關(guān)于公司“三打兩建”和集中整治行動(dòng)的自查報(bào)告

關(guān)于恒祥公司“三打兩建”和集中整治行動(dòng)的自查報(bào)告

我公司于201*年3月9日參加關(guān)于珠海市藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)“三打兩建”和集中整治行動(dòng)工作會(huì)議后，立即成立“三打兩建”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理鄭水標(biāo)任組長(zhǎng)，副總經(jīng)理羅榮松任副組長(zhǎng)，成員包括各部門(mén)經(jīng)理。并開(kāi)展自查自糾工作。具體工作內(nèi)容如下：

首先，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)“三打兩建”內(nèi)容（打擊欺行霸市、打擊制假售假、打擊商業(yè)賄賂，建設(shè)社會(huì)信用體系、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管體系）和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容精神。具體有：

（1）關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的通知（粵食藥監(jiān)通[201*]104號(hào)）；（2）關(guān)于規(guī)范藥品購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)中票據(jù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知（國(guó)食藥監(jiān)安[201*]283號(hào)）；（3）關(guān)于加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理的通知（國(guó)食藥監(jiān)安[201*]25號(hào)）；

（4）關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)部分含特殊藥品復(fù)方制劑銷(xiāo)售管理的通知（國(guó)食藥監(jiān)安[201*]503號(hào)）；（5）關(guān)于進(jìn)一步做好部分含特殊藥品復(fù)方制劑電子監(jiān)管工作的通知（食藥監(jiān)辦[201*]4號(hào)）；（6）《刑法修正案（八）》法律條款學(xué)習(xí).

公司購(gòu)銷(xiāo)藥品現(xiàn)以與廣東藥監(jiān)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，確保票、帳、貨、款相符。購(gòu)銷(xiāo)票據(jù)已按照有關(guān)規(guī)定載明購(gòu)銷(xiāo)單位、購(gòu)銷(xiāo)品種、購(gòu)銷(xiāo)金額等項(xiàng)目。保證購(gòu)買(mǎi)付款的單位、金額與銷(xiāo)售票據(jù)載明的單位、金額相一致，貨款匯到供貨單位的單位帳戶(hù)，不得匯到個(gè)人帳號(hào)。公司購(gòu)銷(xiāo)藥品，由質(zhì)管部嚴(yán)格審核供貨單位或購(gòu)貨單位的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、銷(xiāo)售人員或采購(gòu)人員的資格，確保其合法有效。未向未通過(guò)GSP認(rèn)證的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品。

針對(duì)含特殊藥品復(fù)方制劑銷(xiāo)售，首先建立客戶(hù)檔案，核實(shí)并留存購(gòu)銷(xiāo)方資質(zhì)證明復(fù)印件、采購(gòu)人員（銷(xiāo)售人員）法人委托書(shū)和身份證明復(fù)印件、核實(shí)記錄等；指定專(zhuān)人（質(zhì)管員陳秋英）負(fù)責(zé)采購(gòu)（銷(xiāo)售）、出（入）庫(kù)驗(yàn)收、簽訂買(mǎi)賣(mài)合同等。公司購(gòu)買(mǎi)含特殊藥品復(fù)方制劑時(shí)，嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范藥品購(gòu)銷(xiāo)中票據(jù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定索要銷(xiāo)售票據(jù)，核實(shí)購(gòu)買(mǎi)付款的單位、金額與銷(xiāo)售票據(jù)載明的單位、金額是否相一致。嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)復(fù)核制度，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物與銷(xiāo)售出庫(kù)單是否相符，并確保藥品送達(dá)購(gòu)買(mǎi)方《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》所載明的倉(cāng)庫(kù)地址、藥品零售企業(yè)注冊(cè)地址，或者醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥庫(kù)。藥品送達(dá)后，購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)在隨貨同行單上簽字。隨貨同行單原件留存，復(fù)印件加蓋公章后及時(shí)返回公司。業(yè)務(wù)部門(mén)查驗(yàn)返回的隨貨同行單復(fù)印件記載內(nèi)容有無(wú)異常，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)立即暫停向?qū)Ψ戒N(xiāo)售含特殊藥品復(fù)方制劑。

公司采購(gòu)的中藥飲片主要從梅州恒祥醫(yī)藥有限公司購(gòu)進(jìn)，個(gè)別品種從九州通購(gòu)進(jìn)，無(wú)外購(gòu)散裝飲片，加工包裝等行為。驗(yàn)收中藥飲片由中藥師曾延良詳細(xì)核對(duì)品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、等級(jí)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品合格標(biāo)志等信息。

