倉庫管理制度

倉庫管理制度

目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

職責

倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；

驗收及保管

1物資的驗收入庫倉庫管理制度

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)經(jīng)理或主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。

1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

2物資保管倉庫管理制度

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)數(shù)量有誤差須及時找出原因并更正。2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

3物資的領發(fā)倉庫管理制度

3.1庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。

3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經(jīng)理簽字。

4物資退庫倉庫管理制度

4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

規(guī)定

1倉庫管理規(guī)定

1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。1.1.1入庫

你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你的主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了，進質檢人員檢驗合格后，就辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳。

1.1.2出庫

對于維修人員領料根據(jù)部門審核通過領料單據(jù)照單發(fā)料，然后登記進銷存帳。對于發(fā)貨按照送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳。把你的作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務，他們要做帳及成本核算。1.1.3保管合理安排你的倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點倉庫，檢查帳物是否相符，如果不是，就要查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

1.2物料收貨及入庫

1.2.1需嚴格按照”倉庫收貨單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。1.2.2采購將“送貨”給于倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。

1.2.3收貨時需要求采購人員給于“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。

1.2.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

1.2.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

1.2.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

1.2.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。

1.2.8生產(chǎn)技術部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

1.2.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.2.10入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.2.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。

1.3物料出庫（出庫領料）

1.3.1需嚴格按照“物料領用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。

1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.3.4“出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。1.3.5內部領料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。1.4工具借用

1.4.1需嚴格按照“工具領用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。

1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。

1.5工具歸還

1.5.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.5.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。1.6物料及工具報廢

1.6.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。

1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。

1.6.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

1.7退貨物料處理

1.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業(yè)。

1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。1.8倉庫衛(wèi)生、安全管理

1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

1.8.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。1.8.3部門將根據(jù)工作結果進行評分，作為獎金的依據(jù)。1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。1.8.5安全

1.8.5.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如有需要進入必須予以登記方可進入。1.8.5.3倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告上級處理。1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。

1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。1.9.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。

1.9.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

1.10單據(jù)、卡、帳務管理

1.10.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。1.10.2需要給到財務的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務。

1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.11盤點管理

1.11.1盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。1.11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。1.11.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關責任。

1.11.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。1.12帳物不符處理

1.12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。2倉庫工作作風及態(tài)度

2.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。2.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。3其他

3.1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。3.2倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。3.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

3.4需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

3.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

3.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

3.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

201*年7月19日星期五

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倉庫管理制度一、目的

為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、零部件半成品倉、成品倉的管理。工具備件倉、廢品倉、車間倉庫及存放于車間的物品參照本制度執(zhí)行。

三、三、內容倉庫管理職責及目標

1.高效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質量管理、訂單管理和財務管理的要求；2.庫房管理科學、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；

3.單據(jù)、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；

4.定期和循環(huán)盤點，及時查處差異，保證帳、物、卡一致；5.與客戶及外協(xié)單位及時對帳，及時查處差異，維護公司利益；

6.及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；

7.做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。

四、倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；

2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程；

3.具備一定的家電產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；4.具備一定的質量管理知識和財務知識；5.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

①嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單；

②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3.貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：

①外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“收料單”或“入庫單”（注：暫時沒有采用電腦管理的倉庫以我司填制的格式單據(jù)為準）可以加蓋代表我司的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

②特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，輸單員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交供應商，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交供應商簽收;③自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；

④車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。

4.入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、貨物出倉

1.貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如：①生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)排產(chǎn)領料單》和《臨時領料單》辦理；②成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理；

③委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理；④調讓出倉憑《調讓出倉單》；

⑤技術研發(fā)或其他非生產(chǎn)領料憑《非生產(chǎn)領料單》辦理。2．所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。

3．貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。4．車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

5．對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。

6．正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7．所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。

8．公司內部單位領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。

9．嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

七、貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位。

4.倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、安全防護

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2.倉庫必須按規(guī)定設消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5.不得將物料、產(chǎn)品直接放于地面。6.定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1.單據(jù)管理

①日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；

③每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

①存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據(jù)；

②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；

③每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；②當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十、盤點及對帳

