備品備件管理程序

設備、備品備件倉儲和發(fā)放管理程序

1.目的：設備、備品備件的有效保管、合理發(fā)放及適時處理；2.適用范圍：本程序適用于生產、動力、機修、檢查檢驗、計量等設備及其備品備件的倉儲及發(fā)放管理工作；3.參考文件：《設備、備品備件采購管理程序》4.職責：

4.1倉庫負責設備、備品備件的入庫驗收、登記進賬、保管（含保養(yǎng)）、出庫、盤存、統(tǒng)計等業(yè)務；

4.2設備、備品備件使用單位負責路履行計劃申請、報審、領用和廢舊備件的回收工作；5.程序：5.1驗收入庫

5.1.1設備、備品備件的驗收入庫主要以查看產品合格證（或合格證書）；查看規(guī)格型號、制造廠家等是否與要求相符，查看實物數(shù)量與入庫數(shù)量是否相符；查看實物的包裝和實物的表面是否存在破損、缺陷、少件等；

5.1.2驗收發(fā)現(xiàn)存在問題和缺陷應通知采購業(yè)務人員處理并予以登記；

5.1.3入庫后必須在當天進賬。特殊情況下可以延緩2-3天，但必須經倉庫主管認可。

5.2設備、備品備件的保管

5.2.1設備、備品備件必須在指定的倉庫、或為分門別類的存放，倉庫、貨位（貨架）的賬目、卡片、實物三者在名稱、規(guī)格型號、數(shù)量上要相符；

5.2.2物資的存放必須考慮防潮、防曬、防腐、防壓及其他特殊要求；

5.2.3庫存物資必須定期保養(yǎng)。5.3設備、備品備件的發(fā)放

5.3.1設備、備品備件的發(fā)放按領料單領料的制度；

5.3.2設備、備品備件使用單位必須按計劃申請審批后的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開具領料單，領料單必須有領料人和領料單位主管簽字方為有效；

5.3.3倉庫法了嚴格按照領料單中所批準的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量發(fā)貨；

5.3.4領料單位要建立本單位領料進出帳目，并要做到帳、卡、物相符；

5.3.5領料單位對本單位庫存?zhèn)浼�的保管和保養(yǎng)負責；

5.3.6領料單位在領料過程中應注意檢查外觀是否存在腐蝕、破損、擠壓變形等質量問題；

5.3.7設備、備品備件使用單位使用單位應及時反饋質量問題，并予以登記；

5.3.8采購業(yè)務人員負責收集采購物資的質量反饋信息，并及時

處理。6.盤存、統(tǒng)計

6.1各倉庫應在下月5日前將每月入庫、出庫和庫存物資及金額統(tǒng)計造表，統(tǒng)計表一式兩份，一份交設備室、一份留倉庫存檔；6.2各倉庫每月盤存一次。7.庫存積壓物資的處理

7.1凡屬技術報廢、國家級政府主管部門明令禁用的設備、備品備件應及時登記造冊，經室經理審核報主管副總經理批準后，報廢處理；7.2凡積壓三年以上的設備、備品備件應分別建賬、由室經理審核報主管副總經理批準可進入調劑市場。

備品備件申報程序

備品備件申報計劃分為月計劃和緊急計劃。1.月計劃申報程序

⑴各生產車間將下月所需要的備品備件列表后，填寫，報到分廠、部門。

⑵分廠、部門領導審核后，各分廠、部門把各生產車間（工區(qū)）所報計劃匯總，提交設備部。

⑶設備部部長審核后，設備部匯總提交總經理審批。⑷總經理批準后，由供應科和設備部（特殊件）采購。⑸月計劃申報時間為每月20日。2.緊急計劃申報程序

⑴各生產車間（工區(qū)）將急需的備品備件列表后，填寫《備件（材料）計劃申請表》，報到分廠、部門。

⑵分廠、部門領導審核后，各分廠、部門把各生產車間（工區(qū)）所報計劃提交設備部。

⑶設備部部長審核后，提交總經理批準。

⑷總經理批準后，由供應科和設備部（特殊件）采購。

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備品備件安全庫存管理程序（初稿）

1.目的

為了加強備品備件安全庫存的集中統(tǒng)一管理，做好備品備件的儲備、供應工作，抓好用、管、修、供四個環(huán)節(jié)，以保證設備故障修理和檢修計劃的順利進行；降低庫存資金占用，逐步做到備品備件安全庫存良性循環(huán)運作。2.范圍

備品備件安全庫存的定額標準制訂、審批、修訂以及備品備件的申購、審核、采購或加工、驗收、保管、出入庫和補充。3．職責

3.1技術保障部負責收集相關部門提供的資料信息，并根據(jù)設備運轉部件磨損、腐蝕規(guī)律，以及以往備件的歷史消耗數(shù)據(jù)和經驗,合理編制備件安全庫存定額標準。設備工程師負責制訂機械配件的安全庫存定額標準；電氣工程師負責制訂電器配件的安全庫存定額標準。安全庫存定額標準必須及時修訂。

3.2生產部和儲運部按目標持續(xù)降低備品備件消耗，控制備品備件費用，及時提供所需新的備品備件情況。

3.3五金庫負責管理備品備件的儲存，按期提供補充資料和調節(jié)安全庫存。3.4采購部負責追蹤備品備件采購或加工的審批狀態(tài)，聯(lián)系供應商，詢價、議價、定價，保證按期采購或加工備品備件。

