三標(biāo)一體運(yùn)行總結(jié)

江口縣局（分公司）“三標(biāo)一體”體系運(yùn)行總結(jié)

我縣局（分公司）自201*年7月份開(kāi)始引入（GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系）三標(biāo)一體管理體系后，于201*年3月下旬成功召開(kāi)了全區(qū)內(nèi)審員培訓(xùn)暨辦公場(chǎng)所定置管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、201*年3月份進(jìn)行第一次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系自初次運(yùn)行來(lái)，各站、股（室）都能夠按照地局（公司）《管理手冊(cè)》和《程序文件》的要求，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，并取得了一定的成績(jī)，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過(guò)程中各部門的問(wèn)題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。公司認(rèn)證的目的及作用

由國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000（質(zhì)量管理）/ISO14000（環(huán)境管理）/OSHMS18000（職業(yè)健康安全管理）族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過(guò)程循環(huán)管理模式，對(duì)企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，是對(duì)我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過(guò)體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場(chǎng)準(zhǔn)入問(wèn)題。也就是說(shuō)，他們是為了保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)的公平性而存在的。企業(yè)要在市場(chǎng)中經(jīng)營(yíng)，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的通行證。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求。我們要在市場(chǎng)的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年通過(guò)地局（公司）“三標(biāo)一體”檢查組內(nèi)審發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題，具體有：

1、沒(méi)有本部門受控文件清單（程序文件、作業(yè)文件清單）2、沒(méi)有本部門記錄表格清單

3、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，說(shuō)不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源如何控制。

4、抽查幾位員工對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不是很了解（尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源）。

5、說(shuō)不出本部門對(duì)法律法規(guī)的執(zhí)行情況。6、管理方案沒(méi)有具體實(shí)施。

針對(duì)本次內(nèi)審所暴露出的問(wèn)題，根據(jù)縣局（分公司）領(lǐng)導(dǎo)的要求，各站、股（室）要按照地局（公司）的要求限期整改。由綜合辦室牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。進(jìn)一步加強(qiáng)縣局（分公司）制度執(zhí)行的剛性，嚴(yán)格按制度進(jìn)行監(jiān)督檢查，提高執(zhí)行力，避免形式主義；充分發(fā)揮各單位本部的職能作用，起到體系運(yùn)行的支撐作用；樹(shù)立“抓好在建項(xiàng)目、促進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)”的理念。以人為本，探索培訓(xùn)的多樣化，開(kāi)展分層次培訓(xùn)，注重培訓(xùn)的針對(duì)性，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)。

2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門、職工之間的溝通能力。要求各部門通過(guò)第一次內(nèi)審所暴露出的各種問(wèn)題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并保留培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)，與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。

3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過(guò)幾次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄很缺乏。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。各站、股（室）普遍存在重質(zhì)量、輕環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)象，需要加大環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)的培訓(xùn)；強(qiáng)調(diào)精細(xì)化管理，公司各職能部門制定和完善質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理管理體系監(jiān)督考核文件，真正形成管理工作的體系化，提高各項(xiàng)管理工作的有效性。

我們必須認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實(shí)，為江口縣局（分公司）“三標(biāo)一體”管理體系順利實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升管理水平打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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葛洲壩新疆物業(yè)管理有限公司（子公司）

“三標(biāo)一體”體系運(yùn)行總結(jié)

我葛洲壩新疆物業(yè)管理有限公司（子公司）自201*年開(kāi)始引入（GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系）三標(biāo)一體管理體系后，于201*年下半年成功召開(kāi)了全公司內(nèi)審員培訓(xùn)暨辦公場(chǎng)所定置管理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、201*年8月份進(jìn)行第三次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系自初次運(yùn)行來(lái)，各部門都能夠按照《管理手冊(cè)》和《程序文件》的要求，較好完成了各項(xiàng)管理任務(wù)，并取得了一定的成績(jī)，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過(guò)程中各部門的問(wèn)題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。

201*年我公司（子公司）“三標(biāo)一體”檢查組內(nèi)審發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題，具體有：

1.物業(yè)服務(wù)合同未進(jìn)行分類管理。2.無(wú)合同評(píng)審記錄。3.未建立合同臺(tái)帳。

4.合同的有效性未進(jìn)行識(shí)別，無(wú)廢止合同清單及審批記錄。5.無(wú)管理制度清單，物業(yè)管理方面的相關(guān)規(guī)定及管理辦法不全。6.卷內(nèi)目錄不全，不符合文件檢索要求。7.無(wú)法律法規(guī)清單及廢止法律法規(guī)清單。8.制定了項(xiàng)目策劃，未形成相應(yīng)的過(guò)程檢查制度，過(guò)程中進(jìn)行了檢查，未形成檢查記錄。

