06檢查表

高碑店市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、使用企業(yè)安全檢查表（六月）

序號(hào)1檢查內(nèi)容檢查情況整改時(shí)限備注貫徹落實(shí)國家、省、保定市及我市安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)要求，組織開展安全生產(chǎn)檢查部署和安全事故警示教育和安全事故預(yù)防全員培訓(xùn)落實(shí)情況對(duì)“安全生產(chǎn)日”制訂方案，召開會(huì)議，安全生產(chǎn)部署落實(shí)情況及活動(dòng)總結(jié)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)主體責(zé)任、安全生產(chǎn)承諾制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程貫徹執(zhí)行情況各項(xiàng)防范措施落實(shí)情況，企業(yè)安全生產(chǎn)工作安排部署情況和突發(fā)險(xiǎn)情應(yīng)急措施的制定情況各能是否建立健全排查治理機(jī)制，隱患整改及復(fù)查銷號(hào)和隱患建檔、按規(guī)定上報(bào)情況“三項(xiàng)崗位”人員持證上崗情況，安全生產(chǎn)三級(jí)教育培訓(xùn)情況，各類人員對(duì)自身安全職責(zé)、相關(guān)安全制度、操作規(guī)程和應(yīng)對(duì)異常情況與事故相關(guān)知識(shí)的掌握情況安全生產(chǎn)工藝系統(tǒng)、技術(shù)裝備、監(jiān)控設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況應(yīng)急管理機(jī)警設(shè)置和人員、裝備、設(shè)施配備情況，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控備案情況，應(yīng)急預(yù)案制定演練情況職業(yè)病防治工作開展情況依法報(bào)告生產(chǎn)安全事故情況，事故調(diào)查報(bào)告防范整改措施落實(shí)情況依法接受安全生產(chǎn)行政執(zhí)法檢查情況，監(jiān)管監(jiān)察整改指令執(zhí)行情況234567891012131415161718192021依法取得行政許可情況建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”執(zhí)行情況關(guān)閉取締、停產(chǎn)整頓措施落實(shí)情況特種設(shè)備、防雷設(shè)施、消防器材、燃?xì)庠O(shè)施履行安裝、使用手續(xù)，定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)情況投入使用的新材料、新設(shè)計(jì)、新裝備、新技術(shù)安全檢測(cè)核準(zhǔn)情況，淘汰落實(shí)或明令禁止的設(shè)備裝備落實(shí)執(zhí)行情況有無其他違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章的行為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)管理情況，各類重大危險(xiǎn)源點(diǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控情況檢測(cè)維修、動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特種作業(yè)安全管理情況安全巡查、值班值守制度落實(shí)情況涉及易燃易爆、有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所的檢測(cè)報(bào)警及防火、防爆、防雷、防靜電、防中毒設(shè)施的設(shè)置及安全可靠情況涉及液氨液氯化學(xué)品企業(yè)設(shè)施、設(shè)備、安全附件的安全檢查情況，重點(diǎn)部位自動(dòng)監(jiān)控、泄露、監(jiān)測(cè)報(bào)警、通風(fēng)、防火防爆設(shè)施設(shè)置維護(hù)及運(yùn)行和應(yīng)對(duì)泄露、爆炸、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急通道及應(yīng)急演練情況涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的化工生產(chǎn)設(shè)置自動(dòng)化控制實(shí)現(xiàn)情況大型和高度危險(xiǎn)的化工生產(chǎn)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)（ESD）安裝情況新、改、擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查審批、備案情況防護(hù)距離不足的危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)搬遷計(jì)劃落實(shí)情況2223242526檢查人員簽名：被檢查單位負(fù)責(zé)人簽名：年月日年月日說明：1、此檢查表一式兩份，被檢查單位一份，檢查單位一份；

2、檢查人員嚴(yán)格履行職責(zé)；

3、1-17項(xiàng)為生產(chǎn)經(jīng)營單位層面內(nèi)的共性內(nèi)容，18-26項(xiàng)為分行業(yè)領(lǐng)域的檢查內(nèi)容。

擴(kuò)展閱讀：13-06檢查表(采購部)

