0.0 物控管理手冊目錄

物控管理手冊

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盤錦恒錦管樁有限公司二0一一年九月

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目錄

1.0物控部門組織

1.1物控部門組織架構與崗位職責1.1.1物控部門組織架構1.1.2物控部門職責

1.1.3物控部門崗位職務說明書1.2物控部門人事行政管理1.2.1物控部門人事管理1.2.1.1物控人員的選聘要求1.2.1.2物控人員績效考核1.2.2物控部門行政管理

1.3物控工作計劃與物控工作總結1.3.1物控工作計劃1.3.2物控工作總結2.0物料申購2.1物料申購流程2.1.1物料申購的有效性2.1.2物料申購特點與申購要件2.1.3原輔料申購通用流程圖

2.1.4原輔料申購通用公式以及就注意事項2.1.5具體物料申購流程圖及操作細節(jié)2.2物料來料跟蹤流程2.2.1物料跟蹤原則2.2.2大宗原輔料來料跟蹤2.2.3五金物料來料跟蹤2.2.4無計劃、超計劃來料跟蹤物控管理手冊

2.2.5K3申購與跟蹤操作2.3物料退貨跟蹤流程2.3.1物料驗退跟蹤

2.3.2超申購超計劃來料退貨跟蹤2.3.3車間退料退貨跟蹤2.3.4代管物資實物退回跟蹤2.4材料領用跟蹤流程2.4.1性價比試用物料領用跟蹤2.4.2延期驗收物料領用跟蹤2.4.3委外加工物料領用跟蹤2.4.4低值易耗品領用跟蹤2.4.5特種工具器具領用跟蹤2.4.6高值辦公用品領用跟蹤2.4.7外包物料領用跟蹤

2.5存料呆、廢、代管物資跟蹤流程2.5.1呆料管制流程2.5.2廢料管制流程2.5.3代管物資跟蹤流程3.0倉庫實物管理3.1倉庫基礎管理3.1.1編碼管理3.1.2分類管理3.1.3空間管理3.1.3.1分庫管理3.1.3.2分區(qū)管理3.1.3.3道路管理3.1.3.4堆高管理物控管理手冊

3.1.4標識管理3.1.5防護管理3.1.5.1搬運防護管理3.1.5.2放置防護管理3.1.6先進先出法管理3.1.7最高庫存與最底庫存管理3.1.8A、B、C法管理3.1.9庫區(qū)人員管理3.1.10庫存物料抽查制度3.1.11庫區(qū)環(huán)境安全檢查制度3.1.12倉庫建筑規(guī)劃3.2倉庫安全管理制度3.3物料入庫管理流程3.3.1物料入庫流程圖3.3.2物料入庫質檢通知3.3.2.1免檢物料范圍3.3.2.2原輔材料質檢通知3.3.2.3五金等物料質檢通知3.3.3物料入庫計量管理3.3.3.1計量器管理3.3.3.2物料入庫計量確認

3.3.3.2.1鋼材、砂、石等大宗貨物的入庫計量確認3.3.3.2.2端頭板坯的入庫計量確認3.3.3.2.3委外加工物料入庫的計量確認3.3.3.2.4其它材料入庫計量確認3.3.3.3材料移送入庫位管理3.4材料出庫管理流程物控管理手冊

3.4物料出庫管理流程3.4.1物料出庫計量器的校正3.4.2物料出庫的數(shù)量口徑一致性3.4.3物料出庫計量確認3.4.3.1原輔料出庫計量確認

3.4.3.2常用五金大宗物料出庫計量確認3.4.3.3委外加工物料出庫計量確認3.4.3.4其他物料出庫計量確認3.4.4物料移送出庫3.4.5物料出庫的確認有效性3.4.6物料出庫單據(jù)管理3.5材料庫存盤點制度33.5.1物料期末盤點流程3.5.1.1期末物料盤點面要求

