品控表格

崗位說(shuō)明書(shū)

崗位基本信息：所屬部門直接上級(jí)直接下級(jí)品控部總經(jīng)理長(zhǎng)、總檢組長(zhǎng)、巡檢組長(zhǎng)、售后服務(wù)部職務(wù)代理人崗位人員編制本職工作：全面負(fù)責(zé)品控部工作，負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，處理解決重大質(zhì)量事件，對(duì)產(chǎn)品整體品質(zhì)進(jìn)行有效的監(jiān)管。主要工作職責(zé)：職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)1職責(zé)表述：參與起草公司有關(guān)品質(zhì)管理相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督參與編寫品控新流程，修改完善舊有流程、標(biāo)準(zhǔn)。責(zé)任比例：10%工作面輔料檢驗(yàn)流程、面料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、成衣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、目的:流程建設(shè)有效性任務(wù)成衣尺寸測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、成衣檢驗(yàn)流程職責(zé)表述：編制部門年度計(jì)劃參與公司年度計(jì)劃的制定頻次：1次/年工作依據(jù)公司年度計(jì)劃，制定部門及各崗位的業(yè)績(jī)目標(biāo)、工作計(jì)劃。責(zé)任比例：2%任務(wù)完成品控部年度計(jì)劃目的:行為指標(biāo)職責(zé)表述：審核面料檢驗(yàn)報(bào)告和面料理化檢測(cè)報(bào)告職責(zé)3檢查面輔料檢驗(yàn)組長(zhǎng)提供面輔料外觀、理化檢測(cè)報(bào)告。頻次：8份左右/天崗位代碼可晉升崗位生產(chǎn)總監(jiān)或生產(chǎn)廠長(zhǎng)品控主管品控主管、面輔料檢驗(yàn)組繼任崗位品控主管3人可輪換崗位生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)2工作根據(jù)面輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)款式要求，審核面輔料檢驗(yàn)報(bào)告，給責(zé)任比例：15%任務(wù)出處理意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)。出具合格的面輔料檢驗(yàn)報(bào)告。目的:報(bào)告及時(shí)有效性職責(zé)表述：監(jiān)督檢查面輔料檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性與及時(shí)性職責(zé)4監(jiān)管面輔料外觀、理化檢驗(yàn)檢測(cè)情況頻次：日常/天工作抽查面輔料檢驗(yàn)員工作是否在按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，抽查檢驗(yàn)后的產(chǎn)責(zé)任比例：15%任務(wù)品判定是否準(zhǔn)確，同時(shí)檢查檢驗(yàn)進(jìn)度是否延誤。保質(zhì)保量完成檢驗(yàn)工作任務(wù)，及時(shí)提交檢查報(bào)告。目的:檢驗(yàn)及時(shí)有效性職責(zé)表述：組織實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管半成品的質(zhì)量頻次：日常/天職責(zé)5職責(zé)工作安排巡檢人員在車間或外加工檢查生產(chǎn)后道過(guò)程中的半成品與成責(zé)任比例：10%任務(wù)品，并對(duì)巡檢人員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。杜絕生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，提交檢查記錄目的:檢驗(yàn)及時(shí)有效性職責(zé)表述：組織實(shí)施對(duì)成品質(zhì)量檢驗(yàn)工作工作保證后道待檢驗(yàn)成品的質(zhì)量頻次：日常/天6任務(wù)安排質(zhì)檢人員對(duì)后道成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程和成果進(jìn)責(zé)任比例：20%行監(jiān)督檢查。確保進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的品質(zhì)達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)。職責(zé)表述：處理與客戶或供應(yīng)商有關(guān)的各種產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理有質(zhì)量問(wèn)題面輔料樣品，處理客戶反饋的有品質(zhì)問(wèn)題的產(chǎn)品頻次：日常/天目的:檢驗(yàn)及時(shí)有效性職責(zé)7對(duì)于由于質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的客戶退貨及時(shí)分析原因、落實(shí)處理意見(jiàn)，責(zé)任比例：5%工作并加以分析總結(jié)和實(shí)施改善；對(duì)原材料質(zhì)量問(wèn)題，積極配合采購(gòu)任務(wù)部門與外部供應(yīng)商進(jìn)行溝通，對(duì)采購(gòu)部提供全方位的面輔料標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)支持。處理好客戶投訴，提交處理報(bào)告。