NO：13-061/1質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表以采購過程，向相關(guān)方施加環(huán)境影響為主，以及相關(guān)的管理過程以及支持過程受審核部門采購部過程名稱審核日期相關(guān)查核條款序條款審核人員部門主管ISO9001-4.1,4.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.2,6.3,7.2,7.3,7.4,8.4,8.5；ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6審核內(nèi)容審核據(jù)證審核結(jié)果采購過程與其他部門或過程的是否識(shí)別了本過程和其它過程的相互關(guān)系？是否相互關(guān)系，采購（產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程見過手冊(cè)中的描述？中的支持過程）-檢驗(yàn)－加工生產(chǎn)合格品－交付－顧客滿意輸入：采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、備是否明確了本過程的輸入和輸出，是否見過手冊(cè)中貨申請(qǐng)、產(chǎn)品開發(fā)的需要、供方的描述交付情況是否明確了本過程責(zé)任者，至少明確到主要責(zé)任部采購部、采購工程師、報(bào)關(guān)員門？1ISO90014.1/ISO140是否明確了過程的作業(yè)方法，并予以文件化，是否014.1了解相應(yīng)的文件名稱，并可以找得到？文件控制程序、記錄控制程序、采購控制程序、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、環(huán)境運(yùn)行控制程序、廢棄物控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、能源節(jié)約控制程序、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案程序、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)控制程序，供方管理辦法，供方定期評(píng)定辦法是否明確過程的相應(yīng)測(cè)量和監(jiān)控方法，是否見過手供方準(zhǔn)時(shí)交付率，供方交付產(chǎn)品冊(cè)中的描述？的合格率是否對(duì)外包過程進(jìn)行了識(shí)別？產(chǎn)品外包，服務(wù)外包是否對(duì)外包過程的過程進(jìn)行了控制并在文件中明在供方管理辦法。采購控制程序確？中有規(guī)定對(duì)外包過程的控制是否消除了各類影響？2ISO90014.2是否明確了過程所需要使用得到文件？文件是否分發(fā)到了相應(yīng)的過程人員？ISO90014.2.3/ISO140014.4.5過程人員所使用的文件是否為最新版本？查對(duì)外包的控制是否進(jìn)行評(píng)審采購控制程序、供方管理辦法和供方定期評(píng)定辦法查采購員處是否有相關(guān)文件文件的版本和有效期過程人員如果使用了過期文件是否有明顯的標(biāo)識(shí)？過程人員如果使用了外來文件，文件是否是受控文是否有外來文件，如有，是否登件？記是否對(duì)外來文件進(jìn)行了識(shí)別并妥善保存？過程人員是否見過質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)？是否保管3過程人員是否見過文件管理程序，了解文件的制、責(zé)任部門提出申請(qǐng)（文件制、修編制部門：[鍵入文字]日期：審核：批準(zhǔn)：NO：13-062/2質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表修、發(fā)步驟？訂申請(qǐng)表）-編制（修改）-審批－發(fā)放簽收過程人員是否了解過程會(huì)產(chǎn)生那些的質(zhì)量及環(huán)境說出本部門質(zhì)量及環(huán)境4種以上記錄？目的：產(chǎn)品的可追溯性及制定糾ISO900過程人員是否了解質(zhì)量及環(huán)境記錄保存目的、保存正預(yù)防措施及改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)年限、保存方法、過期作廢的處理方式？星通信提供信息，一般為二年，1紙張類和電子類，銷毀或刪除4.2.4/ISO140過程人員是否見過以及了解質(zhì)量及環(huán)境記錄管理記錄控制程序01程序？4.5.4過程人員是否按照文件要求對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、檢記錄表是否分類保存便于查找索、保存、防護(hù)等？質(zhì)量及環(huán)境記錄是否保存完好？是否能快速尋找查以往記錄的保存情況得到？ISO90015.3/ISO140014.2、4.3過程相關(guān)的工作人員是否了解公司的質(zhì)量方針和環(huán)境方針？45環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序，是否建立了環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的程序文件？是說出2種以上環(huán)境因素并指出屬否對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)？于哪類環(huán)境因素過程相關(guān)人員是否了解公司總的質(zhì)量及環(huán)境目產(chǎn)品的一次合格率、顧客滿意度標(biāo)？