3.5.1.2物控部門盤點人員的組織分工3.5.1.3物料盤點前的準備工作3.5.1.4盤點截止時間與盤點表操作細則3.5.1.5盤點過程中應注意的事項3.5.1.6物料盤點計量3.5.2庫存物料日常盤點流程3.5.3車間物料盤點銜接流程3.6物料賬卡操作管理流程3.6.1物料卡的操作管理

3.6.2物流軟件(K3)賬的操作管理4.0物控分析報告5.0產(chǎn)品進出釜管理5.1產(chǎn)品進釜管理5.2產(chǎn)品蒸養(yǎng)過程跟蹤管理物控管理手冊

5.3產(chǎn)品出釜管理

6.0成品出入庫及降次報廢管理6.1相關成品業(yè)務的幾個關鍵概念6.2成品入庫的幾種類型6.3產(chǎn)成品入庫管理

6.4成品、退貨品降次、升級入庫管理6.4.1成品、退貨品的降次入庫管理

6.4.2成品正品、成品次品、退貨品的報廢入庫管理6.4.3次品升正品的入庫管理6.4.4廢品升次品的入庫管理6.5產(chǎn)成品出庫管理7.0成品盤點管理7.1成品盤點的履蓋面要求7.1.1廠內庫盤點的履蓋面要求7.1.2廠外庫盤點的履蓋面要求7.2成品盤點步驟、人員分工7.2.1成品盤點前準備工作7.2.1成品盤點中注意事項7.2.3成品盤點后工作事項8.0成品庫基礎管理9.0成品庫安全管理10.0品控分析報告

