管理者代表工作匯報

管理者代表工作匯報

總經(jīng)理及各位部門領導：

今年2月公司通過了質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系審核，今年10月在第一次復審時，因公司的特殊情況和所處的環(huán)境，取消了對環(huán)境體系的審核，是十分正確的。質(zhì)量體系在公司運行幾年來，公司各方面的工作都取得了可喜的成績和變化。下面我就公司質(zhì)量體系的運行情況向各位作如下匯報：

一、體系文件的適應性和符合性方面

1、產(chǎn)品管理和工藝管理方面，通過貫徹體系文件，技術(shù)部門在產(chǎn)品圖紙的完整性，規(guī)范性，標準化等方面都得到了很大的提升。從以前沒有圖紙和工藝文件，憑記憶生產(chǎn)，到目前的準確性和可靠性，隨著加工裝備水平的不斷提高，工藝文件也隨之在調(diào)整和修定，基本做到工藝方法相對合理，指導性強，操作性強，工序能力和工序質(zhì)量也不斷提高。

2、產(chǎn)量和質(zhì)量方面

今年是近年來產(chǎn)量增長最大的一年，是技術(shù)改造工作最繁忙的一年，同時也是提升產(chǎn)品質(zhì)量關鍵的一件，今年的產(chǎn)品產(chǎn)量相對去年增長約30%，達到最高的產(chǎn)量，在此情況下，機加工廢品率比去年下降0.3%，裝配車間廢品率下降0.1%，成品率達到98.8%，產(chǎn)品出廠合格率為100%，這些成績都是在質(zhì)量體系的框架下，各部門的管理為先導實踐出來的成績。

全年公司設備運行良好，關鍵設備故障停機全年小于20小時。有效地保證了生產(chǎn)的順利進行和加工質(zhì)量，全年沒有重大人身，設備安全事故，火災事故為零。車間推行“5S”管理工作方面有長足進步，車間“臟、亂、差”現(xiàn)象有明顯改變，各車間和班組基本能做到產(chǎn)品堆放整齊，不超高堆放，不超高轉(zhuǎn)運，刀具、量具、輔助工具和工位器具、工裝夾具排放整齊。

3、配套和銷售方面

在公司產(chǎn)品不斷增長，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，廣州、重慶、路橋、無錫等客戶對我們公司的產(chǎn)品信賴程度不斷提升，形成了不斷拓寬市場，不斷擴大產(chǎn)量的良性循環(huán)。經(jīng)市場調(diào)理，客戶地我公司的滿意度達到96分，其中包括對客戶的咨詢和提出的疑問，都能按時給客戶予以回復，服務意識明顯提高。

公司產(chǎn)品質(zhì)量的提升，也帶動了周邊的配套廠家的配套件水平提升，壓鑄件、機加工工藝關鍵件的進廠合格率不斷提高，通過對配套廠家的走訪，調(diào)查、協(xié)助他們進行技術(shù)整改，使協(xié)作廠家和我們的關系，更加密切，達到互利互惠共同進步的可靠局面。

二、持續(xù)改進的建議1、今年2月建立的質(zhì)量、環(huán)境體系雖然現(xiàn)在未執(zhí)行環(huán)境體系部分，但環(huán)境體系中的許多內(nèi)容和條款對公司的文明生產(chǎn)，環(huán)境衛(wèi)生管理都具有很強的指導性，而質(zhì)量體系部分完全符合公司的實際情況，因此建議公司明年繼續(xù)使用“二合一”版本。以“二合一”版本體系文件指導公司的工作。第三方審核質(zhì)量體系。

2、機加工環(huán)節(jié)的組織比較大，目前已看出有些因為管理幅度寬而不能達到一定深度的現(xiàn)象，為提高機加工環(huán)節(jié)的穩(wěn)定性，建議明年適當時候進行調(diào)整，將機加工分解成幾個獨立的機加工車間，提高管理效率。

3、品質(zhì)管理還需改變意識，即要成為管理型而不是配合型，要以全面質(zhì)量管理的觀念來對待日常工作，要建立起質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng)來反映公司各環(huán)節(jié)質(zhì)量情況，為公司的技術(shù)改造、質(zhì)量控制點提供依據(jù)。

4、進一步加強人力資源管理，從員工招收、培訓到上崗要形成規(guī)章，對工程技術(shù)人員的引進要有業(yè)務能力水平考察和考核，對中層干部以及班組長，科員都要有工作態(tài)度及業(yè)績的考核，才能在公司內(nèi)部形成用人的活機制，才能挖掘人力的內(nèi)在潛力。