1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

2.物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。

4.倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括：①成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責，每月4日前完成；②外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責，每月10日前完成；③外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責，每月10日前完成；

④客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責，每月10日前完成；

⑤對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

⑥發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。

十一、呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理；

3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十二、應遵循的操作流程及其他制度

倉庫操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1.ERP系統(tǒng)實施方案、操作流程及考核細則；2.質量控制程序文件，包括：

①XW-QP4.2.3-01《文件控制程序》；②XW-QP4.2.4-01《記錄控制程序》；

③XW-QP5.4.1-01《質量目標和質量方針管理程序》；④XW-QP7.5.3-01《標識和可追溯性控制程序》；⑤XW-QP8.5.2-01《糾正措施控制程序》⑥XW-QP8.5.3-01《預防措施控制程序》；⑦XW-QP7.5.5-01《產(chǎn)品防護控制程序》；⑧XW-QP8.2.2-01《內部審核管理程序》；⑨XW-QP8.3-01《不合格品控制程序》；

⑩XW-QP8.4-01《數(shù)據(jù)分析過程控制程序》；?XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進過程控制程序。

3.與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關的其他制度、規(guī)定。

十三、溝通協(xié)調及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

十四、人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。2.應移交事項包括但不限于：①經(jīng)管的貨物；

②單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；④未了應跟進事宜。

十五、檢查、監(jiān)督與考核

1.電腦工程負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核；2.品質保證負責對倉庫的質量控制實施審計、監(jiān)督；3.行政總務負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核；

4.財務部負責對倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

十六、附則

1.如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件；

②本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財務部會簽的，依新流程、文件。2.本制度由財務部制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

倉庫管理制度

流程管理201*-11-0619:11閱讀237評論1字號：大中小一、目的

為了使倉庫納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準確、質量完好、收發(fā)迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理制度。

二、適用范圍

適用于公司各個倉庫物料的收發(fā)、貯存、搬運、包裝和管理。三、職責

1、倉庫組長：

（1）在生產(chǎn)部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。

（2）制訂倉庫管理制度及人員分工。

（3）合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定管理工作。

（5）負責各倉庫報表的審核并按時上報生產(chǎn)部主管。（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。2、倉管員：

（1）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。（2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。

（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。（6）協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

四、倉庫定管理規(guī)定

1.倉庫設：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、凈水器倉庫，由生產(chǎn)部直接管理。

（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金沖壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。

（2）包裝倉庫：儲存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。

（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。

（5）成品倉庫：儲存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。（6）凈水器倉庫：儲存所有凈水器成品、專用物料及其配件。

2.料位設定

（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定圖繪出，懸掛于倉庫醒目位。（2）物料定位應符合先進先出的原則。3.存儲方式

（1）立體堆放，盡量利用空間。

（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。4.物料標示

（1）建立物料位標識牌，在標識牌上寫清楚位代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。

（2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。

（3）物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內容應及時變更。

（4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。

（5）應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質的物料，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品，黃色區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料

五、實施1.搬運

（1）成品進倉搬運中要根據(jù)產(chǎn)品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位、空間區(qū)別，以便追溯。（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

（3）搬運中要嚴防對產(chǎn)品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。2.入庫

（1）外購外協(xié)件入庫①暫收作業(yè)：

a.供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產(chǎn)品購銷合同》。

b.倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產(chǎn)品購銷合同》（或采購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產(chǎn)品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收并報采購員處理。

e.倉管人員核對無誤后，在《送貨單》上簽名確認并通知進料檢驗人員（IQC）進行質量驗收。②驗收檢查：對倉管人員清點、核對無誤的來料,IQC接到通知后，依據(jù)《外購外協(xié)件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，并對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。

判定合格時，由進料檢驗人員（IQC）在《送貨單》上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉管人員辦理入庫手續(xù)。

判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用，同時在《進料檢驗記錄》上注明不合格項目、數(shù)據(jù)等，并上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。a.最終評審結論為“挑選使用”或“加工后使用”時：由采購員聯(lián)系供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經(jīng)進料檢驗人員（IQC）復檢合格后方可入庫和投入生產(chǎn)，對于挑選或加工產(chǎn)生的額外費用，由供應商承擔或依據(jù)實際情況做出相應的處理。

b.最終評審結論為“特采處理”時：

特采的物料數(shù)量由技術品質部主管確認，并提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規(guī)定執(zhí)行。c.最終評審結論為“退貨（拒收）”時：

