產(chǎn)品溯源管理制度

黃巖旗峰工藝品有限公司

產(chǎn)品溯源管理制度

Q/QFG05-201*

1、目的

保證出廠產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其它原因，能追溯出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預(yù)防措施。2、范圍

適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位3、職責(zé)

管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接受、傳達(dá)和追溯處理后對(duì)客戶的答復(fù)、處理工作。如屬原輔材料的問題，要對(duì)供方給予追溯和糾正；屬于儲(chǔ)運(yùn)過程造成的問題，要對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部門給予追溯和糾正。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和包裝過程中、其它部門負(fù)責(zé)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。

品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的檢驗(yàn)及其人員的追溯和糾正。4、實(shí)施要求

4.1、業(yè)務(wù)部接到客戶的質(zhì)量問題反饋后，要問清問題的詳細(xì)狀況和數(shù)量，并認(rèn)真做好記錄。在當(dāng)天或第二天反饋給管理者代表。4.2、管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細(xì)情況后，及時(shí)召集相關(guān)部門會(huì)診，找出問題發(fā)生的根源，責(zé)令產(chǎn)生問題的部門作詳細(xì)追溯和拿出整改方案。

4.3、責(zé)任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象，追溯出產(chǎn)生問題的根源，無(wú)論是人、機(jī)、料、法、環(huán)哪一個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，都要對(duì)造成的原因進(jìn)行詳細(xì)分析，并及時(shí)予以糾正。屬于責(zé)任心不強(qiáng)人為造成的，要對(duì)當(dāng)事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預(yù)防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務(wù)部。

4.4、管理者代表要驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。并連同業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門，商定本次質(zhì)量問題對(duì)客戶的處理方案，問題較嚴(yán)重時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理作出處理。

4.5、業(yè)務(wù)部根據(jù)處理方案答復(fù)客戶，如客戶有異議，做好重新處理和再答復(fù)工作。5、溯源工作的日常管理5.1、日常資料記錄及其保存

1）公司建立《工序流通卡》，以記錄原輔材料、各工序的操作工、各工序的檢驗(yàn)員直至成品入庫(kù)的具體資料。

2）原材料倉(cāng)庫(kù)要對(duì)每批購(gòu)進(jìn)的重要原輔材料給予獨(dú)有的編號(hào)和記錄供方名稱，編號(hào)和客戶名稱要記入臺(tái)帳。發(fā)料時(shí)要在發(fā)料單上注明該編號(hào)。

3）車間各工序操作工必須在《工序流通卡》上簽字，同一工序多人操作時(shí)，應(yīng)由車間主任另行記錄所有操作工名單。每批產(chǎn)品要在產(chǎn)品上有獨(dú)有的標(biāo)識(shí)，每批產(chǎn)品的包裝箱上要有獨(dú)有批號(hào)。這些標(biāo)識(shí)和批號(hào)都必須記錄在《工序流通卡》上。4）各工序檢驗(yàn)員必須在《工序流通卡》上簽字。

5）、《工序流通卡》最后隨產(chǎn)品進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)，由成品倉(cāng)庫(kù)歸檔保存。成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在發(fā)貨單上注明與《工序流通卡》、包裝箱上一致的批號(hào)。該發(fā)貨單與《工序流通卡》一并保存。5.2、公司的溯源途徑

市場(chǎng)反饋——《工序流通卡》及發(fā)貨單——生產(chǎn)各工序——檢驗(yàn)員——原輔材料6、強(qiáng)化溯源意識(shí)加強(qiáng)組織管理

管理者代表要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓(xùn)，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作的目的。讓員工明白，我工作的好壞，有記錄會(huì)被追溯的，要承擔(dān)責(zé)任的。要讓員工提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化意識(shí)，以增強(qiáng)責(zé)任心。

各部門負(fù)責(zé)人是溯源工作的第一責(zé)任人，各部門要加強(qiáng)內(nèi)部的學(xué)習(xí)和檢查督促，不斷提高員工的自覺性。

管理者代表要加強(qiáng)對(duì)各部門的管理，定期召開專門會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出問題。對(duì)認(rèn)識(shí)不足、常出問題的部門，要重點(diǎn)教育和幫助。要根據(jù)《溯源工作日常檢查表》，每月不少于一次對(duì)各部門的檢查。并將檢查結(jié)果予以公示。

常抓不懈，日常小結(jié)，年終總結(jié)。把溯源工作作為對(duì)各部門的考核依據(jù)。

201*年1月21日

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產(chǎn)品溯源管理制度

一、

本公司建立從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、儲(chǔ)存、裝運(yùn)全過程的溯源體系，相關(guān)

人員要做好記錄。確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購(gòu)及質(zhì)量情況。二、

本公司在生產(chǎn)全過程采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制

定各過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，明確各標(biāo)識(shí)的含義，并檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的使用情況，對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行追溯。三、

溯源的程序：

1．原輔料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)其驗(yàn)收合格并統(tǒng)一加施入庫(kù)編號(hào)，做好原輔料入庫(kù)臺(tái)帳。入庫(kù)編號(hào)為：入庫(kù)日期+原輔料供應(yīng)商代碼+原輔料代碼

2．原輔料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)規(guī)格、數(shù)量等，做好原輔料使用臺(tái)帳。

3．從原料出庫(kù)起，由作業(yè)人員填寫相應(yīng)的標(biāo)識(shí)單，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)單上需注明原輔料的入庫(kù)編號(hào)、訂單號(hào)等內(nèi)容。4．半成品、成品上均需標(biāo)示清楚相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

四、

溯源的實(shí)施：

1．外貿(mào)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運(yùn)后質(zhì)量的后續(xù)跟蹤，及時(shí)將有關(guān)情況反饋給質(zhì)檢部或廠檢員，以便溯源糾偏。

2．當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時(shí)，由質(zhì)檢部或廠檢員實(shí)施追蹤。從半成品、成品標(biāo)識(shí)可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗(yàn)員從標(biāo)識(shí)單可以追溯到供方及原輔料的入庫(kù)、驗(yàn)收、領(lǐng)用情況

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