***201*.12.

擴展閱讀：201*年管理者代表半年工作總結(jié)

管理者代表半年總結(jié)

201*年是公司體系管理工作運行趨于穩(wěn)定的一年。

與往年相比，變化最大的是九個部門對體系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多人體會到，在本部門本崗位管理好體系識別到的每個過程，能切切實實地幫助大家理清工作思路，減少不必要的“跨部門摩擦”和“有理說不清”的情況。

而質(zhì)量體系管理工作注重以“記錄”、“有效文件”作為證據(jù)的特質(zhì)，也有效推進了公司規(guī)范化管理。例如，每天公司以二級標準接待了多少客人、發(fā)放了多少香煙禮品、哪些領導參觀了XX博物館等信息在前臺一目了然。在計劃部，可以查詢到型號為“HFXX1220”、設備編號為“XX13A(007)4-1303”的鋼門，由XXX班組201*年5月17日制作，201*年6月8日發(fā)貨到XXXX城市廣場三期B地塊北區(qū)，是該工地所發(fā)的第四批成品之一。產(chǎn)品質(zhì)量通過公司組織的定期檢查，對一線生產(chǎn)者和質(zhì)檢員，按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制獎懲條例》定期進行獎懲。這些記錄和文件，不但方便定量查詢員工業(yè)績、快速追溯質(zhì)量信息，更為公司管理層思考如何進一步加強管理提供數(shù)據(jù)支持。

員工的質(zhì)量意識不僅通過報紙宣傳和自身體驗加強了，上半年開始組織的四體系目標稽核，體系管理部門定期稽核《過程監(jiān)視和測量報告》的自查和達標情況，也讓大家通過稽核這個平臺更關注公司質(zhì)量和經(jīng)營目標，各部門共同努力達成公司的目標。

下面，我將從過程控制、文件管理、記錄管理這兩方面，分析各部門上半年質(zhì)量工作的展開情況，并對其下一步工作開展列出建議，望總經(jīng)理指正，并對我下階段如何協(xié)調(diào)、監(jiān)督他們的工作作出批示。

一、

過程控制

技術(shù)質(zhì)量部：①增加了油漆終檢的控制（油漆為外包），外檢員填寫了記錄，但是否需要增加過程檢驗仍需評定。②已加強技改項目管理，相關立項、試行、評估記錄齊全了，但缺乏對技改方案實施效果的持續(xù)跟蹤，也缺乏對技改項目投入產(chǎn)出比的核算。③通過《過程監(jiān)視測量報告》的填寫，加強了對檢驗數(shù)據(jù)的管理，規(guī)范了部門工程派檢的流程。④下半年，請總經(jīng)理考慮，是否提要求：技術(shù)員要起到指導工人按技術(shù)文件作業(yè)的作用，以推進技術(shù)文件持續(xù)改進得更加有效、與現(xiàn)狀、與國家標準一致。

生產(chǎn)部：①成品發(fā)貨“先進先出”的操作方案和實施情況有待跟蹤。②未按照工藝指導書執(zhí)行生產(chǎn)任務。③加強現(xiàn)場5S管理，建議繼續(xù)采納精益李老師的部分理念，加強可視化管理（有正確的現(xiàn)場工位圖、工作場所整潔、設備干凈、工具/雜物擺在順手的位置）。

行政部：①市場部、安全設備部、工程部已經(jīng)出具了罰單，人力資源組應在下半年盡快

建立職工獎懲卡，及年初工作計劃中提到的職工培訓卡。②在總經(jīng)理的過問下，檔案室開始執(zhí)行文具領用規(guī)定、統(tǒng)計其領用情況，但耗材類（打印紙、墨盒）辦公用品無人管理，辦公設備如空調(diào)、LED屏等安全設備部、行政部兩不管。

安全設備部：完善了設備驗收入庫、維修驗收等流程，缺少定期對設備情況（維修的可預防性等）的分析，對可控的安全事故，有定責，但缺少追責。

其他五個部門在過程控制上，沒有特別說明的，將從下面兩方面展開說明。二、

文件管理

圖一為公司質(zhì)量文件分布圖：

注：質(zhì)量文件目前共有52個，不包含《差旅管理規(guī)定》、《員工休假辦法》等內(nèi)部管理文件）。

圖二為根據(jù)質(zhì)量文件201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的文件情況：

八個部門分析情況見下（財務部無體系文件）：

（1）安全設備部：從日常管理情況了解到，該部門對設備的控制情況基本符合質(zhì)量體系要求，但現(xiàn)有的兩個程序文件《設備控制程序》、《設備操作規(guī)程》均與公司現(xiàn)狀不符，程序文件中的流程圖亦與實際運行過程中的流程圖不同，因調(diào)整范圍大，建議直接換版。

