凡開具不留存根的信函等用印，必須留存領(lǐng)導(dǎo)同志審批的底稿或底稿復(fù)印件，并及時登記，注明用印時間、用印處室（單位）、事由、用印數(shù)、批準(zhǔn)人、經(jīng)辦人等；

（5）凡開具留有存根的信函等用印，要妥善保存，嚴(yán)防丟

失。

（6）發(fā)現(xiàn)私自用印。越權(quán)用印等非法用印的，應(yīng)及時追查，并向分管局長報告；重要的，直接向局長報告。造成損失和危害的，應(yīng)視情節(jié)輕重，按《國務(wù)院關(guān)于國家行政機關(guān)和企業(yè)、事業(yè)單位印章的規(guī)定》給予處分。

六、辦公用品采購、管理制度

1、為加強機關(guān)的辦公用品管理，厲行節(jié)約、防止浪費的原則，制定本辦法。

2、機關(guān)各科室辦公用品由局人秘科統(tǒng)一購置和管理。筆、墨、筆記本、膠水、訂書機、回形針、剪刀、復(fù)印紙、打印機的墨粉、墨盒等各種常用辦公消耗品，由局人秘科根據(jù)實際情況購置發(fā)放。

3、日常辦公用品購置費用300元以下，由人秘科負(fù)責(zé)辦理，300元以上須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，1000元以上開支由局長碰頭研究批準(zhǔn)。

4、大宗物資的采購，按照政府采購和廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定進行采購，并做好相關(guān)的手續(xù)，以防備查。

七、公務(wù)接待制度

1、因工作需要的公務(wù)接待活動，必須貫徹小額必需、對口接待的原則，由人秘科扎口管理。

2、對來本局聯(lián)系洽談工作需安排就餐的由接待部門或相關(guān)

人員提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，由人秘科負(fù)責(zé)安排。

3、人秘科接到有關(guān)部門或人員的接待申請后，應(yīng)根據(jù)來客的人數(shù)和層次，簽發(fā)來客就餐通知單，及時做出安排接待。遇特殊情況時，也可委托接待部門或人員按規(guī)定的地點和標(biāo)準(zhǔn)安排就餐。

4、接待標(biāo)準(zhǔn)：外省及省有關(guān)部門聯(lián)系、檢查科技工作的來客人均60元，揚州市來客人均50元，本市來客人均40元。接待餐費300元以下由分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，300元以上由主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，一般情況下，陪客人數(shù)不得超過3人。

5、公務(wù)接待活動的有關(guān)費用，憑人秘科簽發(fā)的通知單，由承辦人和負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)人員統(tǒng)一結(jié)帳，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報支。

6、根據(jù)江都市黨政機關(guān)禁酒規(guī)定，公務(wù)接待活動中，嚴(yán)禁在工作日午間飲酒（受組織指派接待市外來賓除外）。

7、日常辦公用品購置費用300元以下，由人秘科負(fù)責(zé)辦理，300元以上須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，1000元以上開支由局長碰頭研究批準(zhǔn)。

八、車輛管理制度

1、機關(guān)車輛主要用于科技管理、服務(wù)工作和局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)外出等，由局人秘科負(fù)責(zé)管理調(diào)度，實行派車登記制度。

2、局領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，提前通知，由人秘科負(fù)責(zé)調(diào)度安排。

3、各科室因工作需要用車，應(yīng)提前通知，經(jīng)分管局長同意，由人秘科統(tǒng)一調(diào)度派車，車輛調(diào)度要注意科室間用車協(xié)調(diào)，提高用車效率。

4、機關(guān)科室人員出差、開會原則上不派車，按照規(guī)定報支差旅費。

5、機關(guān)工作人員個人因特殊情況私事用車，需經(jīng)分管局長同意，由人秘科統(tǒng)一安排，用車人要承擔(dān)汽油費、過路費等相關(guān)費用。

6、車輛駕駛?cè)藛T需經(jīng)常保持車輛內(nèi)的清潔衛(wèi)生，并做好車輛的維護和保養(yǎng)工作，確保車輛的安全，嚴(yán)禁車輛帶病工作。

