“單位小金庫”自糾自查報告

機電工區(qū)“小金庫”專項治理自糾自查總結(jié)報告

按照公司天能發(fā)【201*】49號文件精神，以及公司黨委的有關(guān)要求，我們機電工區(qū)認真開展了自查自糾清理“小金庫”工作，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：

一、加強領(lǐng)導，建立專項治理清查小組

為確保此次專項治理工作順利進行，我工區(qū)成立了由魏守旺陳慶奇任組長、李金華、蘇兆環(huán)、閆先水任副組長，由各班正班長任組員清理工作領(lǐng)導小組，具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

公司“小金庫”專項治理工作會議后，我工區(qū)迅速召開了專題會議，傳達學習天能發(fā)【201*】49號關(guān)于印發(fā)《關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作實施辦法》的通知，要求大家，認真學習公司有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”專項治理的范圍與內(nèi)容，進一步規(guī)范工資、獎金分配及物資進貨程序。要求大家，對照專項治理的工作要求，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督。

我工區(qū)治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)立在書記辦公室，設(shè)立了舉報箱，公布了書記郵箱及手機號碼，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記臺賬，保證了此項工作有效開展。四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照天能發(fā)【201*】49號文件精神的要求，我工區(qū)重點圍繞“小金庫”四大主要表現(xiàn)形式中的12項內(nèi)容開展清查活動，對各類帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1、我工區(qū)財務(wù)管理均按公司有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、我工區(qū)工資、獎金分配，嚴格按照天池公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從未設(shè)置帳外帳和以及以個人名義私存公款或用各類捐款、管理人員上交兼職薪酬等其他收入設(shè)立“小金庫”的違反財經(jīng)紀律的行為，杜絕了以隱匿收入設(shè)立“小金庫”。

3、我工區(qū)從未虛列職工工資獎金、工會經(jīng)費、管理人員職務(wù)消費等人工成本設(shè)立“小金庫”。各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄，沒有以虛列支出設(shè)立“小金庫”的行為。

4、我工區(qū)沒有以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形式設(shè)立“小金庫”。按照公司要求，嚴禁以其他形式設(shè)立“小金庫”。出公差、辦公事都是個人先墊錢，事畢后再按程序進行報銷。

5、清查結(jié)果在職工班前班后會上進行了通報，并在公開欄予以公示。

6、在認真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高工資獎金分配及罰款去向的透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。7、雖然我工區(qū)目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，增強了法制教育意識。

今后我工區(qū)將進一步完善區(qū)務(wù)公開制度，增加區(qū)務(wù)公開的透明度，遏制從源頭上防治腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

機電工區(qū)201*-8-15

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開展治理“小金庫”自查自糾工作總結(jié)

根據(jù)***《轉(zhuǎn)發(fā)***關(guān)于繼續(xù)做好201*年“小金庫”治理工作的緊急通知》（***財函201****號）、***財[201*]***號文件要求，我***認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現(xiàn)將具體情況匯報如下：一、健全組織，強化領(lǐng)導

（一）6月9日我***立即召集***管理人員、各***工長和記工員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達***、***文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。

（二）成立了***“小金庫”專項治理領(lǐng)導小組：組長：***、***；副組長：***；成員：各***工長、記工員；聯(lián)系電話：***－***。

二、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

1、按照***、***文件的要求，通過深入自查自糾，我***經(jīng)濟核算均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入***財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。2、我***經(jīng)濟核算，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障經(jīng)濟核算的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。

3、報銷單據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。4、按照***財務(wù)要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設(shè)“小金庫”。經(jīng)濟核算報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制報銷資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

5、清查結(jié)果在全***職工大會上進行了通報，并在***公開欄予以公示。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財經(jīng)透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我***目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了經(jīng)濟核算，確保了資金的合理使用。今后，我***將進一步完善相關(guān)經(jīng)濟核算制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

***黨總支書記：

***主任：***記工員：

************年**月**日

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