職責(zé)表述：對(duì)品質(zhì)狀況進(jìn)行定期或不定期的分析、總結(jié)頻次：1次/周、月職責(zé)8每周、每月原材料、半成品、成品檢驗(yàn)記錄責(zé)任比例：5%工作運(yùn)用質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和改進(jìn)控制任務(wù)分析出產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題點(diǎn)、原因、改進(jìn)措施，并提供出分析報(bào)表至相關(guān)部門。職責(zé)表述：團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作公司發(fā)展對(duì)品控部組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整要求；品控部工作流程、工作頻次：日常/天標(biāo)準(zhǔn)分析；工作適時(shí)調(diào)整部門組織架構(gòu)，根據(jù)工作需求及時(shí)調(diào)整各崗位的人員編責(zé)任比例：5%任務(wù)制和工作要求。組織開(kāi)展對(duì)部門人員的專業(yè)培訓(xùn)工作，開(kāi)展對(duì)部門人員的思想教育工作，了解員工動(dòng)態(tài)，關(guān)心員工成長(zhǎng)。組織相關(guān)的會(huì)議；并撰寫員工培訓(xùn)記錄職責(zé)表述：領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展本部門內(nèi)部的日常管理頻次：日常/天職責(zé)9職責(zé)10職責(zé)11公司的各項(xiàng)精神、方針、決定等；公司的績(jī)效考核體系；工作及時(shí)、準(zhǔn)確的傳遞公司的各項(xiàng)精神、方針、決定；根據(jù)公司的績(jī)責(zé)任比例：10%任務(wù)效考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)部門人員工作進(jìn)行適當(dāng)?shù)募��?lì)管理；崗位說(shuō)明書(shū)，考核結(jié)果職責(zé)表述：完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)工作服從公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)，并及時(shí)有效的完成任務(wù)及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)任務(wù)并在半個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)頻次：日常/天工作環(huán)境：1、描述工作協(xié)調(diào)關(guān)系組織內(nèi)部：公司各個(gè)部門監(jiān)督關(guān)系：采購(gòu)部、設(shè)計(jì)部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部、技術(shù)部被監(jiān)督關(guān)系：采購(gòu)部、計(jì)劃部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、總經(jīng)辦、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)合作關(guān)系：公司各部門組織外部：外發(fā)加工廠、外購(gòu)成衣工廠、面輔料供應(yīng)商、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院2、工作權(quán)限審核權(quán)：面輔料檢驗(yàn)報(bào)告、面輔料付款單、成品檢驗(yàn)報(bào)告、外加工付款單、產(chǎn)品獎(jiǎng)罰清單、部門人事問(wèn)題、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理決定權(quán)：監(jiān)督權(quán)：部門人員工作監(jiān)督、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量建議權(quán)：產(chǎn)品質(zhì)量提升建議、質(zhì)量問(wèn)題處理建議考核權(quán)：部門人員績(jī)效考核、生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題考核、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題考核3、使用的設(shè)備或工具一般辦公設(shè)備：計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜、交通及通訊設(shè)備4、工作場(chǎng)所（含職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及保護(hù)措施）一般工作環(huán)境5、每日工作時(shí)間12小時(shí)所需培訓(xùn)：1、上崗培訓(xùn)：入職培訓(xùn)2、崗位培訓(xùn)：國(guó)家紡織品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3、晉升培訓(xùn)：采購(gòu)流程培訓(xùn)、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、生產(chǎn)計(jì)劃流程培訓(xùn)、生產(chǎn)計(jì)劃能力培訓(xùn)任職資格：專業(yè)知識(shí)技能：1.國(guó)家紡織品標(biāo)準(zhǔn)□通曉□√精通□掌握□了解2.面輔料檢驗(yàn)知識(shí)□通曉□√精通□掌握□了解3.服裝半成品、成品檢驗(yàn)知識(shí)□通曉□√精通□掌握□了解4.服裝制作、工藝知識(shí)□通曉□√精通□掌握□了解5.服裝面輔料科學(xué)搭配知識(shí)、服裝洗滌保養(yǎng)知識(shí)□通曉□精通□√掌握□了解核心能力：1.