九牧集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定模板

****中心201*年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告

---------------------------------------------------------------------------------------說明：由中心制訂“系統(tǒng)化、模塊化”的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為下屬部門制訂201*年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指明方向。---------------------------------------------------------------------------------------

報(bào)告要點(diǎn)：

1、SWOT簡(jiǎn)要分析2、201*年總結(jié)報(bào)告3、201*年經(jīng)營(yíng)規(guī)劃及策略

4、201*年關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)及管理目標(biāo)分解5、相關(guān)附件:

附件1：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃表附件2：201*年度人力需求匯總表附件3：201*年度培訓(xùn)匯總表附件4：201*年新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃表附件5：《新項(xiàng)目投資計(jì)劃表》附件6：《組織架構(gòu)圖》其它附件。

批準(zhǔn):審核:

2~5項(xiàng)為主要修訂部分制定:

1SWOT簡(jiǎn)要分析

1.1外部環(huán)境分析

1.2內(nèi)部環(huán)境分析（戰(zhàn)略環(huán)境及運(yùn)營(yíng)環(huán)境）

1.2.2運(yùn)營(yíng)環(huán)境

1.3總結(jié)

1.3.1優(yōu)勢(shì)1.3.2劣勢(shì)1.3.3威脅1.3.4機(jī)會(huì)

2201*年工作總結(jié)（需請(qǐng)各位編制領(lǐng)導(dǎo)對(duì)201*年的工作認(rèn)真總結(jié)，總結(jié)可圍繞201*年原有的目標(biāo)體系展開，總結(jié)需細(xì)致，

因?qū)��?01*年工作計(jì)劃需在總結(jié)的基礎(chǔ)上展開）

2.11-9月份關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成情況（說明：列示201*年的KPI數(shù)據(jù)，針對(duì)KPI目標(biāo)與實(shí)績(jī)的差異，進(jìn)行

分析，特別是針對(duì)未達(dá)成目標(biāo)的KPI進(jìn)行分析，總結(jié)“未達(dá)成目標(biāo)的原因”“未達(dá)成目標(biāo)的對(duì)策”）

項(xiàng)次123指標(biāo)內(nèi)容目標(biāo)實(shí)際完成達(dá)成率未達(dá)成原因改進(jìn)措施備注2.2展望未來三個(gè)月的狀況2.3存在的問題點(diǎn)及改善建議

（說明：應(yīng)按照“問題”、“糾正預(yù)防措施”逐項(xiàng)問題進(jìn)行分析、制訂對(duì)應(yīng)的的舉措，這些舉措將作為201*年策略及工作計(jì)劃的一部分，是我們?cè)?01*年工作當(dāng)時(shí)需要改善或完善之處）

2.4總體的工作總結(jié)（綜述201*年工作的完成情況）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析（財(cái)務(wù)中心須包含）

3．201*年經(jīng)營(yíng)策略及計(jì)劃

說明：

①規(guī)劃的要求：

A、在業(yè)務(wù)規(guī)劃中，需“系統(tǒng)化、模塊化”；業(yè)務(wù)規(guī)劃需“系統(tǒng)化、模塊化”，a)b)

首先需明確中心的宗旨和職責(zé)，

確定中心業(yè)務(wù)的構(gòu)成模塊，把人員的配備、職責(zé)的分工落實(shí)下來，然后按照模塊化逐模塊展開策略和計(jì)劃。明確所轄中心包括哪幾個(gè)業(yè)務(wù)模塊，然后分別針這幾塊展開（11年要達(dá)到什么結(jié)果，要規(guī)劃哪些工作支撐結(jié)果的實(shí)現(xiàn)）c)在業(yè)務(wù)規(guī)劃中，規(guī)劃的工作要切實(shí)，可落實(shí)，需明確工作任務(wù)，開展的時(shí)間點(diǎn)，責(zé)任人，可以按照（5W1H）的要求進(jìn)行設(shè)定。

②規(guī)劃的內(nèi)容：

在規(guī)劃中要體現(xiàn)“符合上級(jí)部門要求的重點(diǎn)“，結(jié)合10年的總結(jié)分析，確定業(yè)務(wù)的不足和需要提升的部分，結(jié)合11年部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃，制定開展的策略和計(jì)劃。