公司對(duì)所經(jīng)營(yíng)的賦碼產(chǎn)品進(jìn)行核注核銷(xiāo)，并通過(guò)電子監(jiān)管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳。無(wú)賦碼產(chǎn)品，通過(guò)標(biāo)注藥品本位碼，在廣東藥監(jiān)網(wǎng)上傳，因前期工作準(zhǔn)備充分，公司可于4月份完成全購(gòu)銷(xiāo)藥品聯(lián)網(wǎng)上傳。

珠海市恒祥醫(yī)藥有限公司201*年3月14日

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關(guān)于***會(huì)計(jì)師事務(wù)所

“三打兩建”和集中整治行動(dòng)的自查報(bào)告

我所于201*年7月8日參加關(guān)于經(jīng)營(yíng)企業(yè)“三打兩建”和集中整治行動(dòng)工作會(huì)議后，立即成立“三打兩建”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長(zhǎng)***任組長(zhǎng)，經(jīng)理***任副組長(zhǎng)，成員包括各部門(mén)經(jīng)理。并開(kāi)展自查自糾工作。具體工作內(nèi)容如下：

首先，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)“三打兩建”內(nèi)容（打擊欺行霸市、打擊制假售假、打擊商業(yè)賄賂，建設(shè)社會(huì)信用體系、建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管體系）和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容精神。具體有：

（1）關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為的通知；

（2）關(guān)于規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中票據(jù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知；（3）關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理的通知；（4）關(guān)于加強(qiáng)部分特殊業(yè)務(wù)管理的通知；

公司加強(qiáng)職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律教育。注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)品德、職業(yè)紀(jì)律、執(zhí)業(yè)能力和職業(yè)責(zé)任的基本要求，是現(xiàn)實(shí)社會(huì)的主體道德之一。與時(shí)俱進(jìn)，根據(jù)十六大的精神，按照《公民道德建設(shè)實(shí)施細(xì)要》和《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德基本準(zhǔn)則》的要求，大力加強(qiáng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德建設(shè)，具有極其重要的意義。一、從職業(yè)道德與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系來(lái)看，加強(qiáng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德產(chǎn)生于一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)之上，基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)是注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德賴(lài)以產(chǎn)生、存在、發(fā)展的基礎(chǔ)和根源，因此，注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德必須適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要；另一方面，注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德一經(jīng)建立就具有相對(duì)的獨(dú)立性，并能動(dòng)地反作用于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，這種反作用集中體現(xiàn)在促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。從方向上看，注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德要千方百計(jì)保證自己經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)發(fā)展的方向，它一方面要利用注冊(cè)會(huì)計(jì)師的職業(yè)品德、職業(yè)紀(jì)律、執(zhí)業(yè)能力和職業(yè)責(zé)任來(lái)影響并促進(jìn)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的鞏固和發(fā)展，另一方面，又要同有害于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的因素作斗爭(zhēng)。以“三打兩建”為社會(huì)背影，公司通過(guò)組織注冊(cè)會(huì)計(jì)師學(xué)習(xí)職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律的教育，不僅提醒了注冊(cè)會(huì)計(jì)師在業(yè)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)紀(jì)律，更促進(jìn)了東莞地區(qū)會(huì)計(jì)行業(yè)更加規(guī)范化、職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化。公司加強(qiáng)會(huì)對(duì)計(jì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理的教育。加強(qiáng)對(duì)審計(jì)報(bào)告、及底稿的監(jiān)督力度，嚴(yán)格執(zhí)行注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出具所需報(bào)告，不弄虛作假，不應(yīng)付了事。以保質(zhì)保量的決心完成每一份業(yè)務(wù)報(bào)告。提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度。堅(jiān)決狠抓工作底稿進(jìn)度。做到完整、完善、完美，按時(shí)完成，以待上級(jí)的檢查。

通過(guò)“三打兩建”和集中整治行動(dòng)的自我教育，我相信我們的會(huì)計(jì)師將更加規(guī)范的執(zhí)行職業(yè)道德，將會(huì)以更大的熱情來(lái)完成每一項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，將以更大的動(dòng)力促進(jìn)我們行業(yè)的健康發(fā)展。

東莞市***會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）

201*年7月27日

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