服裝產(chǎn)品品質(zhì)判定能力□√優(yōu)秀□良好□平均水平□最基本的2.溝通能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的3.計(jì)劃管理能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的4.組織協(xié)調(diào)能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的5.培養(yǎng)下屬能力□優(yōu)秀□√良好□平均水平□最基本的其他要求：教育背景：專業(yè)服裝制作、檢驗(yàn)學(xué)歷初中工作經(jīng)驗(yàn)：時(shí)間：3年必備經(jīng)驗(yàn)：管理經(jīng)驗(yàn)面輔料檢驗(yàn)、成衣檢驗(yàn)外語(yǔ)水平：不需要計(jì)算機(jī)水平：一般年齡要求：2550歲性別要求：不限戶口要求：不限出差要求：可隨時(shí)出差其他：簽署欄：用人部門：時(shí)間：人力資源部審核：時(shí)間：

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零件完工檢驗(yàn)崗考核表

序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容1.檢驗(yàn)零件全部工序是否都加工完了，有無(wú)遺漏工序或未加工的部位2.檢驗(yàn)零件外觀是否完好，有無(wú)磕碰、劃傷、銹蝕、裂紋或其他表面缺陷3.是否按完工零件檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，對(duì)零件的尺寸精度、形位公差和表面粗糙度進(jìn)行全檢或抽樣檢驗(yàn)4.是否對(duì)規(guī)定應(yīng)標(biāo)注有商標(biāo)或企業(yè)代號(hào)的零件檢驗(yàn)其完整齊全性1.是否嚴(yán)格按產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進(jìn)行檢驗(yàn)2.是否認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)制度，對(duì)將未交檢的與已交檢合格品參混或以次充好交庫(kù)等闖關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督是否檢驗(yàn)及時(shí)，不壓檢，急活先檢，配合車間，保質(zhì)保量完成任務(wù)1.對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)判斷為合格品的零件是否加蓋合格標(biāo)記2.對(duì)廢品是否涂上廢品標(biāo)記，并立即隔離存放入廢品隔離室或?qū)Ｓ玫南淇蛑?.返修品是否涂上返修標(biāo)記返回車間修理4.檢驗(yàn)場(chǎng)所是否按待檢品、合格品、返修品、待處理品等劃分零件存放區(qū)域，防止因活多忙亂而產(chǎn)生程序誤差分值5分5分5分5分10分10分8分5分5分5分10分3分3分2分4分3分3分3分2分3分2分考核結(jié)果1完工檢驗(yàn)工作任務(wù)(20分)2認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)制度(20分)檢驗(yàn)及時(shí)，不壓檢(8分)34良品與不良品管理(25分)5原始票證1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的零件是否填寫完工檢驗(yàn)交庫(kù)單填寫2.對(duì)廢品是否填寫好“廢品票”(8分)3.是否填寫返修票及有關(guān)的“質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表”1.在進(jìn)行零件檢驗(yàn)時(shí)，是否做到輕拿輕放，擺做好文明放整齊，不磕碰生產(chǎn)2.檢驗(yàn)場(chǎng)所是否經(jīng)常保持清潔整齊(10分)3.儀器、量具是否做好維護(hù)保養(yǎng)，保持完好狀態(tài)質(zhì)量信息反饋(5分)QC活動(dòng)與小改小革(5分)1.是否及時(shí)向檢驗(yàn)組長(zhǎng)和流動(dòng)檢驗(yàn)員反映發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題并按規(guī)定填寫“質(zhì)量信息反饋表”2.是否及時(shí)向車間主管和班組長(zhǎng)反映零件加工質(zhì)量，以利防止再發(fā)生1.是否針對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題，積極參加QC小組攻關(guān)活動(dòng)2.是否參加小改小革和提合理化建議活動(dòng)67裝配檢驗(yàn)崗考核表

序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值考核結(jié)果1產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及裝配試驗(yàn)方法的掌握(25分)15分1.是否熟練掌握對(duì)產(chǎn)品圖紙、裝配工藝和產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)條件等的規(guī)定(1)各結(jié)合部的技術(shù)要求和配合特點(diǎn)特性(2)成品性能標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)技術(shù)要求(3)由于裝配不好，產(chǎn)品在使用中易發(fā)生的故障2.是否掌握裝配操作技術(shù)，熟悉產(chǎn)品裝配程序及5分裝配中易出現(xiàn)的毛病3.是否熟練掌握成品檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法5分1.對(duì)投入裝配的零部件、結(jié)合部和裝套產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，做到不合格不裝配2.