采購人員及時聯(lián)絡廠商辦理退貨手續(xù)，倉管人員與廠商對清物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。③入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結余數(shù)量等，并將《產(chǎn)品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由采購員整理匯總后交財務部做帳及安排付款。（2）成品入庫

a.成品必須經(jīng)過專職檢驗員檢驗合格后方可入庫。

b.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。c.憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產(chǎn)品名稱、型號、級別及數(shù)量。

d.全都核實無誤后倉管員在《入庫單》上簽名確認，并將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。（3）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫

a.新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《送貨單》相符，確認無誤后在《送貨單》上簽字并安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記。

b.對生產(chǎn)車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記后歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。（4）委外加工品入庫規(guī)定

參照“外購外協(xié)件入庫”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉箱的數(shù)量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結帳時進行相應的扣減。（5）自制塑件半成品入庫

注塑車間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗員檢驗合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產(chǎn)品進行入庫清點，將操作工姓名、產(chǎn)品型號名稱、數(shù)量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上注明入庫日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、庫存數(shù)量等。

3.貯存保管

（1）倉庫必須建立外購外協(xié)件、成品、半成品、工具等管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

（2）原輔材料、成品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。

（3）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經(jīng)抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。","p":{"h":23.94,"w":23.85,"x":593.069,"y":1107.459,"z":75},"ps":{"_enter":1},"t":"word","r":[10]}],"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"iw":0,"ih":0,"v":6,"t":"1","pptlike":false,"cx":135.036,"cy":111.375,"cw":646（4）對長期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質量。

（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報采購員、副總經(jīng)理以便采用相應的處理措施。

（6）成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產(chǎn)品入庫，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫手續(xù)。

（7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。（8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防銹工作，經(jīng)常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質。

（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準不得擅自更改帳目或處理物料。

（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

（11）倉庫面對生產(chǎn)車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務。

（12）倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴禁隨意進入庫內。

4.領發(fā)料管理規(guī)定：

（1）領料規(guī)定：各車間、部室人員領用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發(fā)料。

（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。

（3）成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《發(fā)運單》發(fā)貨，經(jīng)復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財務部。

5.退補料管理規(guī)定（1）退料規(guī)定：

a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經(jīng)過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

（2）補料規(guī)定：車間損耗超標或制程異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經(jīng)過副總經(jīng)理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

6.呆滯物料處理規(guī)定：

對于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉庫、生產(chǎn)、采購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：（1）將呆滯物料再加工后予以利用。

（2）將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。

（3）將呆滯物料退還供應廠商。

（4）將呆滯物料轉售給其他使用廠商。（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。（6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。（7）將呆滯物料報廢處理。

7.倉庫盤點管理規(guī)定：

（1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。（2）實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

（3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交財務部和副總經(jīng)理。

8.倉庫安全管理規(guī)定：

（1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

（3）物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

六、相關記錄表格

《物料管理明細表》（臺帳）《領料單》《補料單》《退料單》《入庫單》《出庫單》《配料單》

《采購明細表》《產(chǎn)品購銷合同》《零星物品請購單》《合理庫存一覽表》

七、附則

1、本制度由副總經(jīng)理負責編制、解釋、修訂。2、本制度自***年**月**日開始實施。

目錄1.目的2.適用范圍3.術語和縮略語4.工作程序4.1倉庫管理制度4.2商品入庫程序4.3商品出庫程序4.4商品借出程序4.5退貨管理程序4.6庫房盤點程序

4.7庫房管理員工作交接程序5.引用文件6.質量記錄

6.1“成品入庫單”6.2“成品送貨單”6.3“物料入庫單”6.4“物料出庫單”6.5“物料盤點表”6.6“物料退倉單”6.7“借物登記表”1.目的對自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲進行控制。2.適用范圍