3.5財務部負責采購或加工合同的審批并及時提供必要的資金。3.6本程序文件由工廠總經理審批和實施監(jiān)控。4.定義

4.1備品備件：為了縮短設備故障修理停機時間，減少停機損失，對某些形狀復雜、要求高、加工困難、訂購周期長或無法就地采購的配件，在倉庫內預先儲備一定數(shù)量，這種配件稱為備品備件。

4.2安全庫存：指為了防止不確定性因素（突發(fā)性設備故障、臨時性停機檢修）而預計的保險儲備量。5.程序

5.1編制定額標準

備品備件的儲備定額應合理，技術保障部要從實際出發(fā)，本著既保證安全生產的需要、又防止資金積壓、浪費的原則，進行編制，并交給品管部、生產部、儲運部、采購部、財務部審核修改，然后呈送技術總監(jiān)和工廠總經理審批。編制人員應加強調查研究，熟悉在用的設備及零部件的技術要求，掌握其損壞規(guī)律和變更情況，定期檢查執(zhí)行情況，積累有關資料，不斷提高管理水平，使之完善化、科學化。安全庫存表每季度應修訂一次，新增設備和新出現(xiàn)的備品備件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。

生產部、儲運部各車間的班長和主管，特別是機電管理人員，防止只要備件、不管備件的現(xiàn)象，要根據(jù)設備磨損情況和配件消耗情況為技術保障部提供基本的基礎資料。維修工作票應記錄所更換或修復的零部件型號、規(guī)格及數(shù)量。5.2備品備件的申購

機、電車間承擔著全公司生產設備的主要檢修任務，負責對各種設備保養(yǎng)及維修進行預測，在采購提前期內提出所需物料申購表。

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生產部主管設備的負責人每次編制停機檢修計劃后，機、電主管應根據(jù)停機檢修計劃項目，準備設備檢修所需備件，同五金庫倉管員查找核實，不足部分及時申購，申購單需由技術保障部相關人員簽名確認。

機、電主管負責備品備件的申購工作，參照機械、電器備品備件安全庫存表，結合五金庫提供的《備品備件補充明細表》，及時填寫零配件采購、維修申請表，五金庫對申購表加以評審，簽名蓋章，再由生產部經理簽名確認，然后轉采購部采購。

申購表填寫應詳細，內容包括物質名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、交貨期，特殊物品可推薦廠家及技術要求和質量要求。

對于配件外協(xié)加工訂貨，機、電主管應提供實樣或圖紙。技術保障部負責對備件圖樣的收集、積累、測繪、整理、復制、核對。關鍵性的零部件圖紙，需由技術保障部經理審核簽名后方能使用。

對于急件，情況特殊，可先采購再補辦手續(xù)，減少停機損失。5.3備品備件的采購

采購部應堅持多方詢價、貨比三家、擇優(yōu)定點的采購原則進行備品備件的采購。采購部接收到零配件采購、維修申請表后，應立即詢價，詢價結束后，盡快呈報工廠總經理審批。對需要與供應商簽訂采購合同的，嚴格按《經濟合同法》執(zhí)行。采購部應對申購確認回復采購交期。

財務部要加強備品備件的資金和財務管理，嚴格備品備件訂貨合同及付款手續(xù)，合理使用流動資金，加快流動資金周轉速度。5.4備品備件的驗收

倉管員和備品備件申購人應對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、包裝等認真驗收核對，做到準確無誤，有問題及時提出，向主管采購人反映，以便得到解決；驗收不合格的材料不能入庫。材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收手續(xù)，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時錄帳。

5.5備品備件的儲存

庫房采取定置管理，各部分應繪制相應示意圖，貼于庫房進口處，以便物料的規(guī)范管理與查找。貨架擺放整齊，并有明顯標牌。入庫備件必須保管好，維護好，做到三清（規(guī)格、數(shù)量、材質）、兩整齊（庫容、碼放）、三一致（帳、卡、物）、四定位（區(qū)、架、層、號），定期盤點（每季度盤點一次），定期清洗維護，做好霉雨季節(jié)的防潮工作，防止備品備件生銹變質。5.6備品備件的領用

備品備件領用一律實行以舊換新，由領用人填寫領用單，主管簽名，注明使用部門、名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，以便對維修費用進行統(tǒng)計核算。使用剩余物料應及時歸還五金庫，并放置在規(guī)定位置。5.7備品備件的補充

備品備件的進庫錄帳和領用一律納入金蝶K3倉儲管理系統(tǒng)，五金庫應做好備品備件的消耗統(tǒng)計工作，掌握備品備件的消耗動態(tài)，將信息及時反饋給技術保障部和機、電車間主管。五金庫每周應對低于安全庫存數(shù)量的物料進行統(tǒng)計，并填寫《備品備件安全庫存補充通知單》，注明應補充物料的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，交機、電主管申購補充。6.相關文件

6.1《機械備品備件安全庫存表》

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6.2《電器備品備件安全庫存表》

6.3《備品備件安全庫存補充通知單》

技術保障部制訂201*年4月8日

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