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物品管理手第一章一、健全公用物品（以下物品）管理作制度，提升使用效能，特定本手。二、中央政府、立校及事（以下各）物品之管理，除事生用物品外，依本手之定。三、本手所物品管理，指於物品之、收、保管、登、核及品之理。四、本手所物品，指金未新一元，或使用年限未二年之、用品等。按性、效能及使用期限分如下：（一）消耗用品：指物品使用後失其原有效能或使用值者，如事用品、用品、生用品等。（二）非消耗品：指物品料固，不易耗者，如事用具、餐用具、用具等。五、各物品之算，衡酌以往年度需求及存情形，以及本年度估需求列，不得有浮算之情形，周妥之，依及需求理，除存安全存量（以一月所需量度）外，不得有超消化算之情形。六、物品之格，除有一定者外，需要定之，在之目的及效果上不得限制。同物品之式、大小、色、品，力求一。七、各位之物品，依前格定原理。但因特殊需要，首核準者，不在此限。八、物品考物分之定分，得以代替名。九、各物品管理工作之及分配，依其及自行定。十、各之物品管理，得以化作之。十一、物品簿及表用作理者，其存中之，簿及表。第二章十二、物品之，依政府法及其相定理。十三、物品依下列原理：（一）物品管理位照以往年度物品使用情形，估下年度需求量，於年度始前一月，定，列概算表（格式如附件一）。（二）物品管理位於前款前通知各位，就所需列物品清，送物品管理位案理。十四、物品注意下列要：（一）物品格之定，在限制之原下，以品、性能及使用效益等先考量因素。（二）之物品可能附加本之。（三）人核定之物品或文理，不得故稽延，注意所列之、格、量等件是否相符。（四）物品受有候、物理或化等作用之影者，慎酌。十五、物品依照各分授理，其程序如下：（一）物品之，位依配合算，準後理，先用集中之共同供契。（二）非共同供契之一般公物品或用物品，分由物品管理位或使用位。均填具物品（格式如附件二），首或其授人核準後，送位。第三章收及保管十六、物品收完後，位支出、消耗用品收或非消耗品增加（格式如附件三）及有文件，送主（）位理公款核付，由物品管理位物品增加之登。物品之增加，另由其他交、接管或接受捐、品加工成等方式取得者，位於取得程序完成後，消耗用品收或非消耗品增加及有文件，送物品管理位物品增加之登。十七、非消耗品物品管理位完成登後，送交保管或使用位於非消耗品增加收，登管理。十八、物品保管注意下列事：（一）未收之物品，不得存放於物品藏所。（二）消耗用品非消耗品，分分存。（三）保管之物品分，其作方法如下：1.消耗用品，以明扼要原，包括名、分字及定，消耗用品收分目相符。，黏於分格藏之上，物品本身不必加。（格式如附件四）2.非消耗品之方法消耗用品同。但明日期，事需要末尾增添一序，黏附於物品本身。（格式如附件五）3.物品之地久耐用，事需要，可以金或塑成。（四）量多或大之物品，存放於或藏室易於堆高之地。（五）需常之物品，用存，安置於易於取放之地。（六）物品之放，分，按其形、、量放置整。（七）藏所之大小，配合物品之多寡，作分配，不宜。（八）物品藏所力求固、乾燥、通、防水，以免腐霉，配置消防及防，注意安全。（九）物品藏所禁火，非保管人未可不得入；消防用品如火、火等，明使用方法及注意事；常注意查，以防火。（十）危物品、品及化品，普通物品隔存，其所查；示警，提醒注意，以防意外。（十一）下列物品，得之露天地存，但注意安全防：1.及重量大，不便存，或以搬之物品。2.包良好，不受候影，或短期即行配之物品。3.品。（十二）之物品，估尚有使用值者，宜修利用，不得置。十九、物品管理位各位所保管或使用物品，查收及存管之量。非消耗品每年至少施一次及作成（格式如附件六），由官指定政、主（）、核或稽核位派。二十、非消耗品後，注意下列事：（一）由人於明日期及果。（二）如有者，即查明原因，其由於保管或使用人之失所致者，保管或使用人任，其因意外事故或正常使用自然者，依照定手或。（三）如有盈或情事，分查明原因，按照定物品增之登。（四）完竣後，存情形同首核。二十一、消耗用品之核，依下列定理：（一）消耗用品之核，必根用理，用人填送物（格式如附件七）向核位用。（二）消耗用品用定後，在定核；其因特殊情形，超用，由物品管理位主管使用位主管核理。（三）用人於物上章後，位主管核章，再送物品管理位核。（四）消耗用品核人接到物，先行核後，始得。（五）同物品，先者先，以免久存。二十二、物品之收人、保管人或使用人之任如下：（一）收人收之物品，有短收或不合格，或舞弊情事，情重，依法或。（二）保管人物品妥慎保管，因疏忽而遭致失或，情重，依法或。（三）保管人存管物品缺少，查明原因，告，不得匿。（四）遇有事件生，立即警，保持原，留查，失物品名、量列清，文案。