對(duì)各結(jié)合部進(jìn)行檢驗(yàn)，是否做到結(jié)合部不合格不點(diǎn)裝3.是否對(duì)產(chǎn)品外觀完整性、螺帽或螺釘擰緊力矩進(jìn)行檢驗(yàn)，做到不合格不驗(yàn)收4.對(duì)產(chǎn)品性能、精度、噪聲、操作靈活可靠性、三漏(漏氣、漏水、漏油)能耗和清潔度進(jìn)行檢驗(yàn)，是否嚴(yán)格掌握標(biāo)準(zhǔn)，做出合格與否的正確結(jié)論是否樹(shù)立為生產(chǎn)服務(wù)的觀點(diǎn)，做到檢驗(yàn)及時(shí)，不壓檢，急活先檢，密切配合生產(chǎn)單位，保質(zhì)保量完成任務(wù)6分6分6分7分2成品檢驗(yàn)(25分)3密切配合生產(chǎn)(10分)10分4不合格品管理(15分)1.在裝配過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的需返修的零部件及因5分裝配不合格需返修的成品，是否填寫“返修票”，通知車間及時(shí)返修2.在裝配過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)零部件不合格，經(jīng)檢驗(yàn)5分判斷為廢品時(shí)，是否按規(guī)定填寫廢品通知單3.對(duì)廢品是否做好隔離存放工作，嚴(yán)防廢品被5分裝配為成品出廠1.是否將每臺(tái)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，填入產(chǎn)品檢驗(yàn)登記臺(tái)賬或產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)記錄表，并存檔備查2.對(duì)廢品和返修品是否填寫好廢品或返修品通知單3.是否及時(shí)收集、整理并發(fā)出質(zhì)量信息反饋表4分3分4分5原始票證填寫(10分)6做好文明生產(chǎn)(10分)1.是否認(rèn)真做好量具、量?jī)x和檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保量具、量?jī)x和檢測(cè)設(shè)備保持完好狀態(tài)2.是否保持檢測(cè)場(chǎng)地清潔、整齊，做到文明檢驗(yàn)5分5分3分2分7QC活動(dòng)與1.是否針對(duì)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題，積極參加QC小改小革小組活動(dòng)(5分)2.是否參加小改小革及提合理化建議活動(dòng)制程檢驗(yàn)崗考核表

序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值考核結(jié)果1首件檢驗(yàn)（18分）5分1.是否按分工負(fù)責(zé)流動(dòng)檢驗(yàn)的范圍，上班后立即對(duì)每臺(tái)機(jī)床加工的第一個(gè)零件(包括換活、換刀、重新安裝刃、夾具加工的首件)認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)2.是否做到三對(duì)照，即：對(duì)照所有工裝是否符合4分規(guī)定，對(duì)照量具是否經(jīng)過(guò)檢定，對(duì)照加工的零件是否符合工藝規(guī)定要求3.對(duì)合格的首件，是否打上首件合格標(biāo)記，放在4分首件的專設(shè)位置4.對(duì)不合格的首件，是否立即將不合格的部位，5分告知員工注意改進(jìn)，生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品再建首件2巡回檢驗(yàn)（22分）1.每班是否均衡巡回流動(dòng)檢驗(yàn)在6次以上2.是否按規(guī)定對(duì)關(guān)鍵件的關(guān)鍵工序、主要尺寸部位實(shí)行全檢3.按規(guī)定實(shí)行抽檢的，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)是否實(shí)施全檢4.對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)的工序，對(duì)操作不熟練或質(zhì)量意識(shí)差的操作者生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否增加抽檢數(shù)量或全檢5.經(jīng)檢驗(yàn)合格的零件是否蓋上合格標(biāo)記，并做到輕拿輕放，擺放整齊1.每次巡回檢驗(yàn)是否都將檢驗(yàn)結(jié)果填寫到工作票指定欄內(nèi)，并加蓋檢驗(yàn)員代號(hào)。填寫內(nèi)容齊全、清楚，包括：(1)生產(chǎn)數(shù)量，累計(jì)生產(chǎn)數(shù)量(2)合格數(shù)量10分3分3分3分3分6分3原始票證填寫(15分)(3)返修數(shù)量(4)廢品數(shù)量2.是否填寫好廢品票3.是否對(duì)管理點(diǎn)工序標(biāo)填管理圖(控制圖)4.是否填寫有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.是否按標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和工藝正確判斷不合格品，不私自放寬標(biāo)準(zhǔn)2.是否做好不良品管理(1)返修品：交操作者，督促及時(shí)返修(2)回用品：經(jīng)有關(guān)人員處理打上標(biāo)記，放入合格品中(3)廢品：做出標(biāo)記并及時(shí)隔離1.是否自覺(jué)遵守工藝紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行“三按”(按工藝、按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn))2.是否對(duì)操作者嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督1.