9.未制定部門工作計(jì)劃、工作目標(biāo)。

10.公司共有工程部、綜合部、財(cái)務(wù)部、公共事務(wù)部等四個(gè)部門，機(jī)電物資工作由工程部分管，工程部職責(zé)里無(wú)設(shè)備物資管理內(nèi)容，無(wú)編審批記錄，維修工、采購(gòu)員職責(zé)未備案。

11.制定質(zhì)量目標(biāo)，缺設(shè)施維修完好率指標(biāo)，顧客滿意率70%（資質(zhì)由三級(jí)變二級(jí)后）未更新。12.無(wú)法律法規(guī)清單。

13.電梯代碼3110-650102-201*01-5426維修合同期限（201*-8-11至201*-8-10）到期且201*年8月20日到201*年8月11日無(wú)日常維修保養(yǎng)記錄。

14.新AD8525無(wú)小車維修保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)記錄。

15.共設(shè)置了四個(gè)職能部室，但四個(gè)部室中均未提及安全、質(zhì)量、環(huán)保方面的職責(zé)。

16.人員崗位職責(zé)中只有總經(jīng)理、黨支部書(shū)記及紀(jì)檢書(shū)記崗位職責(zé)。17.質(zhì)量目標(biāo)分解只有綜合辦、公共事務(wù)部及財(cái)務(wù)部的分解目標(biāo)，無(wú)工程部分解目標(biāo)。

18.查質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)及安全生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，為201*年分公司與責(zé)任單位簽訂的，且簽字蓋章不全。無(wú)法提供201*年分公司與責(zé)任單位簽訂的責(zé)任書(shū)。

19.顧客滿意度調(diào)查表為201*年的，無(wú)201*年及201*年上半年的顧客滿意度調(diào)查表。

20.無(wú)小區(qū)管理制度及檢查計(jì)劃。21.無(wú)法提供法律法規(guī)清單。22.未進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別。

23.危險(xiǎn)辯識(shí)不全，未辯識(shí)進(jìn)入窨井、觀察井等狹小空間維修水、電、暖或產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素、高空作業(yè)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。（此項(xiàng)為201*年外審時(shí)提出的問(wèn)題）

24.食堂人員（陳剛）健康證正在辦理中。25.應(yīng)急預(yù)案缺少組織機(jī)構(gòu)、物資保障內(nèi)容。

26.物業(yè)公司草擬了本公司的程序文件和管理手冊(cè)，但內(nèi)容與物業(yè)物司業(yè)務(wù)有差距。

27.無(wú)制度清單、無(wú)制度匯編，未看到公司的規(guī)章制度。28.未見(jiàn)公司對(duì)各小區(qū)的安全檢查記錄

針對(duì)本次內(nèi)審所暴露出的問(wèn)題，根據(jù)公司（子公司）領(lǐng)導(dǎo)的要求，各部門要按照總公司的要求限期整改。由綜合辦室牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下：

各職能部門、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。進(jìn)一步加強(qiáng)本公司制度執(zhí)行的剛性，嚴(yán)格按制度進(jìn)行監(jiān)督檢查，提高執(zhí)行力，避免形式主義；充分發(fā)揮本單位各部門的職能作用，起到體系運(yùn)行的支撐作用；樹(shù)立“抓好在建項(xiàng)目、促進(jìn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)”的理念。以人為本，探索培訓(xùn)的多樣化，開(kāi)展分層次培訓(xùn)，注重培訓(xùn)的針對(duì)性，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)。

加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門、職工之間的溝通能力。要求各部門通過(guò)第一次內(nèi)審所暴露出的各種問(wèn)題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，并保留培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)，與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識(shí)和理解。

記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過(guò)本次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控記錄很缺乏。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。各部門普遍存在重質(zhì)量、輕環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的現(xiàn)象，需要加大環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)的培訓(xùn)；強(qiáng)調(diào)精細(xì)化管理，公司各職能部門制定和完善質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理管理體系監(jiān)督考核文件，真正形成管理工作的體系化，提高各項(xiàng)管理工作的有效性。

我們必須認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實(shí)，公司“三標(biāo)一體”管理體系順利實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升管理水平打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

葛洲壩新疆物業(yè)管理有限公司

201*年8月29日

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