適用于本公司自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲管理。3.術語和縮略語

3.1庫區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。

3.2合格品區(qū)：存放合格商品的倉儲區(qū)。

3.3收貨區(qū)：沒有辦理登記的入庫商品存放的區(qū)域。3.4輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。3.5不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。4.規(guī)定內容

4.1倉庫管理制度

4.1.1商品入庫。根據(jù)檢驗結果，庫房人員將已有明確標識的合格商品入庫，不合格商品清點后入不合格品區(qū)，同時通知采購部門讓其通知廠商辦理退貨事宜。

4.1.2商品出、入庫房要記帳，實行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進帳，原始單據(jù)必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對帳目和抽點商品，做到帳物相符。

4.1.3商品要分類存放。庫房按商品類別及工作流程劃分為各個存儲區(qū)，各類商品要分類存放，同類商品集中存放，不得混放。

4.1.4商品存放應科學、合理、整齊、有序，嚴防商品翻倒。

4.1.5庫房內要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內不得存放任何無標記或者“商品增減卡”上無記錄的商品。

4.1.6庫存商品應包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

4.1.7庫房內要求溫度保持在攝氏0～40攝氏度以內，濕度在20～90%以內，每天上午記錄一次實際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異�，F(xiàn)象要及時報告�！皽亍�濕度登記表”要妥善保存。庫房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。

4.1.8防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時要通風。晴天時要開窗換氣。易受潮商品包裝箱內要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應及時更換。4.1.9庫房管理安全第一。

4.1.10出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作。

4.1.11庫房保管相關原始單據(jù)一年。4.2.1自制產(chǎn)品入庫

1）經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫房。

2）庫房管理員接到“成品入庫單”后，逐項核查商品、產(chǎn)品編號若無誤簽收，將“成品入庫單”正本交產(chǎn)品制作部門(即生產(chǎn)部)，副本自留，同時登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類存放，若核查商品、產(chǎn)品編號有誤則拒收。4.2.2外購商品(物料)入庫

1）庫房管理員根據(jù)采購員填寫的“送貨驗收單”與入庫商品的名稱、數(shù)量進行核對，若正確就簽收。然后通知檢驗員對商品進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“送貨驗收單”中驗收情況一欄注明驗收情況并將其交給庫房管理員。2）若“送貨驗收單”與到貨商品不符或檢驗不合格，則在“送貨驗收單”上處理意見一欄注明處理經(jīng)過，然后庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購部門辦理退貨事宜。3）簽收的“送貨驗收單”交采購員一份，自留一份并做好來貨記錄。

4.2.3生產(chǎn)退料商品入庫

1)庫房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對商品名稱及數(shù)量，無誤后交給檢驗員進行檢驗，檢驗員對商品進行檢驗后，在“商品退料單”備注一欄注明驗收情況并交與庫房管理員。2）若“商品退料單”與到貨商品不符或檢驗不合格，庫房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調出庫位換貨。4.2.4庫房管理員憑上述原始單據(jù)及時填寫“商品增減卡”。4.3商品出庫程序

4.3.14.3.1自用設備出庫(材料及輔料的領用)1)使用部門領用商品時，需填寫“物料領料單”，經(jīng)倉儲主管及收發(fā)貨人簽字后生效。

2)庫房管理員核實商品后發(fā)給使用部門。4.3.2合同出庫(即產(chǎn)品出庫)

1)發(fā)貨時合同執(zhí)行員填寫“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門。

2)庫房與合同執(zhí)行共同清點發(fā)貨商品，若無誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門收貨人及庫房管理員在“商品送貨單”上簽字，庫房留兩份，合同執(zhí)行部門及財務部門各一份，若有誤，重新清點正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門負責安排運輸。

4.3.3庫房管理員根據(jù)“物料領料單”、“商品送貨單”及時填寫“商品增減卡”。

4.4商品借出程序

4.4.1公司內部各部門借出商品要填寫“借物登記表”，“借物登記表”應填寫完整。

4.4.2整套入庫的商品只能整套借出，不得拆出部件單獨外借，以免造成庫房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時，需由借用部門協(xié)同技術支撐部門一起從庫房整套借出，拆件后單獨辦理暫存手續(xù)暫存庫房，由庫房代為保管，整個過程必須由技術支撐部門人員跟蹤并簽字認可。