是否及時(shí)向組長(zhǎng)匯報(bào)檢驗(yàn)工作和產(chǎn)品質(zhì)量情況以及存在的主要問(wèn)題2.是否及時(shí)向車間班組長(zhǎng)或操作者反映產(chǎn)品質(zhì)量情況1.是否積極參加技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高檢驗(yàn)水平2.是否自覺(jué)開(kāi)展崗位練功，提高檢驗(yàn)操作技巧1.是否針對(duì)工作范圍內(nèi)存在的質(zhì)量問(wèn)題，積極參加QC小組活動(dòng)，用QC方法解決問(wèn)題2.是否參加小改小革和提合理化建議活動(dòng)進(jìn)料檢驗(yàn)崗考核表序號(hào)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容3分3分3分5分10分5分5分5分5分2分3分3分2分4不良品管理(15分)5遵守與監(jiān)督工藝紀(jì)律(10分)信息反饋(10分)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)(5分)參加QC小組和小改小革活動(dòng)(5分)678分值考核結(jié)果5分5分15分6分3分4分11.是否熟練掌握有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和合同規(guī)定2.是否熟練掌握外協(xié)件、外購(gòu)件的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及技術(shù)要求等有關(guān)規(guī)定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3.是否了解和掌握如下重點(diǎn)內(nèi)容和技術(shù)要(1)關(guān)鍵件對(duì)材料規(guī)定的特殊技術(shù)要求和要作求的掌握重點(diǎn)檢驗(yàn)的項(xiàng)目(25分)(2)近期在原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)過(guò)的質(zhì)量問(wèn)題(3)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件在投產(chǎn)使用中發(fā)生過(guò)的需要引起檢驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)注意的問(wèn)題1.檢驗(yàn)時(shí)，是否認(rèn)真檢查附有訂貨合同、生產(chǎn)廠質(zhì)量保證單，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)2.進(jìn)口原材料是否嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收(35分)3.調(diào)劑來(lái)的原材料沒(méi)有生產(chǎn)廠的質(zhì)量保證單原件時(shí)，是否有調(diào)出單位的檢驗(yàn)部門出具的書(shū)面證明材料4.所有產(chǎn)品用的外協(xié)件、外購(gòu)件，是否都按圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)5.對(duì)首次訂貨的外協(xié)件，是否嚴(yán)格執(zhí)行首件送檢制，經(jīng)首件檢驗(yàn)合格，才投入批量生產(chǎn)，按期交貨6.進(jìn)料檢驗(yàn)除有特殊要求需全檢外，均實(shí)行抽樣檢驗(yàn)，合格驗(yàn)收，不合格拒收退貨7.原材料出庫(kù)是否作材質(zhì)牌號(hào)、規(guī)格、精度核對(duì)檢驗(yàn)，對(duì)代用材料是否有經(jīng)批準(zhǔn)的代用申請(qǐng)單5分8分3分6分3對(duì)于生產(chǎn)中急需的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件，在為生產(chǎn)服認(rèn)真執(zhí)行檢驗(yàn)制度和標(biāo)準(zhǔn)的前提下，是否做到急務(wù)(10分)活先檢，檢驗(yàn)及時(shí)，不壓檢10分4對(duì)庫(kù)存原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件是否定期進(jìn)行抽定期抽查查保管情況，發(fā)現(xiàn)銹蝕、規(guī)格、材質(zhì)和堆放混亂(10分)問(wèn)題時(shí)及時(shí)提出，督促改進(jìn)10分5原始票證填寫和保管(10分)1.每批原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)是否都填寫專用檢驗(yàn)記錄單或檢驗(yàn)登記臺(tái)賬2.經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件，是否在驗(yàn)收單上填寫檢驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)論，并蓋檢驗(yàn)合格章，以辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)3.是否做好原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件質(zhì)量保證單、理化檢驗(yàn)單等質(zhì)量原始資料收集、整理和歸檔保管工作，以備查核1.是否經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)好儀器、量具，保持完好狀態(tài)2.是否做好圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檔案保管工作3.是否保持檢驗(yàn)場(chǎng)地整齊整潔，符合檢驗(yàn)工作要求5分2分3分2分2分1分6文明生產(chǎn)(5分)7是否經(jīng)常走訪原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件使用單位，走訪用戶了解原材料使用情況是否符合生產(chǎn)需要，外協(xié)件、5分(5分)外購(gòu)件是否符合使用要求7是否經(jīng)常走訪原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件使用單位，走訪用戶了解原材料使用情況是否符合生產(chǎn)需要，外協(xié)件、5分(5分)外購(gòu)件是否符合使用要求質(zhì)量管理體系審核報(bào)告表