7、車輛需要維修時，需要由駕駛?cè)藛T向人秘科提出申請，由人秘科負(fù)責(zé)安排，維修費用在200元以下的，由駕駛?cè)藛T會同人秘科管理人員負(fù)責(zé)辦理；維修費用在200－500元的，需經(jīng)分管機關(guān)的局長同意，由駕駛?cè)藛T會同人秘科管理人員及財務(wù)人員一同辦理；維修費用在500元以上的，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意，人秘科再作出相應(yīng)安排；維修車輛費用結(jié)算統(tǒng)一由財務(wù)人員負(fù)責(zé)；政府采購另有規(guī)定的按照政府采購的相關(guān)規(guī)定辦理。

8、工作時間以外，車輛需進車庫，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自駕駛公車或私自用車。

9、駕駛?cè)藛T違反有關(guān)規(guī)定，一次教育，二次警告，三次取消當(dāng)月公里補助。

九、請銷假制度

1、工作人員因公外出，必須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人同意。因病、因事需休息的必須履行請假手續(xù)，局長、副局長因公外出，必須告知人秘科，并在人秘科記事黑板上注明去向。

2、凡因事、因病需休息的，請假一天，向科室負(fù)責(zé)人請假，超過一天的，向分管負(fù)責(zé)同志請假，超過三天（含三天）的向主要負(fù)責(zé)人請假。

3、政治學(xué)習(xí)日和重大集體活動（除上級會議和特殊情況外），原則上不安排外出。

4、因公外出及病事假期滿后，要向批準(zhǔn)（準(zhǔn)假）人銷假。5、對違反制度的，一次教育，二次警告，三次取消當(dāng)月考勤獎。

十、安全、衛(wèi)生制度

1、為了保證機關(guān)良好環(huán)境，樹立衛(wèi)生整潔文明的機關(guān)形象，本著“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保機關(guān)有著良好的工作和生活秩序。

2、各科室負(fù)責(zé)所屬辦公室、會議室、電氣線路和用電設(shè)備的使用安全，嚴(yán)禁亂拉亂接，嚴(yán)禁使用取暖設(shè)備和其他加熱設(shè)施，確保行政大樓的電氣設(shè)備安全。人員外出及下班前，要關(guān)閉電源和中央空調(diào)，關(guān)好門窗，節(jié)約用電；嚴(yán)禁在行政大樓、辦公室、會議室等公共場所內(nèi)吸煙和亂扔煙頭，并不準(zhǔn)抽游煙，保持大樓

內(nèi)的空氣清潔。各人的貴重物品和錢物要隨身攜帶，單位的公共物品也要注意安全。

3、財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)規(guī)定，保管好帳冊，辦公室存放現(xiàn)金嚴(yán)禁過夜。

4、人秘科負(fù)責(zé)對各科室的安全衛(wèi)生進行檢查督促，并安排節(jié)假日的值班工作。凡節(jié)假日或重大活動安排值班的，值班人員應(yīng)到崗到位，并做好相關(guān)工作。

十一、資源節(jié)約制度

1、機關(guān)干部職工要樹立節(jié)約意識和科學(xué)的消費理念，從節(jié)約一度電、一滴水、一滴油、一張紙、一分錢等小事做起，勤儉辦事，在機關(guān)形成浪費可恥、節(jié)約光榮的良好風(fēng)尚，把科技局機關(guān)建設(shè)成節(jié)約型機關(guān)。

2、做好節(jié)電工作。使用中央空調(diào)要按照天氣溫度變化隨時調(diào)整，并盡量減少使用時間；盡量不使用電梯，盡量減少辦公設(shè)備的電耗和待機能耗。要在辦公室、會議室、樓道等公共場所設(shè)置節(jié)約用電的明顯標(biāo)志。

3、做好節(jié)水工作。用完水隨手關(guān)閉龍頭，嚴(yán)禁跑冒滴漏，避免長流水等現(xiàn)象發(fā)生。辦公室、會議室、洗手間等公共場所要設(shè)置節(jié)約用水的明顯標(biāo)志。