調(diào)查滿意率、二廢達(dá)標(biāo)排放6ISO90015.4.1/ISO140014.3.3過程責(zé)任者是否針對(duì)自己的過程設(shè)定相應(yīng)的質(zhì)量部門的質(zhì)量目標(biāo)有哪些分別是及環(huán)境目標(biāo)？多少過程質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)是否可測(cè)量、可達(dá)成？查目標(biāo)的完成情況針對(duì)質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)是否策劃了相應(yīng)的目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)是如何達(dá)成的，方法是什么方法？是否見過公司的質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)達(dá)成策劃程序目標(biāo)達(dá)成方法是否和現(xiàn)有體系做比對(duì)，不一致處有每月的質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和分析、內(nèi)對(duì)體系進(jìn)行調(diào)整？審與管理評(píng)審過程質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)的執(zhí)行計(jì)劃是否落實(shí)執(zhí)行，是每月部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的完成否定期監(jiān)控？情況7ISO90015.5.1/ISO140014.4.1是否識(shí)別了過程的相關(guān)作業(yè)人員是否明確了每個(gè)工作人員相應(yīng)的工作職責(zé)和權(quán)限采購主管和采購員每個(gè)人的職責(zé)和權(quán)限是什么職責(zé)和權(quán)限是否與崗位描述的每個(gè)相應(yīng)的崗位的人員是否將其相應(yīng)的工作職責(zé)一致和權(quán)限明確在其崗位說明書中郵件、會(huì)議、公示欄、電話、傳真我方對(duì)環(huán)保的主張和要求是否向供方傳達(dá)和告示，查向供方發(fā)環(huán)境要求的相關(guān)記錄批準(zhǔn)：ISO900是否了解公司的溝通方式，當(dāng)過程發(fā)生問題時(shí)是否有利用相關(guān)的內(nèi)部溝方式進(jìn)行相應(yīng)的溝通？15.5.3/ISO140是否向供方進(jìn)行關(guān)于公司關(guān)于環(huán)境要求的信息?01編制部門：[鍵入文字]日期：審核：NO：13-063/34.4.3質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表ISO900供應(yīng)商開發(fā)、采購成本控制及供過程責(zé)任者是否了解自己在管理評(píng)審時(shí)要提交那15.6/方的準(zhǔn)時(shí)交付和提供產(chǎn)品合格些過程數(shù)據(jù)的運(yùn)作績效讓最高管理者了解相應(yīng)的ISO140情況報(bào)告、下一步的計(jì)劃與目標(biāo)運(yùn)作績效？014.68ISO90016.1/ISO140014.4.1ISO90016.3管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件？管理評(píng)審報(bào)告、下一步目標(biāo)對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)管理評(píng)審后的建議實(shí)施后是否證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？進(jìn)行了效果驗(yàn)證是否識(shí)別了過程相關(guān)人員的能力要求？采購人員的能力要求是否有文件描述（崗位描述）當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、升職人員是否有進(jìn)行目前的輸電網(wǎng)員的能力是否能相應(yīng)的能力差異分析，據(jù)此來安排相應(yīng)的培訓(xùn)？勝任工作要求，是否需要培訓(xùn)？培訓(xùn)后是否進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)有效性分析？設(shè)施是否滿足工作要求，不滿足是否識(shí)別、提供、維護(hù)采購過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)如何處理，設(shè)施的維護(hù)情況如例如傳真、網(wǎng)絡(luò)、電話、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等？何910ISO900是否參與了特殊合同的評(píng)審？（銷售部合同評(píng)審表）17.2/（銷售部合同評(píng)審表）ISO140是否對(duì)相關(guān)合同的生產(chǎn)過程和質(zhì)量要求提出了意01見和建議?4.4.6在設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)是否向研發(fā)人員明確產(chǎn)品在采購過是否參與設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的評(píng)程中的各項(xiàng)要求？