審核員姓名級(jí)別□審核員□高級(jí)審核員受審核組織名稱參與全部或部門文件審核活動(dòng)詳述受審核組織地址管理體系依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)參與文件審核日期備注注：審核員應(yīng)對(duì)參與文件審核情況進(jìn)行詳細(xì)描述，包括審核細(xì)節(jié)、條款，正面及負(fù)面評(píng)價(jià)、提出具體文件審核意見(jiàn)等。

過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審報(bào)告表

過(guò)程名稱業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審負(fù)責(zé)人過(guò)程簡(jiǎn)要描述職責(zé)部門總經(jīng)理過(guò)程業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審內(nèi)容序號(hào)過(guò)程業(yè)績(jī)綜述業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審指標(biāo)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審意見(jiàn)糾正措施/方案建議序號(hào)糾正/預(yù)防措施方案建議不符合項(xiàng)報(bào)告表受審核部門審核日期審核準(zhǔn)則不符合項(xiàng)描述：受審核部門代表確認(rèn)：日期：不符合項(xiàng)種類：□嚴(yán)重□一般原因分析：受審核部門：日期：糾正措施：受審核部門：日期：對(duì)糾正措施的評(píng)審及效果驗(yàn)證：審核員：日期：

內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表（設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心）

受審核部門：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心審核組長(zhǎng)：審核日期：審核員：編號(hào)：序標(biāo)準(zhǔn)號(hào)要求檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)1.組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“質(zhì)量記錄控制程序”？該程序適用范圍是否包括了組織ISO實(shí)施、保持和改進(jìn)產(chǎn)生的所有記錄？2.組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了質(zhì)量記錄？記錄項(xiàng)目是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？3.組織為確保ISO過(guò)程有效運(yùn)作、控制、證實(shí)、改進(jìn)，是否設(shè)置了必要的14.2.4記錄？4.質(zhì)量記錄是否確定保存地點(diǎn)、方式、期限？記錄保存環(huán)境設(shè)施是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實(shí)、控制、追溯、改進(jìn)要求？記錄保存檢索是否簡(jiǎn)便？5.保存的質(zhì)量記錄是否按時(shí)間要求進(jìn)行整理？對(duì)失效的無(wú)保存價(jià)值的記錄及時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行了處置？質(zhì)量方針及其含義在本部門員工中是25.3否得到充分溝通、正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心？是否對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢35.4.1查、有評(píng)價(jià)？3.組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行ISO45.4.2策劃、分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施、責(zé)任人落實(shí)明確？組織所有員工是否清楚本職范圍并被55.5.1有效履行？1.組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響66.3的建筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？2.組織有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？自制通過(guò)哪些維護(hù)方式、手段、過(guò)程來(lái)確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？當(dāng)發(fā)生顧客投訴后，有無(wú)及時(shí)檢查督77.2.3促各部門解決顧客當(dāng)前的不滿意？1.組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃，如何策劃？87.3.12.參與設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的部門之間接口是否明確、合理，并實(shí)施有效管理，確保有效溝通？