4.4.3借出商品歸還時，必須經(jīng)檢驗員檢驗合格后方可入庫。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術支撐部門檢驗貼合格標貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫房領出對應暫存商品，組裝成套并經(jīng)技術支撐部門檢驗貼合格標貼；如是軟件，必須經(jīng)項目管理部門重新測試、包裝并簽字認可。4.4.4歸還商品入庫后，還貨人應在“借物登記表”的歸還欄上寫明還貨日期并簽字。

4.4.5如借出商品已轉售或留作自用,相關部門應及時辦理出庫手續(xù),沖消“借物登記”

4.4.6若歸還商品經(jīng)檢驗為不合格品，庫房將拒絕接收。4.4.7每年年終，庫房填寫“庫房外借未返回商品統(tǒng)計表”，上報公司有關領導及部門負責人。

4.5退貨管理程序

4.5.1領用部門因各種原因需要將已領用商品退回庫房時，應書面說明原因并要填寫“物料退貨單”一式三份，領料部門一份、庫房一份、財務一份，“物料退貨單”應填寫完整，經(jīng)主管批準，方可退庫.

4.5.2所有退庫商品必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫，即：硬件需經(jīng)檢驗員檢驗后貼合格標貼；已拆封的軟件需經(jīng)te=mailto:GuanZhengdateTime=201*-03-01T14:59>產(chǎn)品制作部門測試、包裝、簽字認可。

4.5.3若退庫商品經(jīng)檢驗為不合格品，檢驗員應貼不合格標簽返回領料部門。

4.5.4未經(jīng)檢驗的退貨，庫房拒絕接收。

4.6庫房盤點程序

4.6.1倉儲主管負責制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內容、方式及完成日期。每月與財務對帳，每半年盤點一次。

4.6.2一般采用定期與循環(huán)性方法進行盤點。

4.6.3庫房管理員收到盤點計劃后進行商品盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。

4.6.4盤點過程中，當商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時，應查明原因糾正錯誤。4.6.5盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題及時報告領導，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據(jù)檢驗報告結果處理。

4.6.6盤點中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應填寫“商品盤點表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細說明原因。

4.6.7倉儲主管負責審核“商品盤點表”的合理與準確性，跟蹤非正常物資檢驗結果，總結盤點計劃執(zhí)行情況。

4.6.8庫房管理員依據(jù)經(jīng)過批準的“商品盤點表”，調整帳目。年終盤點結束后，在帳面調整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結帳。

4.6.9“商品增減卡”更換時間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。

4.7庫房管理員工作交接程序4.7.1卸任庫房管理員職責：

1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應該完成的各項工作。

2)整理并列出資料移交清單，清單中應注明各類資料的份數(shù)及頁數(shù)，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應立即進行的工作內容。

3)資料移交內容包括：l“商品增減卡”或帳本；

l“成品入庫單”、“成品送貨單”、“物料入庫單”、“物料領料單”“物料送檢單”；l“物料退倉單”、“物料盤點表”；l“借條”、“借物登記表”；

l“溫、濕度登記表”。

4)列出工作中應注意的特別事項，以免繼任者發(fā)生錯誤。5)與繼任者共同核對有關資料，發(fā)現(xiàn)問題要作出合理解釋與糾正。6)工作移交完成后應協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。4.7.2繼任庫房管理員職責

1)根據(jù)卸任庫房管理員提供的“物料盤點表”，逐項盤點物料。

2)若相符，雙方在“物料盤點表”上簽字認可，并報倉儲主管審核。

3)若不符，填寫“物料盤點表”，交倉儲主管審核處理。4)在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調整數(shù)、實際庫存數(shù)，便于日后分清責任。

5)按照資料移交清單核對接收有關資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進行實際工作的基本步驟。

6)在前任庫房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務，使工作正常化。5.引用文件（無）

6.質量記錄

6.1“成品入庫單”6.2“成品送貨單”6.3“物料入庫單”6.4“物料出庫單”6.5“物料盤點表”6.6“物料退倉單”

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