③這部分的內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姼郊�，附件《年度�?jīng)營(yíng)規(guī)劃的制訂（陶瓷）》是劉總與陶瓷事業(yè)部的溝通紀(jì)要。

4．201*年關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)及管理目標(biāo)分解

（說明：①年度目標(biāo)需要按月進(jìn)行分解，根據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況，每個(gè)月的目標(biāo)需要結(jié)合業(yè)務(wù)的實(shí)際規(guī)劃情況進(jìn)行設(shè)定，但累計(jì)的月度目標(biāo)應(yīng)符合年度目標(biāo)的設(shè)定要求。②按照各單位特有的業(yè)務(wù)指標(biāo)、共通的指標(biāo)設(shè)定本中心的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)須涵蓋本單位關(guān)鍵業(yè)務(wù)。③制訂目標(biāo)時(shí)應(yīng)符合Smart原則。）

4.1業(yè)務(wù)指標(biāo)（本單位業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的，特有的指標(biāo)）4.2共通指標(biāo)（各單位均有的指標(biāo),如離職率等）

5.經(jīng)營(yíng)規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃

（說明：在此處將201*年的工作計(jì)劃予以細(xì)化，落實(shí)到可布置、可執(zhí)行的層面，附件用表格制作成推進(jìn)計(jì)劃表,任務(wù)分解到月份，明確工作計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間點(diǎn)、責(zé)任人、工作計(jì)劃內(nèi)容）201*年度***中心***部（科室）工作計(jì)劃

---------------------------------------------------------------------------------------說明：根據(jù)中心的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，系統(tǒng)化、模塊化、詳盡展開本部門（科室）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為中心年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的進(jìn)一步細(xì)化，能夠承接中心計(jì)劃內(nèi)容并為其作支撐。

---------------------------------------------------------------------------------------1201*年度部門目標(biāo)：201*年實(shí)際指標(biāo)

1.11.21.31.4

2201*年度目標(biāo)分解：（包含本單位業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)的、特有的指標(biāo),以及中心要求的共通指標(biāo)）項(xiàng)目201*201*階段目標(biāo)分解（%）內(nèi)容年達(dá)成年目標(biāo)123456789101112序號(hào)值值月月月月月月月月月月月月123453開展策略（工作計(jì)劃）：4附件

附件一：年度工作計(jì)劃的具體實(shí)施計(jì)劃（使用表單：《年度部工作計(jì)劃分解》）附件二：組織架構(gòu)（使用表單：《組織結(jié)構(gòu)圖》）附件三:人力定編（使用表單：《年度人力需求調(diào)查表》）附件四:年度培訓(xùn)計(jì)劃(使用表單：《年培訓(xùn)需求調(diào)查表》）

批準(zhǔn):審核:制定:

201*年1-9月***部（科室）工作總結(jié)

---------------------------------------------------------------------------------------說明：針對(duì)本部門（科室）201*年的工作進(jìn)行總結(jié)，主要總結(jié)指標(biāo)達(dá)成情況、工作計(jì)劃完成情況和存在問題的改善措施等。只有進(jìn)行總結(jié)，了解現(xiàn)狀，才能根據(jù)中心的要求制訂201*年度的工作計(jì)劃。---------------------------------------------------------------------------------------

一、201*年1-9月工作目標(biāo)總結(jié)

1.部門（科室）指標(biāo)完成情況：（說明：列示201*年的KPI數(shù)據(jù)，針對(duì)KPI目標(biāo)與實(shí)績(jī)的差異，進(jìn)行分析，特別是

針對(duì)未達(dá)成目標(biāo)的KPI進(jìn)行分析，總結(jié)“未達(dá)成目標(biāo)的原因”“未達(dá)成目標(biāo)的對(duì)策”）

項(xiàng)目12345內(nèi)容計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際達(dá)成達(dá)成率未達(dá)成原因分析改進(jìn)措施備注2.指標(biāo)具體說明與總結(jié)：（說明：針對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)行具體分析、說明與總結(jié)）