1.與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件？2.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入文件是否包括下列項(xiàng)目：97.3.2（1）產(chǎn)品的適用性要求（如性能和功能、感官特性等）？（2）適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求？（3）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息？（4）其他要求（如使用條件及限制、配套及零件要求、需開(kāi)發(fā)的材料、工藝要求等）？97.3.23.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入文件的充分性是否得到評(píng)審？通過(guò)評(píng)審是否確保了文件要求完整、清楚、沒(méi)有自相矛盾？1.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的文件有哪些？這107.3.3些文件在發(fā)放、實(shí)施前是否得到有資格人的批準(zhǔn)？2.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的文件，是否滿足下列要求：（1）每一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出階段都有明確、齊全的文件？（2）每一輸出文件都能滿足輸入要求？（3）在輸出文件已規(guī)定或已引用、評(píng)價(jià)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？（4）輸出文件能否滿足采購(gòu)、動(dòng)作、服務(wù)的需要？（5）在輸出文件已規(guī)定與產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性（如操107.3.3作、貯存、維修和處置的要求）？（6）確保輸出文件完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一？1.是否在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以保證：（1）評(píng)估滿足要求的能力。（2）識(shí)別問(wèn)題及建議解決的方案。117.3.42.參與評(píng)審的部門是否包括被評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門的代表？3.評(píng)審的結(jié)果和之后的跟進(jìn)措施是否有記錄？1.當(dāng)某項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)結(jié)果涉及重大的產(chǎn)品特性時(shí)，是否設(shè)置驗(yàn)證點(diǎn)？和驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證內(nèi)容是否明確？7.3.52.各驗(yàn)證點(diǎn)是否采取了適宜的驗(yàn)證方法？123.各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予以保持？1.在新產(chǎn)品交付或批量投產(chǎn)前，是否經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)？137.3.62.確認(rèn)結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？1.對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的重要更改是否經(jīng)過(guò)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)？147.3.72.更改、更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施是否形成記錄并予以保持？1.是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)測(cè)過(guò)程和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別？2.如何確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致？157.63.測(cè)量和控制設(shè)備是否滿足以下要求：（1）定期或使用前校準(zhǔn)和檢定；（2）不存在對(duì)照可追溯的國(guó)家或國(guó)際設(shè)備時(shí)是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù)？（3）保存校準(zhǔn)記錄。組織為確保產(chǎn)品、ISO符合性并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所需的監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程如何進(jìn)行策劃？策劃是否168.1在產(chǎn)品、過(guò)程、體系業(yè)績(jī)、顧客滿意程度四個(gè)方面展開(kāi)？策劃結(jié)果是否形成文件？文件中是否確定了適用方法？1．組織是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持了“內(nèi)部審核程序”？178.2.22.根據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔，組織是否編制了審核計(jì)劃？該計(jì)劃是否覆蓋ISO所有部門、主要場(chǎng)所、過(guò)程？3.根據(jù)審核計(jì)劃規(guī)定的審核對(duì)象，是否編制了檢查表？