審ISO90017.3/ISO140014.4.6是否參與了產(chǎn)品開發(fā)階段各項(xiàng)評(píng)審，以確保滿足生是否參與設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的評(píng)產(chǎn)加工的要求審是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)審，以確保滿足設(shè)計(jì)的要求是否參與對(duì)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證查供方調(diào)查表、供方資質(zhì)評(píng)價(jià)表、供方定期評(píng)定表查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄11是否參與了產(chǎn)品開發(fā)階段的各項(xiàng)驗(yàn)證并提供相應(yīng)是否參與設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的評(píng)的意見和建議審是否制定了采購過程相應(yīng)的管理文件采購管理文件有哪些，是否齊全是否按文件的要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查、選擇和評(píng)查供方調(diào)查表、供方資質(zhì)評(píng)價(jià)表價(jià)ISO900是否對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行每年一次的定期評(píng)定17.4/是否按要求進(jìn)行物資的采購？ISO14001在簽訂采購合同前是否明確了技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)4.4.6.準(zhǔn)4.4.7所采購的物資是否都是合格供應(yīng)商名單中查供方定期評(píng)定表查采購的輸入，備庫計(jì)劃，采購計(jì)劃，零星采購的申請(qǐng)單查采購合同及相關(guān)的技術(shù)要求和進(jìn)貨規(guī)范12倉庫隨機(jī)查3件入庫的零部件，供貨商是否為合格供方名單中當(dāng)供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，是否及時(shí)向供查1張進(jìn)貨產(chǎn)品的不合格處理方發(fā)出書面的質(zhì)量反饋信息并要求其整改單，看是否有反饋信息編制部門：[鍵入文字]日期：審核：批準(zhǔn)：NO：13-064/4質(zhì)量環(huán)境管理體系審核檢查表是否參與采購物資的驗(yàn)證查與物流部門共同對(duì)采購物資的驗(yàn)證對(duì)不合格的采購產(chǎn)品是否及時(shí)通知供方提出退換查是否憑不合格品處理單及文貨的要求件要求進(jìn)行退貨污水排放（污水處理裝每天開啟并定期檢查）和噪聲（采取隔本部門與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪音措施并定期監(jiān)控）的排放，危些？是如何確定的？險(xiǎn)廢棄物有資質(zhì)的廠商回收處理是否與供方、外包方就環(huán)境保護(hù)簽訂協(xié)議或通報(bào)了查看對(duì)供方的環(huán)境保護(hù)要求與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境要求？對(duì)供方和外包方的環(huán)境影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視?本部門的環(huán)境因素有哪些？是如何控制的？廢棄物有哪些？控制的效果如何？查供方定期評(píng)定表是否對(duì)供方的環(huán)境也作了評(píng)定生活廢棄物（分類投放）查現(xiàn)場(chǎng)的分類投放情況如何電池、電瓶廠商回收處理，生產(chǎn)廢切削液。機(jī)油和油抹布有資質(zhì)的廠商回收能源節(jié)約控制程序、見目標(biāo)指標(biāo)及管理方案表應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序紙水電、生活垃圾、墨盒電池等是否有危險(xiǎn)廢棄物？如有，則如何控制？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？是否了解應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序？組是否參與過演練？ISO90018.4/ISO140014.5.1是否針對(duì)本過程識(shí)別出相應(yīng)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？明數(shù)據(jù)分析控制程序確了相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析方法、收集頻率等問收集了哪些數(shù)據(jù)，對(duì)這些數(shù)據(jù)當(dāng)數(shù)據(jù)分析有不良狀況時(shí)，是否提出了相應(yīng)的糾正的分析方法是什么或糾正措施？是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？改進(jìn)控制程序1314是否有針對(duì)過程的有效性以及效率提出優(yōu)化措施。ISO900當(dāng)過程有不良狀況時(shí)是否提出相應(yīng)的糾正以及糾18.5/正措施。ISO140當(dāng)過程有潛在不良狀況時(shí)是否有提出預(yù)防措施？01從數(shù)據(jù)分析和趨勢(shì)中發(fā)現(xiàn)潛在4.5.3是否充份了解預(yù)防措施的文件以及步驟？的不良傾向，提出預(yù)防措施并實(shí)施，再驗(yàn)證其效果。編制部門：[鍵入文字]日期：審核：批準(zhǔn)：

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