二、年度工作策略及具體工作計(jì)劃完成情況（說明：針對(duì)本部門(科室)201*年度的主要工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行完結(jié)）

三、存在的問題點(diǎn)及改善措施（說明：總結(jié)本部門(科室)201*年度存在的不足,并提出改善措施）

批準(zhǔn):審核:制定:

擴(kuò)展閱讀：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(模板)

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書（201*）

深圳市xx實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

（201*）

編制審定人力資源中心國(guó)際貿(mào)易中心中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心生產(chǎn)中心財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)日期一、201*年的經(jīng)營(yíng)方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將201*年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：

靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、201*年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

201*年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：

年度銷售收入6500萬元，增長(zhǎng)率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤(rùn)780萬元，增長(zhǎng)率338%，稅后利潤(rùn)率12%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤(rùn)360萬元。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬元，人民幣）

分類項(xiàng)目年度第一第二第三第四目標(biāo)按責(zé)任中心分解國(guó)際貿(mào)易中心中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心合計(jì)進(jìn)度比累計(jì)進(jìn)度比按責(zé)任部門分解國(guó)際貿(mào)易部渠道發(fā)展部直營(yíng)發(fā)展部廣州專賣店按市場(chǎng)類型分解美國(guó)市場(chǎng)歐/新市場(chǎng)澳洲市場(chǎng)其他國(guó)際市場(chǎng)國(guó)內(nèi)渠道市場(chǎng)國(guó)內(nèi)直營(yíng)市場(chǎng)250040006500100%100%25002870930201*37537537537528701130季度35062597515.0%15.0%35039018550----390235季度550840139021.3%36.3%55058022040----580260季度7501091184128.3%64.6%75082022447----820271季度8501444229435.4%100%850108030163----1080364上述銷售目標(biāo)的分解，按《201*年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將201*年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取下列措施：

1．全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。

2．國(guó)際貿(mào)易中心和中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心必須整合各項(xiàng)資源，在201*年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

3．海外市場(chǎng)的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場(chǎng)，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。

4．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計(jì)劃66家，力爭(zhēng)120家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。（二）產(chǎn)品策略

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。201*年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取下列措施：

1．國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2．中國(guó)區(qū)市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：

1）針對(duì)櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)”，為滿足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)充2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列，新上石英石項(xiàng)目。

2）針對(duì)衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。3）針對(duì)浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國(guó)貿(mào)、淡對(duì)國(guó)內(nèi)”為策略，以出訂單為主，以適度利潤(rùn)為目標(biāo)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。

3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過近十五年的經(jīng)營(yíng)，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；同樣，經(jīng)過多年的運(yùn)作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，201*年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1．國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx”為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購(gòu)商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開展招商活動(dòng)。

2．中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心應(yīng)在中國(guó)區(qū)市場(chǎng)主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障

1．公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項(xiàng)營(yíng)銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2．生產(chǎn)中心作為二線部門，理應(yīng)成為國(guó)際貿(mào)易中心和中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。

4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心201*年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《201*年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，在201*年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)備人才全部引進(jìn)到位。

2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。

3．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

4．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，201*年1月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于201*年4月1日起，各中心對(duì)中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將201*年定義成為未來35年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自201*年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障

201*年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1．逐步下放費(fèi)用審批：在201*年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)），以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。

2．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

3．整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對(duì)奧米尼、米尼、新得寶、德國(guó)華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線部門提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。

4．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。（五）組織管理保障

1．由董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．由各責(zé)任中心總監(jiān)（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)，201*年2月12日前，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，201*年2月12日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，201*年2月12日前，以董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：201*年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成201*年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

利潤(rùn)是201*年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效得寶，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件：《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃（201*）》《年度人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃（201*）》《年度人工成本預(yù)算計(jì)劃（201*）》《年度稅后利潤(rùn)分配計(jì)劃（201*）》《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)201*）》《201*年度銷售目標(biāo)分解表》

《年度銷售績(jī)效考核辦法（中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心201*）》《年度銷售績(jī)效考核辦法（國(guó)際貿(mào)易中心201*）》

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