（2）采購部：《采購控制程序》和《外協(xié)管理辦法》規(guī)定與供方溝通的各個過程應持公司“受控”的技術(shù)文件、有溝通記錄（技術(shù)交底等）、并對過程檢驗有記錄、供方必須來源

于公司合格供方名錄，這是體系要求但目前未完全達到的，公司實際采購過程的流程圖也與文件中的流程圖不一致，建議該部門調(diào)整流程圖，持續(xù)整改做到以上體系要求，并確保A類、B類供應商全部為合格供方。

（3）工程部：《工程部管理程序》經(jīng)過上半年兩次更改，由粗獷管理逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐?guī)范管理，但仍缺少對顧客財產(chǎn)（工地現(xiàn)場的成品）和設備工具（臺賬式管理賬物相符自查）的管理，建議改進這兩點，并將《安裝單價表》發(fā)布為公司有效文件。

（4）計劃部：《計劃部管理程序》基本囊括了該部門日常工作，但不包含流程圖，與各部門經(jīng)營信息的流轉(zhuǎn)關系不明確，處理異常情況的原則不清晰，建議改進這兩點�！豆ぷ魈幜P規(guī)定》涉及范圍過于狹窄，建議與市場部、工程部等對異常情況進行處理的原則合并為公司《異常情況處理辦法》，由責任部門進行定責、計劃部進行審核（經(jīng)責任部門確認）、人力資源組根據(jù)審核意見進行處理。《設備編號管理辦法》沒有必要單獨成文，建議并入技術(shù)質(zhì)量部《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。

（5）技術(shù)質(zhì)量部：《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》與現(xiàn)狀不符，建議調(diào)整；驗收方為軍代表的新產(chǎn)品工藝文件更新過慢，建議技術(shù)文件能及時編制發(fā)布；除質(zhì)量體系管理文件，如《內(nèi)審控制程序》、《管理評審控制程序》等，技術(shù)質(zhì)量部本身的程序文件較多，建議部門領導對文件有效性給予更多關注，定期組織對文件適用性的評審，及時更新《適用的技術(shù)標準清單》等文件。

（6）生產(chǎn)部：《生產(chǎn)部管理程序》流程圖過于簡單，建議按照現(xiàn)狀在人員考核、設備保養(yǎng)、按工藝文件作業(yè)、質(zhì)量控制、工作環(huán)境管理等方面進行豐富，并將《工具置換管理規(guī)定》并入《生產(chǎn)部管理程序》，《綜合物資領用管理規(guī)定》并入《倉儲管理規(guī)定》。

（7）市場部：這是最早經(jīng)我、XXX整理流程的部門，程序文件齊全有效，但卻難在執(zhí)行，《市場部主業(yè)務流程》中的記錄表，在2月至7月長達五個多月中14種記錄的缺失量超過70%，跟蹤過的客戶信息、聯(lián)系方式等重要基礎信息缺失，填寫齊全的表格只有財務結(jié)算需要的《合同登記表》和《人防工程設備制作通知單》；《顧客滿意度監(jiān)視測量方法》一直按季度在稽核報告提交前進行“補”，無法作為正常工作開展，另，工作獎懲規(guī)定等重要文件已執(zhí)行四個月，仍未按公司文件管理制度走文件新增流程，導致其執(zhí)行情況接受計劃部等相關部門的監(jiān)管時十分被動。建議總經(jīng)理指定市場部整改期限，扭轉(zhuǎn)部門領導“重經(jīng)營、不重內(nèi)部管理”的理念，質(zhì)量管理人員仍然會持續(xù)向部門領導、內(nèi)勤和項目經(jīng)理持續(xù)灌輸質(zhì)量理念。

（8）行政部：文件管理、記錄管理相關的程序文件執(zhí)行情況較好，人力資源組崗位職責梳理的工作落實緩慢，現(xiàn)在的《崗位職責說明書》除計劃部、生產(chǎn)部、市場部，均與現(xiàn)狀不一致，改進工作難以定量定時推進，建議總經(jīng)理向主管領導提出要求。