4、做好節(jié)油工作。駕駛?cè)藛T要提高自身的業(yè)務(wù)操作技能，人秘科負(fù)責(zé)對車輛百公里油耗進行檢查評比，在安排車輛時盡量

做到數(shù)人共同乘車。

5、提高會議質(zhì)量，減少會議成本。要控制會議次數(shù)、會議時間和參會人數(shù)，盡可能將會議整合。

十二、機關(guān)財務(wù)管理制度

為加強機關(guān)本級財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，提高經(jīng)費的使用效益，依據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)制度，結(jié)合本辦實際，特制定本制度。

1、經(jīng)費計劃和編制程序。根據(jù)機關(guān)年度工作任務(wù)，財務(wù)室負(fù)責(zé)并會同各部門和科室組織編報年度經(jīng)費預(yù)算草案提交局長辦公會議審定。根據(jù)局長辦公會議確定的年度預(yù)算計劃組織實施，年終向局長報告執(zhí)行情況。

2、經(jīng)費使用實行部門主管負(fù)責(zé)制。依據(jù)局長辦公會議確定的年度預(yù)算計劃，各部門和科室主要負(fù)責(zé)人對經(jīng)費的使用效果負(fù)責(zé)。

3、機關(guān)召開的各類專業(yè)會議，由承辦部門和科室根據(jù)年度預(yù)算計劃編報會議預(yù)算，經(jīng)財務(wù)室審核后報分管局長審核，提交局長辦公會議決定。

4、局機關(guān)財務(wù)支出收入實行一支筆審批制度。

5、凡由局財務(wù)報銷的各種開支票據(jù)，必須有經(jīng)辦人簽字和分管局長審核簽字，局長審批后，會計方可報銷下帳。

6、一般開支由局長審批，重大開支必須經(jīng)局長辦公會研究決定。

7、會計、出納人員要認(rèn)真履行職責(zé)，做到手續(xù)完備，帳目日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤，財務(wù)人員公款丟失由個人賠付，現(xiàn)金人員差額由個人負(fù)擔(dān)。

8、對口部門下?lián)艿捻椖抠Y金、事業(yè)經(jīng)費以及局內(nèi)其它收入等都要由局財務(wù)統(tǒng)一管理，�？顚Ｓ�、統(tǒng)一上帳管理，任何科室和部門都不能私設(shè)小金庫，否則按違紀(jì)處理。

9、機關(guān)干部、職工集體福利安排，由人秘科會同財務(wù)室提出意見，經(jīng)分管局長同意，報局長辦公會議決定；職工特殊困難補助，由人秘科提出補助意見，經(jīng)分管局長審核，報局長辦公會研究決定。

10、會計人員必須嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。不得公款私借、私存。收入必須及時解交銀行。除結(jié)算限額以內(nèi)的小額現(xiàn)金支付外，都應(yīng)通過銀行結(jié)算。

11、現(xiàn)金借款、報銷，必須由承辦人填寫借款或報銷單，填明借款或報銷的用途、金額，按審批權(quán)限審批后方可借款或報銷�，F(xiàn)金收、付，出納人員必須在單據(jù)憑證上加蓋“現(xiàn)金收、付訖”印章。

12、各用款部門因工作需要領(lǐng)用銀行轉(zhuǎn)賬支票時，領(lǐng)用人應(yīng)填寫“支票領(lǐng)用單”，填明日期、用途及用款金額，經(jīng)承辦部門負(fù)責(zé)人簽批后，出納員據(jù)此簽發(fā)支票，并由領(lǐng)用人在支票備查簿上簽名。支票有效期內(nèi)（10天）未使用，經(jīng)辦人應(yīng)將支票及時

交回計財處注銷。超過時限責(zé)任由經(jīng)辦人自負(fù)。

13、票據(jù)是財會業(yè)務(wù)的法定原始憑證。機關(guān)本級票據(jù)的購買、領(lǐng)用及保管，均由財務(wù)室統(tǒng)一管理。

14、單位法定代表人印章除開支票外，對外報送的各類報表、經(jīng)濟合同簽約等均由領(lǐng)導(dǎo)審查同意后蓋章。

15、財務(wù)工作要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理政策、法規(guī)和有關(guān)財務(wù)制度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。財務(wù)人員要認(rèn)真把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行財會管理制度。

各項制度的貫徹落實由人秘科負(fù)責(zé)檢查、督促，并將檢查的結(jié)果與年終的考核結(jié)果相結(jié)合，確保各項制度的落實到位。

二○○六年五月二十日

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