這些檢查表是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求？是否覆蓋了被審對(duì)稱對(duì)象主要職能？是否反映了推進(jìn)內(nèi)部管理的需要？4.審核員的選擇和審核的實(shí)施是否確保了審核過(guò)程的客觀性和公正性？有沒(méi)有審核員審核自已工作的現(xiàn)象？審核員是否經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)、授權(quán)，具備相應(yīng)的資格？1.在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，組織設(shè)置了哪些188.2.3測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)？針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程，組織是否實(shí)施有效的測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)？2.組織對(duì)所設(shè)置的測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)？針對(duì)關(guān)鍵過(guò)程，組織是否實(shí)施有效的測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)？3.組織對(duì)所設(shè)置的測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)，是8.2.183因素進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)控？這些測(cè)量或監(jiān)控活動(dòng)能否證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？成為確保產(chǎn)品符合性的基本手段？有無(wú)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的原材料、8.2.194定期檢查？發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)是否及時(shí)監(jiān)督糾正并對(duì)結(jié)果進(jìn)行跟進(jìn)？1.組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”，該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求8.320品評(píng)審、處置作出明確的、合適的規(guī)定？其被實(shí)施能防止不合格品的非預(yù)并對(duì)組織各個(gè)過(guò)程、各種情況不合格半成品、成品的測(cè)量和監(jiān)控記錄進(jìn)行否針對(duì)過(guò)程要素，特別是過(guò)程支配性期使用或交付？2.不合格品的評(píng)審、處置人員及權(quán)限是否明確？不合格品是否在具有資格的人員評(píng)審后才進(jìn)行處置？3.所選擇的不合格品處置方式否符合要求？讓步時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？4.對(duì)不合格品的控制有無(wú)定期檢查？1.組織為證實(shí)ISO的適宜性、有效性并識(shí)別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定、收集、218.4分析了哪些數(shù)據(jù)？是否包括來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控、不合格品控制、顧客投訴、顧客滿意等主要數(shù)據(jù)？2.組織是否通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量8.5.221預(yù)防措施以及管理評(píng)審，致力于提高ISO的有效性？1.組織是否建立并保持“糾正措施程序”？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出如下規(guī)定：（1）評(píng)審不合格（包括顧客投訴）？8.5.232（3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生措施的需求？（4）確定和實(shí)施所需的措施？（5）記錄所采取措施的結(jié)果？（6）評(píng)審所采取的糾正措施？（2）確定不合格的原因？目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和2.組織對(duì)采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了“糾正措施程序”？3.組織采集糾正措施信息的來(lái)源是否正常、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，是否注重過(guò)程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？1.組織是否建立并保持“預(yù)防措施程序”？該程序是否按標(biāo)準(zhǔn)要求作出了如下規(guī)定：（1）確定潛在不合格及其原因？（2）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需8.5.243求？（3）確定并實(shí)施所需的措施？（4）記錄所采取措施的結(jié)果？（5）評(píng)審所采取的預(yù)防措施？2.組織對(duì)應(yīng)采取預(yù)防措施的潛在不合格，是否執(zhí)行了“預(yù)防措施程序”？說(shuō)明：評(píng)分結(jié)論分為①合格②輕微不合格③嚴(yán)重不合格備注注：此表由內(nèi)審員填寫

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