（五）保管人或使用人於保管或使用之物品，如有侵占、等情事，一，由物品管理位首，依法究。（六）物品之，依照失或之市算；如品，按已使用折。（七）物品之保管或使用，因天事或其他不可抗力致失者，依法施行第四十一定，同有明文件，主管查明核準解除其任。（八）保管或使用之非消耗品有，保管人或使用人填具非消耗品移（格式如附件八），送物品管理位以更列管料。（九）各工，保管或使用之物品交，如有短缺而未者，除不明文件，追究害任。第四章登及核二十三、理物品登注意下列事：（一）物品管理位置消耗用品收分（格式如附件九）及非消耗品清（格式如附件十）登管理。（二）消耗用品之收，除分外，得事之繁需要，另立分。（三）消耗用品之登，收入收；出物，分登。（四）登工作收登，登，不得、漏或。（五）各均整理，成，以供查核。（六）物品依法定度量衡位理登。二十四、物品管理位注意消耗用品收目存量存量相符，於每月月下列表：（一）消耗用品收月表（格式如附件十一），於次月十日以前首核。（二）各位每月用消耗用品之品名、量列表（格式如附件十二），於次月十日以前送各位主管核。第五章品之理二十五、消耗用品一用，即作消耗登，不必再行。二十六、非消耗品之使用期限，依下列原定：（一）比照物分中相似之使用年限，或予以酌。（二）前款料者，由管依其料、性能、造及用途，自行酌。二十七、物品有下列情形之一者，得予：（一）存消耗用品，因存久，以致（如化品或墨水等）、及鼠害或更改格式（如印刷品等），失去原有效能，不能使用。（二）消耗用品未用，而在存或移搬中，遭受不可抗力之事由而致，不能修利用。（三）非消耗品已逾使用期限，失去原有效能，不能整修再用。（四）非消耗品未使用期限，因特殊情形而致不能修利用。二十八、不堪修之物品，於未核準前，妥予保管，不得。二十九、物品之手如下：（一）由申人填具物品（格式如附件十三），明物品品名、量、定使用期限、已使用期、原因等，以供核。（二）非消耗品未使用期限，而必者，申人明特殊之原因。（三）物品申位之主管核準後，同物品送交物品管理位收。（四）物品之核定，物品每件原，依照行政院定之各物分核定金表（以下物分核定金表）之定，主管核定或送核同意後之，其管限者，由首核定後理。（五）物品得由物品管理人先予，於物品上章明，送事主管及人查核。（六）物品核定後，、利用、、交或，均在物品，予以。三十、品按下列定整理，不得意置：（一）分存：1.品按其品，分妥存（如五金、木、、磁等）。2.品可供利用者，分出，另行存。（二）量登：1.不能作其他利用之品，折其品重量（如五金品於者，即折其若干公斤；於者，即折其若干公斤；如木器品，即折其木若干才或若干公斤）。2.利用品，依其形、位、量分登（如箱若干等）以便理。（三）品整理後，列清（格式如附件十四），理。（四）物品之保存期限，情形，予以定，但每年至少清理一次。三十一、品（含下料理）注意下列事：（一）法利用之品，但仍存有值者，可予。（二）法利用且不具密性之印刷品或公室，得售作再生。（三）品之，先估底，其金之多寡，依照定程序理售。（四）品定，得人提，比照收之定理交。（五）品所得之款，除附位算之基金依有定理者外，其各一律解。三十二、品利用之方式如下：（一）品失其原有效能，但可其他用途者，即加以利用。（二）品原件中有可供利用部分，拆除作可供利用之件。（三）品原件不能利用，但成本效益估後，定加工後可再利用者，量予以加工利用。（四）可利用之品，另予登使用。（五）加工後利用之品，自行加工或招商加工，均依照定程序理。加工後成之新品，比照收及登之定，理收登。三十三、本不能利用之品，而其他或可予利用者，得作或供其再利用。三十四、品注意下列事：（一）木、布、化品等之品，得同垃圾，依物清理相定妥善理。（二）品核定。（三）不能利用之物品，依照物分核定金表定金造具清，主管核定或送核同意後之；其管限者，由首核定後理。（四）品後，於原核準之品理清，明日期，加人及人印章。第六章物品管理之核三十五、各於物品管理，定期或不定期理核，每年至少理一次。三十六、各施物品管理核，得成核小行之，其成由事（物品管理人除外）、政、主（）、核或稽核等相位派加。三十七、物品管理之核要如下：（一）各非消耗品之使用期限，有定。（二）物品作，是否依定理核準，是否依政府法定理。（三）物品收，是否依照定手理。（四）存物品，是否物相符。（五）存物品是否分，放置是否整。（六）物品之核，是否按照用及程序，切行。（七）物品登，是否。（八）物品是否藏所。（九）品是否依定理。三十八、各施物品管理核之果，告首。除部本身以外，上查。第七章附三十九、本多堪用之物品，而其他可予利用者，得依「堪用物法」移供其利用。四十、地方政府之物品管理，得照本手理。

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