質(zhì)量文件的持續(xù)改進做的比較好的部門是工程部和生產(chǎn)部，對本部門所屬的幾乎所有文件都有持續(xù)完善的記錄。技術(shù)質(zhì)量部體系運行和技術(shù)革新部分的文件有持續(xù)完善，但其他方面文件的適用性低，行政部保密室質(zhì)量文件有有效運行，其他方面文件有效性弱。

三、

記錄管理

圖三為公司記錄表格分布圖：

注：有效的記錄表格目前共有308個。

圖四為記錄表格201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的記錄表格情

況：

可以看到，相對于文件，各部門表格的活躍比例較高、且分布比較均勻，從日常記錄使用情況抽查結(jié)果看，這些表格基本都是在用的有效表格，然而各部門表格設計存在以下問題，建議各部門更改：

（1）計劃部：17種表格中，①部分表格存在無“編制人”、“審核人”或“日期”這樣的錯誤，建議盡快調(diào)整；②派車單、派工單、應付款結(jié)算單已體現(xiàn)跨部門的審批流程，但程序文件中沒有提及，建議補充進文件。

（2）市場部：2月至7月，除財務結(jié)算所需的2張表格，其余表格有超過70%的大面積缺失。不填寫是市場部目前最大問題，建議總經(jīng)理重申對部門領導的要求。

（3）采購部：記錄表計劃隨著毛代表與公司領導的探討，在下半年進行調(diào)整，體現(xiàn)在請購申請轉(zhuǎn)由分管/部門領導審核、總經(jīng)理批準，采購部和財務部同為執(zhí)行部門（A、B類原材料除外，請購部門仍可以為采購部）。

（4）工程部：記錄表漏填是最大問題，一定程度上受到班組文化水平等客觀原因的影響，但更多的是內(nèi)勤與現(xiàn)場經(jīng)理、班長的銜接不暢，信息流轉(zhuǎn)時，外檢員、計劃部內(nèi)勤需與工程部內(nèi)勤保持高度一致，這個已經(jīng)反復強調(diào)，建議繼續(xù)觀察各方信息溝通的情況。

（5）生產(chǎn)部：記錄表設計比較規(guī)范，使用情況未查看過，要經(jīng)內(nèi)審檢查后判定，另表格《自制設備驗收單》建議廢除，可使用《生產(chǎn)設備驗收單》代替。

（6）技術(shù)質(zhì)量部：表格太多了，體系運行方面的記錄表填寫正常，使用情況要經(jīng)內(nèi)審檢查后再行判定，表格設計的規(guī)范程度仍需要整理，建議貫標結(jié)束后提醒部門領導進行整理。

（7）安全設備部：表格經(jīng)過5、6月份清理，設計方面已經(jīng)規(guī)范，填寫情況，要根據(jù)6月份稽核情況和本月內(nèi)審情況判定。

（8）行政部：表格較多，有部分表格為一次性記錄，如《行政辦事指南》、《年度復審工作安排表》，建議廢除此類“一次性”的記錄表。

下半年，體系工作重點分為兩塊，一塊是貫標工作，計劃在XX月組織現(xiàn)場審核，XX月進行管理評審，文件資料的準備工作除我與體系員全程參加，還需XXX的配合。

另一塊工作是體系的持續(xù)改進，工作目標包括：

（1）將現(xiàn)有的體系文件（不含技術(shù)文件）由101個合并、精簡為94個，實行三體系手冊合并，屬性相同的文件進行合并。避免制度重復和冗余的情況發(fā)生，也節(jié)約辦公紙張。

（2）跟進以上上半年的各部門體系漏洞。基本解決7月內(nèi)審、二方審核和X月現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的整改項。同時與體系員、辦公室文員一起，帶動良好的工作氛圍，跟進總經(jīng)理在日常辦公會議中的決議，為每項決議的執(zhí)行進行書面登記。

（3）繼續(xù)梳理部門流程和表格，對不合理、不合適的地方提出修改建議，與各部門協(xié)調(diào)整改。

在團隊建設上，今年配置的體系管理員基本能勝任工作，計劃在201*年上半年，她能夠通過公司內(nèi)部審核、管理評審的鍛煉、三次外部審核的磨練、參與所有部門日常體系改進工作，加強對體系知識的熟練程度，掌握體系審核工作如何組織、如何準備，并能按照標準要求熟練對各部門進行審核。

XX

201*年7月4日

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